2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)三

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)三?__年，青?田縣的內(nèi)部?審計(jì)工作在?縣委縣政府?和市內(nèi)審協(xié)?會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下?，深入探索?內(nèi)部審計(jì)工?作的新思路?、新方法，?充分調(diào)動(dòng)全?縣廣大內(nèi)審?人員的工作?積極性，在?發(fā)揮內(nèi)部審?計(jì)的職能作?用、促進(jìn)財(cái)?務(wù)規(guī)范管理?方面取得了?較好的成效?。一、健?全內(nèi)審__?_機(jī)構(gòu)，加?強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審?計(jì)工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)。?為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)?部審計(jì)工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)，__年?以來(lái)，我局?建議并通過(guò)?縣府辦印發(fā)?了《青田縣?直部門(mén)(單?位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年?度經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)部審計(jì)實(shí)?施方案》，?成立縣經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)審工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，由縣長(zhǎng)擔(dān)?任組長(zhǎng)，_?__部長(zhǎng)、?___書(shū)記?擔(dān)任副組長(zhǎng)?，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)聯(lián)席?會(huì)議成員單?位主要負(fù)責(zé)?同志為成員?。并要求全?縣___個(gè)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、__?_個(gè)縣直部?門(mén)全面建立?健全內(nèi)審_?__機(jī)構(gòu)，?成立經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)審工作?領(lǐng)導(dǎo)小組，?由單位__?_書(shū)記(紀(jì)?檢組長(zhǎng)任領(lǐng)?導(dǎo)小組組長(zhǎng)?，抽調(diào)內(nèi)審?、財(cái)務(wù)人員?為內(nèi)審機(jī)構(gòu)?成員，明確?各單位“_?__”為經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)審?工作的第一?責(zé)任人，切?實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)審?工作的__?_領(lǐng)導(dǎo)，全?縣___個(gè)?一級(jí)預(yù)算單?位先后建立?起內(nèi)審__?_機(jī)構(gòu)，并?配備了內(nèi)審?人員。今年?__月又通?過(guò)縣府__?_發(fā)出通知?，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)?換屆和發(fā)生?人事變動(dòng)的?單位，及時(shí)?調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)部審計(jì)?領(lǐng)導(dǎo)小組成?員，截止_?_月__日?，共有__?_個(gè)單位上?報(bào)了內(nèi)審機(jī)?構(gòu)人員調(diào)整?文件。二?、建立培訓(xùn)?教育長(zhǎng)效機(jī)?制，不斷提?高內(nèi)審人員?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?。為提高全?縣內(nèi)審人員?業(yè)務(wù)素質(zhì)，?推動(dòng)全縣內(nèi)?審工作上新?臺(tái)階，從_?_年開(kāi)始，?連續(xù)三年通?過(guò)縣府__?_發(fā)出通知?，要求全縣?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各?部門(mén)內(nèi)審機(jī)?構(gòu)派員參加?全市內(nèi)審人?員后續(xù)教育?和崗位資格?證書(shū)考試培?訓(xùn)班。連續(xù)?三年與市內(nèi)?審協(xié)會(huì)聯(lián)合?舉辦內(nèi)審人?員教育培訓(xùn)?班，邀請(qǐng)省?、市內(nèi)部審?計(jì)工作的領(lǐng)?導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)?授課。培訓(xùn)?課程包括內(nèi)?部審計(jì)理論?與實(shí)務(wù)、內(nèi)?部審計(jì)工作?規(guī)范、內(nèi)部?審計(jì)計(jì)算機(jī)?應(yīng)用技術(shù)等?內(nèi)容，并深?入講解了審?計(jì)報(bào)告寫(xiě)作?要求和技巧?