工程資料檢查制度

-.z.工程資料檢查制度工程公司管理文件及工程資料管理工作標準，標準相關(guān)資料檢查及管理程序，實現(xiàn)公司管理目標，特制定本制度。一、總則：1、建立工程資料是工程建立全過程、全方位活動情況的記錄，反映工程建立過程質(zhì)量管理水平；工程資料是工程質(zhì)量評定、工程建立綜合評價的重要依據(jù)。2、建立工程資料包括工程技術(shù)檔案資料和工程管理文件兩局部；工程技術(shù)檔案資料即工程準備階段文件、施工資料、竣工圖、竣工驗收文件四局部；工程管理資料是指在工程管理過程中與工程管理相關(guān)的全部建立管理文件資料。3、工程資料檢查活動采取定期檢查及專項檢查兩種形式；檢查過程應堅持"重實據(jù)、求真實、講實效〞根本原則，完整實現(xiàn)對建立工程資料的全覆蓋查驗，保證建立工程如期竣工驗收和移交。4、本公司執(zhí)行工程資料三級查驗制度；構(gòu)建和完善工程公司監(jiān)理單位及分包單位工程部三位一體的建立工程資料管理體系，明確參建單位工程資料管理職責，按照各自職責劃分，完成建立工程資料編制、分類、整理、審核、匯總、審查、驗證相關(guān)工作。二、工程資料檢查依據(jù)：1、"地方性市政工程資料管理技術(shù)規(guī)定"；2、"地方性建筑工程施工質(zhì)量驗收資料管理規(guī)程"；3、"地方性建立工程文件歸檔整理規(guī)程"；4、"地方性城市建立檔案管理規(guī)定"5、國家、行業(yè)、地方"施工技術(shù)標準〔規(guī)程〕〞、"工程質(zhì)量檢驗標準〞、相關(guān)技術(shù)規(guī)定；6、建立工程施工圖設計文件及變更文件；7、審批后的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、相關(guān)工作記錄；8、審批后的施工組織設計、施工〔專項〕方案?！簿唧w應根據(jù)工程所在地的質(zhì)量監(jiān)視站要求進展檢查〕三、職責劃分：1、工程公司：工程公司為工程資料監(jiān)管部門；應依據(jù)國家、地方政府公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、標準及"工程資料檢查依據(jù)〞等規(guī)定，對資料管理狀況實施定期或隨機巡查和專項檢查；對巡查和專項檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項或存在問題向承包單位、監(jiān)理單位提出限期整改書面意見〔或簽發(fā)限期整改通知單〕，責成承包單位、監(jiān)理單位限期整改外，按規(guī)定時限對承包單位、監(jiān)理單位整改結(jié)果組織復查；當確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)"施工技術(shù)標準〔規(guī)程〕〞和"工程質(zhì)量檢驗標準〞要求，施工質(zhì)保資料、工程管理資料滿足相應"工程資料檢查依據(jù)〞后，由承包單位對合格的工程資料進展整理、歸檔。工程質(zhì)量未經(jīng)歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足"工程資料檢查依據(jù)〞的工程，不得審簽當期工程進度款及當期監(jiān)理費支付申請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限組織核查施工，辦結(jié)工程檔案預驗收證明、竣工規(guī)劃驗收證明、竣工質(zhì)量驗收報告、竣工驗收備案等文件；按規(guī)定時限向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建立工程檔案。監(jiān)理單位：監(jiān)理單位為工程資料責任部門；應嚴格執(zhí)行國家、地方政府公布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、標準及"工程資料管理依據(jù)〞等規(guī)定，承受工程公司對工程實體質(zhì)量、工程管理資料、施工質(zhì)保資料的檢查和指導,按月向工程公司工程部報送資料月報，真實反映工程實施過程中的資料管控情況；工程實施過程中，監(jiān)理單位須依據(jù)委托施工合同、"工程資料檢查依據(jù)〞等，定期〔每月申報工程計量前、分部及主體工程質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前〕對工程承包單位報送的施工質(zhì)保資料進展檢查；對檢查過程發(fā)現(xiàn)的不符合項或存在問題向工程承包單位提出限期整改書面意見〔或簽發(fā)限期整改通知單〕，按規(guī)定時限對責任單位整改結(jié)果組織復查；當承包單位確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)"施工技術(shù)標準〔規(guī)程〕〞和"工程質(zhì)量檢驗標準〞要求，施工質(zhì)保資料、工程管理資料滿足相應"工程資料檢查依據(jù)〞后簽署檢查意見，按規(guī)定時限報請工程公司工程部進展工程資料檢查。