合同與訂單評審控制程序

--可編輯修改-修訂履歷日期版次頁次條文修訂內(nèi)容修訂人1.目的HSF過程能有效控制，確保滿足顧客合同與HSF過程能有效控制，確保滿足顧客合同與訂單要求。范圍適用于對所有顧客合同與訂單需求的評審。定義常規(guī)合同與訂單已形成大批量生產(chǎn)產(chǎn)品且客戶要求未發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單。特殊合同與訂單顧客與本廠首次簽訂的合同與訂單；新產(chǎn)品（包括首次量產(chǎn)及停產(chǎn) 12個月產(chǎn)品）的合同與訂單；過去已經(jīng)正常生產(chǎn)但要求發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單；訂單交付日期不符合公司正常交貨周期的訂單；其它常規(guī)合同以外的合同與訂單。職責銷售部：負責組織相關部門進行銷售有關的特殊合同與訂單的評審，及簽訂（合同涉及銷售負責人簽署時）；TOC\o"1-5"\h\z負責銷售有關的常規(guī)合同與訂單的審核，及簽訂（合同涉及銷售負責人簽署時） ；負責與顧客之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡工作。品質(zhì)部：負責組織相關部門進行質(zhì)量/環(huán)保有關的特殊合同的評審，及簽訂（涉及質(zhì)量負責人簽署時） ；負責質(zhì)量/環(huán)保有關的常規(guī)合同的審核，及簽訂（涉及質(zhì)量負責人簽署時） 。技術部、品質(zhì)部、工程部、物管部參與特殊合同與訂單的評審，對有關技術要求、質(zhì)量要求、交貨期、數(shù)量、包裝、貨款結(jié)算方式及交付等條款進行評審?？偨?jīng)理：顧客合同的簽署（涉及法人代表人簽署時） 。流程圖（見附件一）工作程序接收到顧客的銷售合同與訂單后由銷售部銷售員進行編號和分類， 并按“常規(guī)訂單”或“特殊訂單”分別錄入ERP系統(tǒng)組織評審。訂單編號方式如下：xxx_xxxxxI 序號（001?999）月份（01?12） 年份（取后兩位，如2015年，用15表示） P（只適用于計劃訂單）合同的編號參照《外來文件管理規(guī)程》的編號方式。常規(guī)合同與訂單的評審常規(guī)合同涉及銷售有關的合同，如采購合同、保密合同等，直接提交銷售部長審核，按合同要求簽署；涉及質(zhì)量、環(huán)保有關的合同，如質(zhì)量保證合同、環(huán)保協(xié)議等，由銷售部轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部長審核，按合同要求簽署。常規(guī)訂單銷售員將顧客的訂單交由銷售部長審批后由銷售員統(tǒng)一錄入 EPR系統(tǒng)，直接下發(fā)形成生產(chǎn)計戈|J。特殊合同與訂單的評審特殊合同涉及銷售有關的合同，由銷售部進行初步的評審，填寫于《合同評審記錄表》，根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術主管、物管部長、工程部長、品質(zhì)部長評審，最終提交總經(jīng)理批準；評審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；涉及質(zhì)量、環(huán)保有關的合同，銷售部銷售員轉(zhuǎn)達給品質(zhì)部組織評審，品質(zhì)部進行初步的評審，填寫于《合同評審記錄表》，再根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術部長、物管部長、工程部長評審，最終提交總經(jīng)理批準；評審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；評審結(jié)果不符合時，應統(tǒng)一由銷售部部長或品質(zhì)部長整理與顧客進行溝通， 直到所有合約內(nèi)容達成共識。特殊訂單銷售員將顧客的訂單交由銷售部長審批后由訂單管理員統(tǒng)一錄入 ERP系統(tǒng)，經(jīng)銷售部長、技術部主管、物管部長、工程部長、品質(zhì)部長評審后，應對評審的內(nèi)容及意見做出具體說明；最終提交副總經(jīng)理批準；評審取得一致意見后，銷售部將審批的顧客訂單提交給顧客；評審意見與顧客要求不一致時，由銷售部銷售員負責與顧客溝通，并對溝通取得一致意見的訂單組織重新評審；訂單評審應在二個工作日內(nèi)完成，如顧客有特殊期限應予以滿足；銷售部銷售員負責跟進；各評審部門應圍繞以下內(nèi)容進行評審:銷售部長對交付方式、交付地點、價格、付款期限進行評審；技術部主管對顧客新產(chǎn)品的設計或變更的可行性、完成時間進行評審；物管部長對能否滿足顧客交期和材料采購時間進行評審；工程部長對產(chǎn)品工藝、效率及工裝設備等是否滿足要求進行評審；品質(zhì)部長對檢驗項目、顧客質(zhì)量要求、環(huán)保要求等進行評審；對于新品和顯著更改的產(chǎn)品，技術部和工程部要特別對制造可行性和風險進行評審；評審過程中，應注意對顧客要求、有害物質(zhì)減免及其他隱含要求的評審與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)要求及應確定任何附加有害物質(zhì)減免要求的評審；評審過程中，若涉及文件上的修訂應按照《文件控制程序》執(zhí)行。合同與訂單的修訂當顧客的要求發(fā)生變化時，銷售部銷售員應根據(jù)顧客的更改內(nèi)容，編制《合同修訂記錄表》提交各相關部門進行評審。如顧客對產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求、環(huán)境、有害物質(zhì)減免等發(fā)生變化時，評審要求按特殊合同與訂單要求評審；因公司原因需要對顧客要求進行更改時，各相關部門應形成《合同修訂記錄表》 ，交由銷售部銷售員與顧客進行溝通，經(jīng)顧客同意后，銷售部內(nèi)勤知會品質(zhì)部通知各相關部門執(zhí)行。記錄的保管顧客訂單應由銷售部進行整理和歸檔保存；顧客合同應由品質(zhì)部/銷售部按照《外來文件管理規(guī)程》要