五金加工企業(yè)供應(yīng)商管理規(guī)定

五金加工企業(yè)供應(yīng)商管理規(guī)定1目的：（如果不適用可以刪除或修改）為對(duì)材料廠商質(zhì)量進(jìn)行有效的管理，確保供應(yīng)商提供之材料之質(zhì)量及環(huán)保特性符合本公司質(zhì)量要求，符合環(huán)境管理物質(zhì)要求的綠色部品原料，選擇合格之供應(yīng)商，進(jìn)而穩(wěn)定進(jìn)料質(zhì)量。2范圍：（如果不適用可以刪除或修改）本程序適用于本公司所需之環(huán)保物料、外購(gòu)品、外協(xié)產(chǎn)品（原物料、輔料、機(jī)器設(shè)備、五金配件、量規(guī)儀器、電鍍廠、零件加工廠…等），供應(yīng)商之尋找、審查、評(píng)鑒、登錄及日常之評(píng)核。3權(quán)責(zé)：（如果不適用可以刪除或修改）3.1企劃部：供應(yīng)商之尋找與數(shù)據(jù)初審。3.2品保/工程/采購(gòu)：供應(yīng)商之評(píng)鑒與登錄。3.3總經(jīng)理：合格供應(yīng)商之核準(zhǔn)。3.4品保：供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核。3.5企劃部：供應(yīng)商交期及配合度評(píng)核。4名詞定義：（如果不適用可以刪除或修改）型錄：產(chǎn)品介紹書(shū)。5作業(yè)內(nèi)容：（如果不適用可以刪除或修改）5.1供應(yīng)商之尋找：由采購(gòu)人員視公司之實(shí)際需求，尋找適合之協(xié)力廠商同時(shí)收集多方面數(shù)據(jù)，以質(zhì)量、價(jià)格、交期等作為篩選之基本依據(jù)。5.2供應(yīng)商初審：由采購(gòu)人員收集有能力供應(yīng)本公司所需貨品或服務(wù)之廠商，經(jīng)初步審查供應(yīng)商基本資料（供應(yīng)商公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品型錄及營(yíng)利事業(yè)登記證）認(rèn)可完成后，填寫(xiě)【供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表】。5.3新供應(yīng)商評(píng)鑒：5.3.1公司生產(chǎn)所需原物料供應(yīng)商，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，同時(shí)附上材質(zhì)證明等，交品保進(jìn)行樣品與數(shù)據(jù)審查及判定外觀，并填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，當(dāng)采購(gòu)接到合格的報(bào)告后，發(fā)【新供應(yīng)商評(píng)鑒表】及【供應(yīng)商質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系稽核自評(píng)表】給供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)，在可行的情況下，進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒；若有客戶認(rèn)可之供應(yīng)商則不須評(píng)鑒，判定合格后，送總經(jīng)理核準(zhǔn)，作為后續(xù)采購(gòu)依據(jù)；若判定不合格，則由承辦人員通知供應(yīng)商，再次送樣審查，若連續(xù)三次樣品判定不合格則取消資格，但保留【供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表】。5.3.2電鍍之供應(yīng)商，由資材人員準(zhǔn)備樣品、電鍍規(guī)范及所需試驗(yàn)項(xiàng)目交與電鍍供應(yīng)商，樣品電鍍完成后，須附膜厚報(bào)告及相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告，交品保進(jìn)行樣品審查及判定外觀，當(dāng)采購(gòu)接到合格的報(bào)告后，發(fā)【新供應(yīng)商評(píng)鑒表】及【供應(yīng)商質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系稽核自評(píng)表】給供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)，在可行的情況下，進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒。若有客戶認(rèn)可之供應(yīng)商則不須評(píng)鑒。若判定不合格，則由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商，再次送樣審查，若連續(xù)三次樣品判定不合格則取消資格，但保留【供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表】。