監(jiān)理單位負責人須嚴格執(zhí)行工程資料簽字人責任制度；對簽認后的工程檢驗申請單、中間交工證書、施工質(zhì)保資料、工程管理資料等承當相應責任。工程質(zhì)量未經(jīng)檢驗或未按規(guī)定頻次檢驗或經(jīng)檢驗不合格的工程不得進展質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未經(jīng)歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足相應"工程資料管理依據(jù)〞時，不得審簽當期工程計量及工程進度款支付申請單。承包單位：承包單位為施工資料直接責任單位；應嚴格執(zhí)行國家、地方政府公布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、標準及"工程資料檢查依據(jù)〞等規(guī)定，承受監(jiān)理、建立單位的施工質(zhì)保資料檢查活動；工程實施過程中，應依據(jù)施工合同、工程月施工進度及工程實體質(zhì)量自檢狀況、同步編制、整理工程工程施工質(zhì)保資料；當自檢確認工程實體質(zhì)量滿足相關(guān)"施工技術(shù)標準〔規(guī)程〕〞和"工程質(zhì)量檢驗標準〞要求、施工質(zhì)保資料滿足相應"工程資料檢查依據(jù)〞并經(jīng)工程負責人審核簽認后，在規(guī)定時限內(nèi)，報送監(jiān)理單位審查；對監(jiān)理單位審查提出的限期整改事項，按要求組織限期整改，經(jīng)內(nèi)部復查確認合格后報請監(jiān)理單位組織復查。承包單位工程負責人須嚴格執(zhí)行施工質(zhì)保資料簽字人責任制度；對簽認后的工程檢驗申請單、中間交工證書、施工質(zhì)保資料等承當相應責任。工程質(zhì)量未經(jīng)自檢或未按規(guī)定頻次自檢或自檢不合格的工程，不得申請質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未經(jīng)歷收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足"工程資料檢查依據(jù)〞時，不得申報當期工程計量及工程款支付申請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限完成全部施工資料并自檢合格，在規(guī)定時限報送工程監(jiān)理機構(gòu)審查。四、資料檢查的時限界定：工程資料檢查時限分為：階段性檢查和隨機性檢查；1、階段性檢查包括：⑴施工準備階段〔開/復工資料〕的資料檢查：對承包單位是否具備開/復工條件進展檢查、對承包單位審批開工條件的符合性進展檢查。⑵施工過程控制階段〔過程資料〕的資料檢查：施工月工程計量前、分部及主體工程完工后質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前的資料檢查及月查。⑶竣工質(zhì)量驗收階段〔竣工資料〕的資料檢查：工程竣工質(zhì)量驗收前，對各責任主體的資料進展全面檢查。隨機性資料檢查：結(jié)合工程實際需要，對各階段形成的資料進展不定期檢查。3、工程管理資料檢查：工程正式開/復工前、每年6月中旬、每年冬期暫停施工前、工程工程全部完工后進展檢查。4、承包單位組織的工程資料檢查時限，參照上述規(guī)定執(zhí)行。五、資料檢查根本程序：1、工程準備階段資料：⑴工程公司審查合格，工程經(jīng)理〔工程總工〕簽認。⑵承包單位審簽后報送工程公司檢查。2、施工質(zhì)保資料：1承包單位自查合格，工程經(jīng)理〔工程總工〕簽認；2承包單位審查合格，工程經(jīng)理〔工程總工〕簽認；3承包單位審簽后報送工程公司檢查。工程管理資料：⑴工程公司自查合格；工程經(jīng)理按月抽查、簽認；⑵工程公司按規(guī)定時限組織檢查；⑶工程管理工作全部完成后三個月內(nèi)，經(jīng)承包單位自檢合格、工程經(jīng)理簽認后，報工程部核查、歸檔。六、工程資料檢查要求：1、檢查方、受檢方均需端正態(tài)度，認真對待資料檢查工作。2、資料檢查活動記錄并一式二份，由當事雙方各保存一份；3、資料檢查活動開場前一周，檢查方應告知受檢方所需檢查資料內(nèi)容、時間和參加人員；受檢方應按告知事項做好相應準備。4、參加資料檢查活動人員須按時到場，因故不能到場人員應提前2天告知檢查方并請假；無故不參加檢查活動或未經(jīng)檢查方準假者，均被視為不配合檢查活動并記錄在案。受檢方未按檢查方告知事項帶到檢查現(xiàn)場的資料均被視為資料欠缺。七、不符合項的處置：1、有以下情況之一的，工程部將據(jù)實開具限期整改通知單并通報責任單位。⑴參建單位編造虛假資料或編制與實際情況相悖資料的；⑵參建單位資料在規(guī)定時限內(nèi)連續(xù)三次