倉庫現(xiàn)場檢查流程

標題：倉庫現(xiàn)場檢查流程發(fā)起部門:發(fā)起人：發(fā)起部門:發(fā)起人：批準人：（簽名）物流部文件性質(zhì):生效日期:取代文件:上次審核時間:更新2008061.0目的和范圍規(guī)范成品倉庫的管理，保證貨物安全、準確、完好地存放。本程序適用于存儲**產(chǎn)品及貨物的第三方物流公司全國總倉、區(qū)域配送中心倉庫;為**公司物流部及其第三方物流公司于上述倉庫提供了標準的檢查與考核依據(jù)。2.0定義2.0定義第三方物流公司：與**簽訂物流服務(wù)協(xié)議，為**提供倉儲、配送、訂單分揀服務(wù)的專業(yè)物流公司?？倐}倉庫：位于中國境內(nèi)，由第三方物流公司管理，專門用于**項目的全國總倉，簡稱CDC。區(qū)域配送中心倉庫：位于中國境內(nèi)，由第三方物流公司管理，專門用于**項目的地區(qū)性物流中心，簡稱RDC。3.0權(quán)責(zé)3.1配送主管（倉庫主管、倉庫專員）：對所負責(zé)的區(qū)域倉庫根據(jù)要求進行檢查。3.2第三方物流公司倉庫主管（倉庫經(jīng)理）：根據(jù)要求進行自查并配合**配送主管（倉庫主管、倉庫專員）對倉庫的檢查。4.0程序4.0程序4.1檢查內(nèi)容:4.1.1倉庫環(huán)境：從倉庫的溫濕度管理、防塵、防火、防盜、防蟲等內(nèi)容進行檢查。4.1.2倉庫現(xiàn)場的檢查。4.1.3貨物儲存管理：從庫區(qū)管理和貨物堆放兩個方面進行檢查。4.1.4存貨抽盤檢查。4.1.5訂單揀貨和單證的管理。4.1.6其他。標題：工作指導(dǎo)文件檢查人：DS。檢查頻率：一月一次。4.4根據(jù)附表進行檢查。4.5將檢查結(jié)果書面報告給物流經(jīng)理。4.6對于檢查不符合項建立整改計劃并將報告同時給到**物流經(jīng)理和3pl項目經(jīng)理，DS跟蹤此計劃至合格。5.0附件5.1倉庫現(xiàn)場檢查表：倉庫現(xiàn)場檢查表倉庫名稱：上海CDC倉檢查日期：年月日倉庫環(huán)境?溫濕度管理：□-溫度（5°-30°），濕度（蘭80%）是否在要求范圍內(nèi)，《溫濕度記錄表》是否按時紀錄□-溫濕度儀器是否定時校驗（一年一次），有交驗的原始憑證□-空調(diào)是否能正常工作□I-倉庫有是否有滲漏現(xiàn)象、是否有雨棚或防雨設(shè)施多防塵檢查：□-倉庫地面整潔□-庫存貨物整潔□-存儲貨架整潔□-揀貨流水線的各個工位整潔□-各種清掃工具放置在指定地點□-各種廢棄物及時清理?防火:□-倉庫滅火器種類符合要求，沒有失效、定期檢修（有檢查記錄）、有標識□-倉庫的用電設(shè)備適合要求，沒有潛在安全隱患一|-倉庫有禁火標識（禁用明火，禁止吸煙）標題：工作指導(dǎo)文件□-裝、卸貨車輛沒有進入庫房裝卸貨物的現(xiàn)象□-逃生線路圖放在倉庫的明顯位置?防盜：_-庫房門窗完好□-做到人進門關(guān)，在沒有人員進出及進出貨的情況下，大門始終關(guān)閉□-外來人員嚴禁進入倉庫，有提醒明示□-有門衛(wèi)制度?■防蟲：□-倉庫有預(yù)防四害的設(shè)備（蟲，鼠，蚊，蠅）：□-有蟲鼠控制檢查頻率（能提供檢查文件）、有標識令■其他：□-產(chǎn)品避光保存、敏感產(chǎn)品存放在空調(diào)附近□-照明設(shè)備完好、燈泡有防護罩□-空托盤是否整齊放入指定的區(qū)域：□-叉車工作正常（有《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》）；立體倉庫員工工作時佩戴安全帽貨物儲存管理?庫區(qū)管理：□-倉庫實際存放托盤數(shù)量：□-儲存區(qū)，揀貨區(qū)，待發(fā)區(qū)，破損區(qū)，逾期定單區(qū)等各區(qū)域明確區(qū)分并標識□-正常品，破損，退貨，逾期訂單，禁發(fā)品，待發(fā)品按要求存放在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)多貨物堆放：□-所有貨物堆放整齊，沒有產(chǎn)品直接著地□-沒有超高，倒置，違規(guī)碼放等情況□-儲存區(qū)和揀貨道的箱子全部關(guān)閉□-每個貨位的托盤上，最多只放4類不同的貨物庫存檢查□-對倉庫的實物進行抽查，核對產(chǎn)品的數(shù)量、批號與系統(tǒng)的結(jié)果如下：（10和00產(chǎn)品20個，06和08產(chǎn)品10個?？梢愿鶕?jù)實際情況增加盤點數(shù)量）貨號名稱系統(tǒng)數(shù)系統(tǒng)批盤點數(shù)盤點批數(shù)量差批號差號量號異口異

標題：工作指導(dǎo)文件□-比對揀貨區(qū)貨物與儲存區(qū)貨物的批號，日常操作遵循先進先出的原則□-檢查倉庫日常循環(huán)盤點規(guī)范（初、復(fù)盤原始憑證、系統(tǒng)數(shù)量的一致性）訂單操作-揀貨區(qū)域標準裝箱圖片是否張貼-訂單揀貨時訂單盒的選擇合適，操作過程中對于空隙較大的增加適當(dāng)?shù)奶畛湮?，條形碼貼在訂單盒較輕一側(cè)的左上角，以降低貨物的破損率標題：工作指導(dǎo)文件-揀貨單按“資料的保管和退回”流程操作-RFD每天操作記錄、檢查報修記錄和維修報告其它-