不合格處理流程

嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《來料不合格品處理流程》流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息當(dāng)來料檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格時立即報告上司決定是否需要發(fā)行不良聯(lián)絡(luò)書品管《進(jìn)料檢驗報告》獲得信息■1F處置決定由品質(zhì)工程師決定最終處置方法a.退貨以蓋有IQC不合格章的《送檢單》通知供方b.特采資材課采購填寫《特采申請單》c.廢棄外發(fā)來料廢棄品管填寫《報廢申請單》采購處理d.返修、挑選品管發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》由采購聯(lián)絡(luò)供方采購?fù)鈪f(xié)品管《送檢單》《品質(zhì)異常處理報告》《報廢申請單》處置決定1F處置實施a.特采更換不合格標(biāo)示，蓋藍(lán)色I(xiàn)QC合格章b.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo),供方作業(yè),品管確認(rèn)c.廢棄：根據(jù)《報廢申請單》進(jìn)行處理在處置過程中涉及到費用及相關(guān)數(shù)據(jù)：由采購負(fù)責(zé)品管工程采購《特采申請單》《返修、挑選指示書》《報廢申請單》處置實施1認(rèn)一~NG＜［確OK確認(rèn)對返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)，記錄《進(jìn)料檢驗報告》.合格的蓋藍(lán)色I(xiàn)QC合格章品管《進(jìn)料檢驗報告》1記錄保管將相關(guān)記錄保存品管《品質(zhì)異常處理報告》《特采申請單》《進(jìn)料檢驗報告》記錄保管入庫倉庫管理員將合格產(chǎn)品登記，移至倉庫保管按“倉庫管制程序”執(zhí)行倉庫《倉庫帳冊》入庫

流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息獲得信息聯(lián)絡(luò)客戶處置決定處置實施記錄保管當(dāng)來料檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格立即報告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》采購以電話或《品質(zhì)異常處理報告》的形式聯(lián)絡(luò)顧客。顧客方?jīng)Q定處置方法，并以《品質(zhì)異常處理報告》反饋的形式通知品管，在聯(lián)絡(luò)的時間內(nèi)由品管將不合格品進(jìn)行保留于不合格品區(qū)必要時由工程課確認(rèn)處置方法。根據(jù)顧客反饋的信息及要求進(jìn)行處置，在處置過程中，涉及到費用及相關(guān)數(shù)據(jù)等由采購負(fù)責(zé)。相關(guān)記錄及內(nèi)部相關(guān)聯(lián)絡(luò)書、議事錄等資料保存。品管采購采購品管工程采購采購品管《品質(zhì)異常處理報告》《品質(zhì)異常處理報告》《品質(zhì)異常處理報告》《品質(zhì)異常處理報告》1F聯(lián)絡(luò)客戶1F處置決定1F處置實施1記錄保管嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《巡檢不合格處理流程》嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《自檢不合格品處理流程》流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單<.合格＞-—G信息反饋自檢發(fā)現(xiàn)的不合格或有疑問時立即向當(dāng)班品管或組長反應(yīng)生產(chǎn)課操作員《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》NG1待判r區(qū)分1.對能夠自主判定的明顯不合格品（無法返修）放置在紅色不良品盒內(nèi)或區(qū)域2.不能自主判定的作好標(biāo)識放置在黃色待判品盒內(nèi)待確認(rèn)生產(chǎn)課操作員《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》處置1＜品管確認(rèn)〉F確認(rèn).根據(jù)相關(guān)文件化標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)黃色盒內(nèi)的待判品，必要時參照客戶或公司簽發(fā)的限度樣品..生產(chǎn)課組長或品管對有疑義的產(chǎn)品報品質(zhì)工程師作指導(dǎo)性確認(rèn)（有必要時交工程確認(rèn)）生產(chǎn)課組長品管《產(chǎn)品工藝流程卡》、《工程圖紙》OKF1F記錄確認(rèn)為不良品的放置在紅色盒內(nèi)（區(qū)域）并記錄《產(chǎn)品工藝流程卡》；生產(chǎn)課組長品管《產(chǎn)品工藝流程卡》、《不合格票》《報廢申請單》處置21最終處理.待判品經(jīng)品管最終確認(rèn)合格后放置到工作臺上操作員按正常產(chǎn)品處理后流入下道工序.必要時需簽發(fā)限度樣品揭示在作業(yè)現(xiàn)場做臨時參考標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)課組長品管《報廢申請單》處置3F下道工序.合格品制程以正常作業(yè)完成后品管按“制程檢驗管制程序”執(zhí)行.不良品經(jīng)品管確認(rèn)簽字后由當(dāng)班組長移入不良品區(qū)。填寫“報廢申請單”執(zhí)行生產(chǎn)課品管《制程檢驗管制程序》；《報廢申請單》下道工序