5.3.3公司生產(chǎn)所需輔料供應(yīng)商，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，交品保進(jìn)行樣品審查及判定外觀，當(dāng)采購(gòu)接到合格的報(bào)告后，發(fā)【新供應(yīng)商評(píng)鑒表】及【供應(yīng)商質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系稽核自評(píng)表】給供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)，在可行的情況下，進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒。若有客戶認(rèn)可之供應(yīng)商則不須評(píng)鑒。判定合格后，送總經(jīng)理核準(zhǔn)，作為后續(xù)采購(gòu)依據(jù)。若判定不合格，則由承辦人員通知供應(yīng)商，再次送樣審查，若連續(xù)三次樣品判定不合格則取消資格，但保留【供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)表】。5.3.4 儀校服務(wù)之供應(yīng)商，由采購(gòu)人員取得該校驗(yàn)機(jī)購(gòu)之合格證明影印本，經(jīng)審查無(wú)誤后，作為后續(xù)量規(guī)儀器校驗(yàn)服務(wù)之依據(jù)。5.3.5.五金配件及量規(guī)儀器供應(yīng)商，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商提供產(chǎn)品型錄，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后作為后續(xù)采購(gòu)依據(jù)。5.3.6對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行開(kāi)發(fā)。達(dá)到目標(biāo)的第一步是符合ISO9001的要求。5.4合格供應(yīng)商之登錄：5.4.1凡所接洽之新供應(yīng)商，依供應(yīng)商評(píng)鑒之規(guī)定評(píng)鑒合格者，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄于【合格供應(yīng)商一覽表】。5.4.2凡符合以下條件之一者可不經(jīng)供應(yīng)商評(píng)鑒，直接列入合格廠商：a） 通過(guò)ISO9001、ISO14000、OHSAS18001、QC080000、ISO/TS16949其中一個(gè)及一個(gè)以上體系認(rèn)證。b） 在本公司推行ISO9001、ISO14000、OHSA18001、QC080000、ISO/TS16949質(zhì)量管理系統(tǒng)前，已往來(lái)之廠商，且無(wú)重大質(zhì)量與環(huán)境安全不良者，經(jīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理（或以上）核準(zhǔn)者；請(qǐng)廠商擬定推行ISO9001的計(jì)劃。c） 由顧客指定之供應(yīng)商；d） 母廠評(píng)鑒/核準(zhǔn)之國(guó)外供應(yīng)商；e） 賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)時(shí)；f） 評(píng)鑒分?jǐn)?shù)差異不大，而暫時(shí)無(wú)法找到合適供應(yīng)商時(shí)。以上所有各項(xiàng)必須滿足【采購(gòu)管理程序】（5.5環(huán)境管理物質(zhì)的管理）的要求。5.4.3經(jīng)登錄為合格之供應(yīng)商，若連續(xù)二年未往來(lái)，須取消其資格；日后再往來(lái)時(shí)，應(yīng)視為新供應(yīng)商，需經(jīng)評(píng)鑒合格始可重新登錄。5.5定期評(píng)核:5.5.1評(píng)核對(duì)象：凡提供原物料、輔料均適用之。5.5.2不評(píng)核對(duì)象：a） 單純提供服務(wù)之廠商：如快遞公司、貨運(yùn)公司、顧問(wèn)公司、ISO驗(yàn)證公司、儀器校正公司 等。b） 采購(gòu)雜項(xiàng)用品、耗材之廠商：如文具、紙張、辦公器具……等。5.5.3采購(gòu)單位須考慮其價(jià)格及服務(wù)質(zhì)量，如不能滿足本公司之需求時(shí)，應(yīng)予以更換。5.6評(píng)核時(shí)機(jī)：每三個(gè)月對(duì)有交易且期間累計(jì)交易超過(guò)三筆以上之合格廠商進(jìn)行評(píng)核。