公司2020年人力資源規(guī)劃

****有限公司20**年度人力資源規(guī)劃（人力資源部）（2020年5月）TOC\o"1-5"\h\z前 言 1\o"CurrentDocument"第一部分人力資源規(guī)劃環(huán)境分析 1一、人力資源規(guī)劃環(huán)境SWOT矩陣 1二、人力資源規(guī)劃環(huán)境SWOT矩陣對(duì)策分析 2\o"CurrentDocument"第二部分人力資源現(xiàn)狀盤點(diǎn) 3\o"CurrentDocument"一、人員總量及變化分析 3二、人員結(jié)構(gòu)分析 4\o"CurrentDocument"1、部門及人員分布 42、員工性別結(jié)構(gòu) 53、員工年齡結(jié)構(gòu)分布 64、員工學(xué)歷結(jié)構(gòu) 7\o"CurrentDocument"5、員工司齡結(jié)構(gòu) 8\o"CurrentDocument"6、職位分布結(jié)構(gòu) 9\o"CurrentDocument"三、人力資源流動(dòng)情況分析 9四、人力資源效率分析 111、人工成本分析 112、人工效能分析 12第三部分2020年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 13一、總體思路 13二、公司人力資源具體目標(biāo) 13第四部分組織和人員規(guī)劃 15一、公司組織架構(gòu) 15二、公司人員規(guī)劃 16第五部分教育培訓(xùn)規(guī)劃 17一、培訓(xùn)總體工作思路 17二、培訓(xùn)類別設(shè)計(jì) 18三、具體培訓(xùn)課程規(guī)劃 191、新員工培訓(xùn) 192、在崗員工培訓(xùn) 20四、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 21第六部分人工成本規(guī)劃 22一、人力資源成本規(guī)劃明細(xì) 22二、人力資源成本規(guī)劃分析 221、2020年經(jīng)營情況及人員規(guī)模變化情況 222、薪酬成本變動(dòng)的情況 233、社會(huì)保險(xiǎn)及員工福利的變動(dòng)情況 234、招聘費(fèi)用預(yù)算情況 245、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用預(yù)算情況 246、整體人工成本情況 24第七部分人力資源政策調(diào)整計(jì)劃 25一、人員招聘、配置政策調(diào)整 25二、用工形式的調(diào)整 25三、薪酬福利政策調(diào)整 25四、績效管理政策調(diào)整 26五、員工培訓(xùn)體系完善 26第八部分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策 27一、員工招聘的風(fēng)險(xiǎn) 271、員工招聘風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及評(píng)估 272、員工招聘風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 27二、薪酬管理風(fēng)險(xiǎn) 271、薪酬管理風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估 272、薪酬管理風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避 28三、勞動(dòng)關(guān)系管理風(fēng)險(xiǎn) 281、勞動(dòng)關(guān)系管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估 282、勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避 29結(jié)束語 31為更好地聚焦運(yùn)營、助力業(yè)務(wù)、適配人才，明確公司2020年人力資源管理關(guān)于構(gòu)建人力優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)管理提升的新使命，把握機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，以強(qiáng)有力的人力資源保障2020年戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，人力資源部在圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)并在對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，編制本規(guī)劃。