2023年審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)報(bào)告

第3頁(yè)共3頁(yè)2023年?審計(jì)部門(mén)年?度工作總結(jié)?報(bào)告各位?領(lǐng)導(dǎo)：一年?來(lái)，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的親切?關(guān)懷和指導(dǎo)?下，我在審?計(jì)部經(jīng)理的?崗位上，帶?領(lǐng)審計(jì)部的?全體同仁嚴(yán)?格按照年初?制定的審計(jì)?計(jì)劃，緊緊?圍繞公司提?出的"加大?核查、審核?、監(jiān)管力度?，確保各項(xiàng)?制度深入落?實(shí)"這一工?作目標(biāo)，積?極主動(dòng)地在?公司內(nèi)部開(kāi)?展了審計(jì)工?作。經(jīng)過(guò)全?體同志們的?共同努力，?取得了一定?成績(jī)，主要?表現(xiàn)在：?1、從公司?內(nèi)審工作的?開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)?了由原來(lái)的?淺層次、窄?領(lǐng)域的簡(jiǎn)單?審計(jì)向多方?位、寬領(lǐng)域?的綜合審計(jì)?的轉(zhuǎn)變，實(shí)?現(xiàn)了從創(chuàng)建?到各項(xiàng)工作?得以健康發(fā)?展的良性過(guò)?渡。2、?從個(gè)人的工?作能力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)了從?最初的不了?解、不熟悉?，工作過(guò)分?謹(jǐn)慎小心，?甚至有些領(lǐng)?域不敢介入?，到現(xiàn)在能?大膽的、全?面的開(kāi)展工?作的轉(zhuǎn)變。?可以說(shuō)經(jīng)過(guò)?一年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個(gè)充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過(guò)我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門(mén)經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年會(huì)比?一年有起色?。同時(shí)也會(huì)?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個(gè)方?面匯報(bào)工作?：一、_?_年的主要?工作1、?嚴(yán)格審計(jì)的?紀(jì)律和制度?審計(jì)部是一?個(gè)新設(shè)部室?，領(lǐng)導(dǎo)寄予?我們厚望，?同志們也_?__著我們?的發(fā)展，我?深知責(zé)任重?大。為了使?內(nèi)部審計(jì)工?作在公司管?理中得以順?利開(kāi)展，審?計(jì)部在成立?后的第一次?全體會(huì)議上?，就根據(jù)制?定的年度工?作計(jì)劃，并?結(jié)合內(nèi)部人?員的具體業(yè)?務(wù)能力，本?著既要明確?各自崗位職?責(zé)，還要堅(jiān)?持分工不分?家的原則，?進(jìn)行了內(nèi)部?分工。并從?工作紀(jì)律、?工作作風(fēng)、?工作態(tài)度、?工作形象和?工作結(jié)果等?五個(gè)方面提?出了具體的?要求。這些?基礎(chǔ)工作的?進(jìn)行，為我?們?nèi)旯ぷ?的順利展開(kāi)?打下了扎實(shí)?的基矗2、?積極開(kāi)展對(duì)?駐外分公司?財(cái)務(wù)管理的?監(jiān)督和評(píng)價(jià)?臨沂獅瑪公?司是我公司?至今唯一一?家對(duì)外獨(dú)立?開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?_年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也達(dá)到?了___多?萬(wàn)元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒(méi)有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來(lái)了?一定的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們?cè)?對(duì)其會(huì)計(jì)核?算進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉(cāng)?庫(kù)管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過(guò)這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核今年是?我公司各種?費(fèi)用報(bào)銷新?規(guī)定出臺(tái)的?第一年，舊?的報(bào)銷程序?和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審?計(jì)工作影響?很大，突出?反映在人們?的認(rèn)識(shí)上。?審計(jì)是執(zhí)行?各種規(guī)章制?度的前沿，?審計(jì)人員就?是把這個(gè)關(guān)?口的，將不?符合規(guī)定的?支出堵在這?個(gè)關(guān)口之外?，是我們審?計(jì)人員的責(zé)?任。我們從?一開(kāi)始的單?純的業(yè)務(wù)費(fèi)?用審核逐步?擴(kuò)大到后勤?的費(fèi)用審核?、生產(chǎn)車(chē)間?工資的審核?、裝卸費(fèi)的?審核、車(chē)間?修理費(fèi)的審?核等，基本?上包括了所?有的支出。?為了保證這?一工作的質(zhì)?量，我們利?用可利用的?一切時(shí)間，?___學(xué)習(xí)?公司出臺(tái)發(fā)?布的新規(guī)定?，新同志為?了盡快提高?自己的技能?，主動(dòng)請(qǐng)教?老同志，并?對(duì)要點(diǎn)及時(shí)?做好筆記，?所作的這一?切都為做好?這項(xiàng)工作打?下了良好的?基矗一年以?來(lái)，盡管我?們對(duì)費(fèi)用的?審核量上不?斷增大，但?基本上沒(méi)有?出現(xiàn)有問(wèn)題?的審核，從?而有效的配?合了公司的?財(cái)務(wù)管理工?作。4、?利用一切可?利用的機(jī)會(huì)?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供市場(chǎng)監(jiān)管?信息根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的安?排，今年，?我先后到_?__和省內(nèi)?的幾個(gè)市常?針對(duì)市場(chǎng)反?映出的問(wèn)題?，進(jìn)行了核?查，并結(jié)合?核查進(jìn)行了?市場(chǎng)調(diào)研，?這也是審計(jì)?部__年工?作計(jì)劃的一?項(xiàng)基本內(nèi)容?。核查中，?我們晝夜兼?程，為了把?問(wèn)題核查清?楚，把市場(chǎng)?調(diào)研準(zhǔn)確，?每到一處都?積極地與客?戶溝通，多?方收集市場(chǎng)?信息資料，?這一切都為?我們后期報(bào)?告的撰寫(xiě)積?累了豐富的?第一手資料?。先后兩次?的市場(chǎng)走訪?，形成了近?萬(wàn)字的報(bào)告?，把問(wèn)題找?準(zhǔn)了，建議?提對(duì)了，得?到了公司領(lǐng)?導(dǎo)的肯定和?客戶、業(yè)務(wù)?人員的好評(píng)?。5、工?業(yè)園區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目的結(jié)算?工作已接近?尾聲根據(jù)工?作計(jì)劃，并?經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，_?__了對(duì)工?業(yè)園區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施工單?位報(bào)價(jià)的核?對(duì)及園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)等工?作。園區(qū)項(xiàng)?目建設(shè)跨度?長(zhǎng)、項(xiàng)目多?、投資大、?施工單位多?、資料零散?，我們通過(guò)?努力一一克?服了這些困?難，截止到?到__月底?這項(xiàng)工作已?基本結(jié)束。?此項(xiàng)工作的?順利開(kāi)展，?既較好的維?護(hù)了我們金?正大公司的?對(duì)外形象，?也為公司取?得了可觀的?經(jīng)濟(jì)效益。?6、應(yīng)收?賬款的回收?工作進(jìn)展順?利按照工作?計(jì)劃，__?_了應(yīng)收賬?款的回收工?作。為了使?這項(xiàng)工作做?得扎實(shí)有效?，在公司財(cái)?務(wù)部的通力?配合下，首?先對(duì)截止到?__年