5.7評(píng)核項(xiàng)目及評(píng)核單位：5.7.1質(zhì)量成績(jī)?cè)u(píng)核：品保5.7.2交期成績(jī)?cè)u(píng)核：企劃部5.7.3配合度成績(jī)?cè)u(píng)核：企劃部5.7.4總成績(jī)?cè)u(píng)核及呈報(bào)：企劃部5.8評(píng)核原則：5.8.1以質(zhì)量、交期、配合度為評(píng)核項(xiàng)目，其比重為質(zhì)量50分，交期準(zhǔn)確40分，配合度10分：a） 質(zhì)量成績(jī)?cè)u(píng)核：由原材料/輔料不良引起的客訴，一次扣2分；批退率在0.5%?1%（含）者扣2分,1%~5%（含）者扣4分,5%~10%者扣6分,10%以上者扣8分；廠商質(zhì)量不達(dá)標(biāo)之檢討報(bào)告，推遲1天扣1分;廠商質(zhì)量改善通知單之回復(fù)（3天內(nèi)），推遲1天扣1分。由品保將每次檢驗(yàn)結(jié)果匯總于【供應(yīng)商評(píng)核表】一質(zhì)量評(píng)核欄，于次月5日前完成評(píng)核。b） 交期成績(jī)?cè)u(píng)核：由資材部將每次交期的結(jié)果匯算后，登錄于【供應(yīng)商評(píng)核表】一交期評(píng)核欄，于次月5日前完成評(píng)核，計(jì)算公式為：交期得分=（1—（逾期批數(shù)/總交貨批數(shù)））大40分。c） 配合度成績(jī)?cè)u(píng)核：由資材部依據(jù)供應(yīng)商之價(jià)格、異常處理能力，配合公司意愿及售后服務(wù)等事項(xiàng)，評(píng)核其配合度良好與否。于次月5日前完成評(píng)核，登錄于【供應(yīng)商評(píng)核表】一配合度評(píng)核欄。5.9總成績(jī)?cè)u(píng)核與提報(bào)：5.9.1由企劃部將每三個(gè)月之質(zhì)量、交期、配合度成績(jī)匯整于【供應(yīng)商定期評(píng)核表】呈總經(jīng)理審核。a） 平均得分在90分（含）以上之供應(yīng)商為A級(jí)，繼續(xù)交易并優(yōu)先訂購(gòu);評(píng)分在80~89分之供應(yīng)商為B級(jí),繼續(xù)交易但要求其改善，并由品保依據(jù)實(shí)際品質(zhì)狀況判定供應(yīng)商是否需回復(fù)8D改善報(bào)告;評(píng)分在70~79分之供應(yīng)商為C級(jí)，由資材部人員通知該供應(yīng)商改善，并于3個(gè)工作日內(nèi)提出8D改善報(bào)告，繼續(xù)交易但減少訂單量。b） 平均得分低于70分之供應(yīng)商為D級(jí)，停止交易，并呈報(bào)總經(jīng)理裁決是否取消合格供應(yīng)商資格。5.10供應(yīng)商年度稽核規(guī)定：5.10.1對(duì)供貨商評(píng)估、考核完成后，對(duì)列入【合格供應(yīng)商一覽表】的廠商每一年進(jìn)行一次稽核，資材于每年12月底依據(jù)【合格供應(yīng)商一覽表】制定【供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表】。5.10.2資材依據(jù)【供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表】會(huì)同品保對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地稽核，由品保將稽核結(jié)果記錄于【供應(yīng)商質(zhì)量/有害物質(zhì)管理體系稽核自評(píng)表】中，對(duì)稽核通過(guò)的廠商將繼續(xù)交易，對(duì)未通過(guò)稽核的廠商將從【合格供應(yīng)商一覽表】中剔除。5.11供應(yīng)商的管理：5.11.1原物料供應(yīng)商的環(huán)境管理物質(zhì)及安全行為由企劃部全權(quán)控制。5.11.2建筑及相關(guān)工程類(lèi)承包商的環(huán)境、安全行為由管理部控制。5.11.3各種事業(yè)廢棄物和生活廢棄物處理商的環(huán)境管理物質(zhì)及安全行為由管理部全權(quán)控制。5.11.4對(duì)所有供應(yīng)商的環(huán)境管理物質(zhì)、安全意識(shí)及我公司環(huán)保理念、安全規(guī)定的宣傳由企劃部及管理部控制。5.11.5對(duì)于出入我司廠區(qū)范圍內(nèi)的供應(yīng)商及其工具，按不同種類(lèi)或性質(zhì)劃定行程路線及停放位置。5.11.6保安定時(shí)按排人員巡查，確保外來(lái)供應(yīng)商之車(chē)輛停放于指定位置后，發(fā)動(dòng)機(jī)處于熄火狀態(tài)，以減少尾氣的排放。5.11.7嚴(yán)格禁止供應(yīng)商在廠區(qū)范圍內(nèi)對(duì)車(chē)輛、工具等進(jìn)行清洗、除塵、傾倒，供應(yīng)商的活動(dòng)所產(chǎn)生的廢棄物由供應(yīng)商自行清理出廠區(qū)范圍。5.11.8供應(yīng)商的活動(dòng)所導(dǎo)致的一切事故均由