第一部分人力資源規(guī)劃環(huán)境分析、人力資源規(guī)劃環(huán)境SWOT矩陣S：（優(yōu)勢(shì)STRENGTHS）★屬傳統(tǒng)民生行業(yè)，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊影響不大；★集團(tuán)人力資源建設(shè)目標(biāo)明確，事業(yè)部各兄弟單位之間人力資源最佳實(shí)踐及經(jīng)驗(yàn)相互分享；★陽光、透明的團(tuán)隊(duì)組織文化；★公司員工年齡結(jié)構(gòu)趨年青化，易于接受新知識(shí)。W：（劣勢(shì)Weakness）★公司人員整體學(xué)歷水平偏低，人員流動(dòng)率偏高；★人工成本和管理成本較高，勞動(dòng)效率與標(biāo)桿企業(yè)有較大差距；★公司高、精、尖人才稀少；★企業(yè)文化建設(shè)未落地，企業(yè)缺少凝聚力。O：（機(jī)會(huì)OPPORTUNITY）★十八大關(guān)注民生，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，行業(yè)前景看好；★公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要高素質(zhì)專業(yè)人才隊(duì)伍，公司及員工需要不斷成長；市場(chǎng)整體經(jīng)濟(jì)收縮，勞動(dòng)力市場(chǎng)人員增多，利于各層次人才招募。T：（威脅Threats）同行業(yè)及相關(guān)行業(yè)間對(duì)人才的競(jìng)爭加劇導(dǎo)致人才流動(dòng)率高、員工薪酬期望值增加；物價(jià)上漲、用工合規(guī)化建設(shè)，導(dǎo)致用工成本上升；未形成完善的激勵(lì)考核機(jī)制，工作缺乏積極性，執(zhí)行力不佳。二、人力資源規(guī)劃環(huán)境SWOT矩陣對(duì)策分析SO：★把握機(jī)遇，構(gòu)建行業(yè)人力資源優(yōu)勢(shì)，有力支撐公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和業(yè)務(wù)擴(kuò)張；★加強(qiáng)培訓(xùn)和人才梯隊(duì)建設(shè)，建立員工學(xué)習(xí)地圖及職業(yè)發(fā)展通道；SO：★把握機(jī)遇，構(gòu)建行業(yè)人力資源優(yōu)勢(shì)，有力支撐公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和業(yè)務(wù)擴(kuò)張；★加強(qiáng)培訓(xùn)和人才梯隊(duì)建設(shè)，建立員工學(xué)習(xí)地圖及職業(yè)發(fā)展通道；★制定人才儲(chǔ)備培養(yǎng)規(guī)劃，并付諸實(shí)施。WO：★持續(xù)開展管理提升，系統(tǒng)提煉整合公司人力資源管理體系；★將公司培訓(xùn)和員工個(gè)人成長需求結(jié)合起來，加強(qiáng)培訓(xùn)規(guī)劃實(shí)施，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供高質(zhì)量的人力資源保障；★凝心聚力，讓公司陽光、透明、和諧的企業(yè)文化融入人心。ST：★識(shí)別關(guān)鍵人才，制定專項(xiàng)留才計(jì)劃，為核心人才提供發(fā)展通道，留住公司的核心員工；★減員增效，提高人員素質(zhì)，控制管理成本。WT：★構(gòu)建勝任力模型，明確崗位任職資格要求，嚴(yán)格把好招聘關(guān)，提升人力資源總體素質(zhì)；★鼓勵(lì)引導(dǎo)員工自我學(xué)習(xí)、成長;★完善薪酬分配和激勵(lì)考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，提高勞動(dòng)效率。第二部分人力資源現(xiàn)狀盤點(diǎn)為全面掌握公司人力資源狀況，現(xiàn)對(duì)公司的人力資源現(xiàn)狀包括人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、人員流動(dòng)以及人力資源產(chǎn)出等進(jìn)行盤點(diǎn)分析。一、人員總量及變化分析年度年初人數(shù)期間增加期間減少年末人數(shù)年平均人數(shù)主動(dòng)流出被動(dòng)流出2010年15823218620418120n年204216133252622332012年26211190162672652020年267265266人員總量及變化趨勢(shì)人員總量分析：從以上圖表可以看出，2011年人員總量比2010年增加了52人（制粉二車間投產(chǎn)），2012年人員總量在2011年基礎(chǔ)上又