，對(duì)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題的思?考與提煉，?問(wèn)題的成因?分析及如何?提出針對(duì)性?建議，審計(jì)?成果的利用?，《___?省內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定》?等方面內(nèi)容?。目前全縣?累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)?審人員__?_人次，取?得內(nèi)審崗位?資格證書(shū)人?員達(dá)___?人，初步建?立起內(nèi)審人?員培訓(xùn)教育?的長(zhǎng)效機(jī)制?。三年來(lái)?，通過(guò)舉辦?內(nèi)審人員業(yè)?務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)?展全縣領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)部審計(jì)?實(shí)踐，有效?地把所學(xué)的?業(yè)務(wù)知識(shí)和?內(nèi)部審計(jì)工?作結(jié)合在一?起，為各單?位內(nèi)審及財(cái)?務(wù)人員搭建?了一個(gè)重要?的學(xué)習(xí)實(shí)踐?與交流平臺(tái)?。目前不少?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)?財(cái)務(wù)人員為?近年新錄用?人員，工作?經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)?能力相對(duì)不?足，開(kāi)展內(nèi)?審工作，特?別是開(kāi)展集?中統(tǒng)一的領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任重點(diǎn)檢?查工作，為?他們提供了?一個(gè)難得的?深入學(xué)習(xí)財(cái)?經(jīng)法律法規(guī)?和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)?操作的機(jī)會(huì)?，通過(guò)細(xì)致?深入的自查?、互查與重?點(diǎn)檢查，查?錯(cuò)糾弊，“?互相挑刺”?，對(duì)強(qiáng)化各?單位內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督職能?，加強(qiáng)內(nèi)控?制度建設(shè)，?規(guī)范財(cái)政財(cái)?務(wù)管理行為?，構(gòu)建__?_倡廉懲防?體系起到了?非常重要的?作用。三?、整合利用?內(nèi)審機(jī)構(gòu)力?量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?兩年全覆蓋?的目標(biāo)。_?_年，我們?在認(rèn)真總結(jié)?利用內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展?全縣領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作的?基礎(chǔ)上，與?縣___、?縣___聯(lián)?合出臺(tái)了《?青田縣領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任監(jiān)督管理?制度》，明?確從任前告?知、年度經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)審?自查報(bào)告、?重點(diǎn)檢查、?離任交接、?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、成果利?用等六個(gè)方?面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?履行情況加?強(qiáng)監(jiān)督。今?年上半年，?我們根據(jù)《?制度》的要?求，從全縣?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門(mén)的內(nèi)審機(jī)?構(gòu)中集中抽?調(diào)了___?個(gè)內(nèi)審人員?，從__月?__日開(kāi)始?對(duì)全縣__?_個(gè)縣直部?門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨?委政府的領(lǐng)?導(dǎo)干部__?年度經(jīng)濟(jì)責(zé)?任履行情況?進(jìn)行了為期?一個(gè)月的重?點(diǎn)檢查，共?查出違規(guī)金?額___萬(wàn)?元，管理不?規(guī)范金額_?__萬(wàn)元，?發(fā)現(xiàn)了亂收?費(fèi)亂罰款、?暫存暫付款?長(zhǎng)期掛賬、?未及時(shí)足額?繳納個(gè)人所?得稅、厲行?節(jié)約六項(xiàng)指?標(biāo)執(zhí)行不到?位等___?種普遍性的?問(wèn)題。審計(jì)?結(jié)果報(bào)告上?報(bào)后，為_(kāi)?__部門(mén)考?察任用干部?提供了重要?依據(jù)，在全?縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門(mén)集中換屆?工作中發(fā)揮?了重要作用?。__年以?來(lái)，通過(guò)開(kāi)?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?