流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單不合格二二不合格巡檢發(fā)現(xiàn)不合格時，立即帶不良樣品以口頭形式報告上司品管首件檢驗記錄表待判1NGr報告判定上司判定品管一NG判定處置a.判定合格在《產(chǎn)品工藝流程卡》上蓋綠色I(xiàn)PQC合格章b.判定不合格的要追溯品管《產(chǎn)品工藝流程卡》《鑒別與追溯管制程序》OK1F1處置追溯追溯依照《鑒別與追溯管制程序》，以訂單號、區(qū)分及中間樣品或全檢的方式進(jìn)行逆向追查品管《鑒別與追溯管制程序》T標(biāo)示隔離標(biāo)示隔離a.將追查出來的所有不合格品，在外包裝上貼紅色《不合格》標(biāo)示b.將其放置異常品區(qū)隔離c.附上檢查出的不良樣品品管《不合格》1F報告報告報告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》品管《品質(zhì)異常處理報告》11處置決定由品管或以上人員決定處置方法必要時由工程建立處置對策a.返修、挑選品管發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》b.特采生產(chǎn)課填寫《特采申請單》c.廢棄品管確認(rèn)《報廢申請單》品管生產(chǎn)工程《品質(zhì)異常處理報告》《特采申請單》《報廢申請單》處置決定1F處置實施處置實施a.返修、挑選工程/管理指導(dǎo)——?生產(chǎn)作業(yè)—品管確認(rèn)b.特采品管蓋藍(lán)色I(xiàn)PQC合格章放行，保管相關(guān)資料c.廢棄由生產(chǎn)課部根據(jù)《報廢申請單》進(jìn)行處理生產(chǎn)品管工程《特采申請單》1FA確認(rèn)返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)判定a.合格的蓋綠色I(xiàn)PQC合格章b.不合格生產(chǎn)課組長填寫《報廢申請單》經(jīng)品管確認(rèn)后移置不良品區(qū)品管生產(chǎn)《報廢申請單》、一『確OK隊FNG1下道工序根據(jù)《入庫檢查流程執(zhí)行》品管下道工序嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《入庫/出貨檢查不合格處理流程》流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單獲得信息入庫/出貨檢查品管發(fā)現(xiàn)不合格立即報告上司決定是否需要發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》品管《品質(zhì)異常處理報告》獲得信息.1F處置決定由品管課長決定最終處置方法a.特采由外協(xié)或生產(chǎn)課填寫《特采申請單》b.返修、挑選發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》c.報廢填寫《報廢申請單》品管采購生產(chǎn)《特采申請單》《品質(zhì)異常處理報告》《報廢申請單》處置決定r處置實施a.特采品管更換標(biāo)示，蓋綠色FQC合格章b.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo)f生產(chǎn)作業(yè)f品管確認(rèn)c.報廢由生產(chǎn)課部根據(jù)《報廢申請單》進(jìn)行處理品管工程生產(chǎn)《品質(zhì)異常處理報告》返工作業(yè)指導(dǎo)書處置實施NG1<[.OKF認(rèn)/確認(rèn)返修、挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)，入庫品.出貨品記錄于《零部件出貨檢驗報告》品管《零部件出貨檢驗報告》記錄保管將相關(guān)記錄保存品管《零部件出貨檢驗報告》返工作業(yè)指導(dǎo)書《品質(zhì)異常處理報告》記錄保管入庫/出貨倉庫登記，入庫品移至倉庫保管出貨品直接按排出貨倉庫《倉庫帳冊》入庫/出貨嚴(yán)禁私自復(fù)印嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《長期在庫品處理流程》嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司嚴(yán)禁私自復(fù)印蘇州榮科精密機(jī)械有限公司《客訴品處理流程》流程圖項目要點內(nèi)容單位相關(guān)文件及表單信息獲得信息獲得客訴由品管課召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開品質(zhì)緊急會議，同時發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》顧客采購品管《品質(zhì)異常處理報告》1F聯(lián)絡(luò)對于客戶電話聯(lián)絡(luò)及不良品退換，由品管課發(fā)行《品質(zhì)異常處理報告》聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門建議公司內(nèi)部對策品管相關(guān)部門《品質(zhì)異常處理報告》聯(lián)絡(luò)■1F處置決定a.特采品顧客允收b.由工程課決定處置方法返修、挑選品管開立《品質(zhì)異常處理報告》廢棄品管填寫《報廢申請單》顧客品管技術(shù)《品質(zhì)異常處理報告》《報廢申請單》處置決定1F處置實施a.返修、挑選技術(shù)指導(dǎo)—?生產(chǎn)作業(yè)f品管確認(rèn)b.