增加了32人，人員總量的大幅增加，充分保障了公司生產(chǎn)運(yùn)營的人員需求，但同時(shí)帶來人工成本的增加，2020年將在滿足崗位需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行人員的優(yōu)化考核和提升，實(shí)現(xiàn)減員增效和人才梯隊(duì)建設(shè)。二、人員結(jié)構(gòu)分析1、部門及人員分布部門班子成員行政人事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部生產(chǎn)部—,-車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)編制人數(shù)820310930102314268172010271實(shí)際人數(shù)81821192592424468172010267部門及人員分布一儲(chǔ)運(yùn)部8%原糧車間4%生產(chǎn)部

一儲(chǔ)運(yùn)部8%原糧車間4%研發(fā)部工3%品管部采購部銷售部

9%采購部銷售部

9%3%財(cái)務(wù)部-4%安全環(huán)保辦——1%行政人事部7%班子成員3%部門人員分布分析：生產(chǎn)部及其二級(jí)部門人員比例占公司人員總量的61%，研發(fā)、采購等非生產(chǎn)部門人員比例占公司人員總量的39%。22、員工性別結(jié)構(gòu)性別班成員力資源部安全環(huán)保辦財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部男性511218194女性37010165男性占比52.1%,女性占比：47.9%；總體性別比品管部生產(chǎn)部車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)522231174813919022370162128例（男性：女性）：1.09:1性別結(jié)構(gòu)女性48%男性52%性別結(jié)構(gòu)分析：公司總體的性別比例基本合理，但具體到部門，部分部門的性別比例不是很合理，比如財(cái)務(wù)部目前共11人，只有1人為男性。33、員工年齡結(jié)構(gòu)分布年齡班成員行政事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部生產(chǎn)部車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)占比25歲以下311142158139777126.5%26-35歲1810819791120511311241.9%36-45歲4221825325621%46-55歲341159238.6%55歲以上112152%員工年齡結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)分析：年齡結(jié)構(gòu)總體偏年輕化，25歲以下占26.5%，此部分人員職業(yè)定位不明確，流動(dòng)性大；26-45歲占62.9%，此部分人員技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)豐富，職業(yè)定位比較明確，而且相對(duì)比較穩(wěn)定，是公司管理以及業(yè)務(wù)骨干主體；46歲以上除集團(tuán)委派和退休返聘外，多為生產(chǎn)或后勤輔助崗位。6

64、員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)學(xué)歷班成員行政事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部4、員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)學(xué)歷班成員行政事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部生產(chǎn)部車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)占比中專以下11211151534561411815056.2%大專3561651529102828331.1%本科6314243312113111.6%碩士11131.1%員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)1%■中專以下■大專■本科■碩士31%12%56%員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析：公司中專及以下員工占56%，整體學(xué)歷較低，而且知識(shí)技能相對(duì)單一，研發(fā)和品質(zhì)管理人員大多為專科及以下學(xué)歷，公司所有本科及以上學(xué)歷僅占12.7%。現(xiàn)有人員質(zhì)量尚不能支持公司未來高速發(fā)展，公司一方面要加強(qiáng)內(nèi)部培養(yǎng)，另一方面要完善崗位任職資格體系。7755、員工司齡結(jié)構(gòu)司齡班成員行政事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部生產(chǎn)部車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)占比1年以內(nèi)5221017221277749535.6%1-3年884453101134811611241.9%3-5年12234745123111.6%5-8年4231718212910.9%員工司齡結(jié)構(gòu)11%12% 1年以內(nèi)35% ?1年?35K^^^^^^K B5年42%員工司齡結(jié)構(gòu)分析：員工司齡1年以內(nèi)占35%，1-3年占42%，也就是說司齡3年以內(nèi)的員工占到了78%，新員工比例較大，一方面說明大多數(shù)員工技能水平尚需培養(yǎng)提高，另一方面也側(cè)面說明了公司人員流動(dòng)性偏高。6、職位分布結(jié)構(gòu)職位分布班子成員行政人事安全環(huán)保財(cái)務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部品管部生產(chǎn)部—,-車間車間機(jī)修車間儲(chǔ)運(yùn)部原糧車間合計(jì)占比領(lǐng)導(dǎo)層883%中層管理1111111183%基層管理2111321211155.6%員工層1619823522143651618923688.4%職位分布分析：領(lǐng)導(dǎo)層和中層管理人員各占員工總數(shù)的3%，基層主管占5.6%，基層主管及以上人數(shù)與員工人數(shù)比例為1:7.6，即綜合管理幅度為7.6，基本能保證管理的有效性。三、人力資源流動(dòng)情況分析年度年初人數(shù)期間增加期間減少年末人數(shù)年平均人數(shù)新進(jìn)率離職率主動(dòng)流出被動(dòng)流出2017年158232186181181128.2%108.8%2018年2042161332523323392.7%67.8%2019年262111901626526541.9%40%

公司人力資源流動(dòng)情況440.0%2010年公司人力資源流動(dòng)情況440.0%2010年2011年2012年新進(jìn)率—離職率?128.2%-108.8%人員流動(dòng)分析：公司2010-2012年人員新進(jìn)率分別為128.2%、92.7%、41.9%，人員離職率分別為108.8%、67.8%、40%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，公司人員的新進(jìn)率和離職率雖然呈下降趨勢(shì)，但無論是絕對(duì)數(shù)量還是相對(duì)比率都是比較高的，因此造成的招聘成本和離職成本以及相應(yīng)的隱性成本是很大的。從圖表數(shù)據(jù)可以看出，按目前的計(jì)算辦法，離職率甚至可以超過100%，這不符合常規(guī)的理解，也不能客觀反映實(shí)際離職率水平，建議調(diào)整計(jì)算辦法，因?yàn)殡x職率顧名思義應(yīng)該為離職人數(shù)占所有人數(shù)的比例，因此用離職人數(shù)/（期末人數(shù)+離職人數(shù)）*100%反映離職率比較合理。

四、人力資源效率分析1、人工成本分析分類序號(hào)考核內(nèi)容（單位：萬元）20n年20