重點(diǎn)檢查，?共完成了全?縣___個(gè)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)?的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)監(jiān)督，?實(shí)現(xiàn)了兩年?對(duì)全縣所有?一級(jí)預(yù)算單?位經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)全覆蓋?的目標(biāo)。綜?合審計(jì)報(bào)告?上報(bào)縣政府?后，得到了?縣領(lǐng)導(dǎo)的高?度肯定，縣?長(zhǎng)___文?批示：“此?報(bào)告甚好。?請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)?真督促，確?保各項(xiàng)建議?落到實(shí)處。?請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)?真總結(jié)借鑒?，就相關(guān)問(wèn)?題研究對(duì)策?，切實(shí)加強(qiáng)?各類(lèi)資金的?規(guī)范化管理?，促進(jìn)增收?節(jié)支，降低?行政成本。?”四、積?極宣傳內(nèi)部?審計(jì)，各單?位對(duì)內(nèi)審工?作的重視程?度不斷提高?。三年來(lái)，?通過(guò)縣府_?__發(fā)出培?訓(xùn)通知，_?__全縣內(nèi)?審人員參加?內(nèi)審后續(xù)教?育，以及深?入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)審和經(jīng)?濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)?審計(jì)工作，?引起了全縣?各部門(mén)和單?位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)?部審計(jì)工作?的高度重視?，各單位對(duì)?內(nèi)審工作重?要性的認(rèn)識(shí)?不斷提高，?內(nèi)部審計(jì)的?社會(huì)影響得?到了進(jìn)一步?擴(kuò)大。目前?全縣所有一?級(jí)預(yù)算單位?全部建立了?內(nèi)部審計(jì)機(jī)?構(gòu)，并配備?專(zhuān)職或兼職?的內(nèi)審人員?;對(duì)參加內(nèi)?部審計(jì)業(yè)務(wù)?培訓(xùn)人員的?培訓(xùn)費(fèi)、差?旅費(fèi)、住宿?費(fèi)等費(fèi)用，?各單位及縣?會(huì)計(jì)核算中?心都給予全?額報(bào)銷(xiāo);對(duì)?抽調(diào)參加經(jīng)?濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)?審計(jì)工作的?內(nèi)審人員，?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)?足了審計(jì)部?門(mén)的要求，?并安排好抽?調(diào)人員的工?作銜接，內(nèi)?部審計(jì)環(huán)境?得到了進(jìn)一?步優(yōu)化。?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)范文?二：我市?的內(nèi)部審計(jì)?工作在市委?、市政府和?省審計(jì)廳的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?單位領(lǐng)導(dǎo)的?重視支持下?，緊密?chē)@?我市現(xiàn)代化?濱湖大城市?建設(shè)這個(gè)中?心，進(jìn)一步?拓展工作思?路，積極推?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?工作從以真?實(shí)性、合規(guī)?性為主的財(cái)?務(wù)審計(jì)向財(cái)?務(wù)審計(jì)與管?理審計(jì)并重?的轉(zhuǎn)型，把?內(nèi)審工作的?出發(fā)點(diǎn)和落?腳點(diǎn)放在促?進(jìn)發(fā)展、促?進(jìn)管理、促?進(jìn)提高效益?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制、防范?風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)?展了各種形?式的內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督工作?，取得了明?顯的成績(jī)。?據(jù)不完全統(tǒng)?計(jì)，全市_?__家內(nèi)審?機(jī)構(gòu)共完成?審計(jì)項(xiàng)目_?__項(xiàng)，查?出損失浪費(fèi)?___萬(wàn)元?，增加效益?___萬(wàn)元?,提出建議?意見(jiàn)被采納?___條。?內(nèi)部審計(jì)工?作已成為部?門(mén)和單位內(nèi)?部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)?紀(jì)律、加強(qiáng)?內(nèi)控管理、?維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩?序、促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的一個(gè)重要?手段，為服?務(wù)___經(jīng)?濟(jì)跨越式發(fā)?展、構(gòu)建和?諧社會(huì)發(fā)揮?了積極的作?用。一、?堅(jiān)持“圍繞?中心、服務(wù)?大局”，積?極開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)工作?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)緊密?chē)@?本部門(mén)、本?單位的中心?工作，以促?進(jìn)加強(qiáng)單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟(jì)效益和?___倡廉?為重點(diǎn)，積?極進(jìn)行工作?重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型?”，認(rèn)真開(kāi)?展審計(jì)工作?。一是積?極開(kāi)展內(nèi)控?制度評(píng)審和?制度建設(shè)工?作。全市內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?利用對(duì)本單?位、本企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)管理?流程以及內(nèi)?控制度執(zhí)行?中的重要環(huán)?節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)?比較熟悉的?優(yōu)勢(shì)，__?年共開(kāi)展了?___項(xiàng)內(nèi)?控制度執(zhí)行?情況的評(píng)審?工作。其中?___供電?公司___?開(kāi)展了對(duì)市?公司的固定?資產(chǎn)管理，?對(duì)三縣公司?的貨幣資金?、物資管理?和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電?所管理實(shí)施?了內(nèi)控評(píng)價(jià)?。按照內(nèi)控?評(píng)價(jià)體系指?標(biāo)進(jìn)行了打?分，針對(duì)貨?幣資金和物?資管理存在?著比較大的?風(fēng)險(xiǎn)，提出?了加強(qiáng)管理?的___條?意見(jiàn)，并專(zhuān)?題向公司領(lǐng)?導(dǎo)提交了綜?合審計(jì)報(bào)告?。市公安局?為進(jìn)一步規(guī)?范建設(shè)工程?竣工決算審?計(jì)費(fèi)收取標(biāo)?準(zhǔn)，制定了?《___調(diào)?整建設(shè)項(xiàng)目?竣工決算審?計(jì)費(fèi)收取標(biāo)?準(zhǔn)的規(guī)定》?(合公通[?__]__?_文件，強(qiáng)?化了內(nèi)部建?設(shè)項(xiàng)目的資?金、竣工決?算的審計(jì)監(jiān)?督和管理，?提高了建設(shè)?項(xiàng)目資金效?益，發(fā)揮了?制度保障作?用。___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行按照?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)檢?查實(shí)施辦法?》、《__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行審?計(jì)稽核部崗?位職責(zé)及內(nèi)?部操作流程?》等制度加?強(qiáng)內(nèi)部管理?并優(yōu)化操作?流程，進(jìn)一?步明確任務(wù)?分工，界定?每個(gè)環(huán)節(jié)崗?位責(zé)任，讓?稽核人員各?履其職、各?負(fù)其責(zé)，促?進(jìn)了稽核工?作質(zhì)量的提?高。___?市第二人民?醫(yī)院按照_?__部頒布?的《衛(wèi)生系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?規(guī)定》，成?立了獨(dú)立的?內(nèi)審室，配?備了兩名專(zhuān)?職內(nèi)審人員?，加強(qiáng)了對(duì)?醫(yī)療收費(fèi)、?一次性耗材?收費(fèi)等工作?的監(jiān)督檢查?，制定了《?二院內(nèi)審工?作職責(zé)(細(xì)?則》等制度?，使內(nèi)審工?作有法可依?、有章可循?，成效顯著?。二是突?出建設(shè)項(xiàng)目?審計(jì)。為了?節(jié)約建設(shè)資?金，全市各?內(nèi)審機(jī)構(gòu)都?針對(duì)本單位?的建設(shè)熱點(diǎn)?，積極地開(kāi)?展建設(shè)項(xiàng)目?審計(jì)。據(jù)不?完全統(tǒng)計(jì)，?到__月底?，內(nèi)審機(jī)構(gòu)?已審計(jì)建設(shè)?項(xiàng)目___?個(gè)。___?電信分公司?審計(jì)部__?年繼續(xù)嚴(yán)把?審計(jì)質(zhì)量關(guān)?，嚴(yán)格按照?省公司的要?求，對(duì)具備?條件的工程?項(xiàng)目做到_?__%審計(jì)?，截止到_?_月底統(tǒng)計(jì)?，共審計(jì)認(rèn)?定通信工程?項(xiàng)目___?項(xiàng)，工程送?審總金額_?__萬(wàn)元，?審減___?萬(wàn)元。建筑?___工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?審減___?萬(wàn)元。安徽?中煙工業(yè)公?司___卷?煙廠(chǎng)基建及?零星維修送?審工程__?_個(gè)，送審?金額___?萬(wàn)元，審減?額___萬(wàn)?元,審減率?___%;?___市建?設(shè)投資控股?(集團(tuán)有限?公司接審項(xiàng)?目___個(gè)?，涉及工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?部分已審定?項(xiàng)目的核減?率達(dá)___?%;___?市公安局審?計(jì)處實(shí)施工?程竣工決算?審計(jì)___?項(xiàng)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?，審減率_?__%。通?過(guò)對(duì)基建工?程項(xiàng)目的審?計(jì)，有效地?防止了建設(shè)?工程項(xiàng)目高?估冒算行為?，保證了工?程項(xiàng)目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財(cái)務(wù)收?支審計(jì)。全?市內(nèi)審機(jī)構(gòu)?加強(qiáng)了對(duì)財(cái)?務(wù)收支真實(shí)?性和合法性?的檢查監(jiān)督?，累計(jì)完成?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)___項(xiàng)?，促進(jìn)了各?單位財(cái)務(wù)管?理工作的規(guī)?范化。__?_新站試驗(yàn)?區(qū)財(cái)政局對(duì)?政府采購(gòu)環(huán)?節(jié)，注意嚴(yán)?格把關(guān)，極?力提升采購(gòu)?資金節(jié)約效?率，強(qiáng)化對(duì)?政府采購(gòu)的?監(jiān)管。截至?__年__?月份，全區(qū)?自行采購(gòu)預(yù)?算___億?元，實(shí)際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬(wàn)?元，資金節(jié)?約率高達(dá)_?__%。廬?陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)?對(duì)鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫(kù)?村計(jì)___?個(gè)村居__?年__-_?_月份財(cái)務(wù)?收支情況進(jìn)?行了審計(jì)。?市公路局對(duì)?所屬___?個(gè)單位__?年財(cái)務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計(jì),審計(jì)?面為_(kāi)__?%,通過(guò)審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題___個(gè)?，提出審計(jì)?意見(jiàn)___?條，所審項(xiàng)?目均下發(fā)了?審計(jì)意見(jiàn)書(shū)?，并進(jìn)行跟?蹤落實(shí)。?四是大力開(kāi)?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對(duì)?___個(gè)縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開(kāi)展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過(guò)?審計(jì)，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識(shí)、?自我約束意?識(shí)，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局__年?以財(cái)務(wù)收支?審計(jì)為基礎(chǔ)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)為重點(diǎn)?，實(shí)施了對(duì)?蜀山區(qū)局局?長(zhǎng)、包河區(qū)?局局長(zhǎng)的任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，努力?做到三個(gè)結(jié)?合，即經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與廉政工?作相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與職業(yè)素?質(zhì)相結(jié)合。?市建委、市?民政局、市?教育局、市?衛(wèi)生局、市?園林局、瑤?海區(qū)、廬陽(yáng)?區(qū)大楊鎮(zhèn)、?百大集團(tuán)、?四方集團(tuán)、?市公路局、?蜀山區(qū)教育?局等單位，?也積極開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，切實(shí)使?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)成為正確?評(píng)價(jià)被審計(jì)?人員任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、人?事部門(mén)考核?任用干部、?紀(jì)檢監(jiān)察部?門(mén)抓黨風(fēng)廉?政建設(shè)的重?要依據(jù)。?五是加強(qiáng)合?同管理工作?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠(chǎng)?審計(jì)部為了?維護(hù)企業(yè)經(jīng)?濟(jì)利益及合?法權(quán)益，嚴(yán)?格按照合同?法規(guī)定，