GRS認證管理評審計劃、簽到表、會議記錄、管理評審報告

管理評審計劃評審日期2022年02月28日時間上午9:00—11:30主持人地點會議室評審目的：評審GRS管理體系是否具有適宜性、充分性和有效性，目標(biāo)方針是否得到貫徹執(zhí)行，目標(biāo)方針是否得到實現(xiàn)，組織的環(huán)境相關(guān)方期望識別是否全面，風(fēng)險是否識別并制定了有效的措施，體系是否需更改。評審依據(jù)：整個GRS管理體系運行情況，方針目標(biāo)，顧客及相關(guān)方的期望，資源要求，改進的建議。參加部門/人總經(jīng)理主持評審會議，參加人員為管理者代表、各部門負責(zé)人。各部門準(zhǔn)備工作要求:a）審核結(jié)果；b）顧客的反饋；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;f）可能影響GRS管理體系的各種變化;g）GRS管理體系運行狀況。時間安排：上午9：00—9：20總經(jīng)理發(fā)言；9：20-11：00各部門作報告、管理者代表作報告11：00—11：30總經(jīng)理做結(jié)論性發(fā)言。具體可視評審情況調(diào)整會議議程編制:批準(zhǔn):日期:編制:

批準(zhǔn):日期:管理評審簽到表會議/培訓(xùn)內(nèi)容管理評審會議主持/主講人時間2022年02月28日地點會議室序參加部門參加人員簽字序號*參加人員簽字113214315416517618719820921102211231224管理評審會議記錄時間：2022年02月28日地點：總經(jīng)理辦公室記錄人：A12022年02月28日上午9點公司總經(jīng)理也主持會議。管理者代表管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行已有1年多，管理層重點做好了以下工作：a） 定期組織開展公司高層會議，對于公司發(fā)展方向與發(fā)展目標(biāo)不足之處機制進行調(diào)整；b） 帶領(lǐng)行政部高效、優(yōu)質(zhì)的完成了體系文件的編制工作；c） 定期找生產(chǎn)部、采購部、行政部、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、研發(fā)部負責(zé)人談話，檢查各部門工作完成情況與目標(biāo)進度完成情況，查看各部門工作方向上是否出現(xiàn)偏差,對于有偏差的及時進行糾正；d） 制定公司員工培訓(xùn)計劃并組織員工進行培訓(xùn)；e） 帶領(lǐng)行政部有效組織了公司GRS管理體系的內(nèi)部審核，并督促相應(yīng)部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了糾正措施，提高了體系運行的有效性；f） 每月最少一次對各部門的檢查記錄進行核實檢查，并確保檢查記錄真實有效；g） 對匯報工作的部門及時反饋審查結(jié)果；管理層各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了GRS管理體系的分解目標(biāo)和與本部門有關(guān)的管理方案。在今后的工作中，管理層要進一步抓好體系文件的宣貫、落實工作，為體系建設(shè)做出新的成績。行政部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行已有1年多，管理層重點做好了以下工作：在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，高效、優(yōu)質(zhì)的完成了體系文件的編制工作；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，完成組織的環(huán)境分析及相關(guān)方期望識別編制工作完成了識別風(fēng)險并制定了有效的措施的工作有效組織了體系的內(nèi)部審核，并督促相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了糾正措施，提高了體系運行的有效性；對貫徹法律法規(guī)和其他要求的符合性進行了檢查和評價，確認公司的相關(guān)活動是完全符合的。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好了對內(nèi)、對外的信息反饋；組織了員工培訓(xùn)和考評工作；行政部各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了質(zhì)量體系的分解目標(biāo)和與本部門有關(guān)的管理方案。在今后的工作中，行政部要進一步抓好體系文件的宣貫、落實工作，為體系建設(shè)做出新的成績。行政部的工作還存在以下問題：缺少與其他部門之間的定期的內(nèi)部信息溝通。采購部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行己有1年多，采購部重點做好了以下工作：總結(jié)供方反饋信息，將供方反應(yīng)的問題上報管理層，并及時改正；進一步規(guī)范和細化米購業(yè)務(wù)人員的工作流程，使米購業(yè)務(wù)人員在工作中的各個階段都有標(biāo)準(zhǔn)可供參考；加強與市場部之間的信息交流，隨時了解回收料產(chǎn)品質(zhì)量狀況；每月進行一次內(nèi)部會議，工作人員匯報工作進度與心得，有效提高了采購部人員的工作能力；協(xié)助公司收集客戶資料信息，及時與管理層交流，保證對于有可能建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶都能夠及時聯(lián)系；組織員工定期進行業(yè)務(wù)考核與再培訓(xùn)。組織開展了供方評價總結(jié)會議，對供方基本信息信息進行評定分等，選擇優(yōu)質(zhì)供方進行合作，并定期對合格供方進行評分，條件允許下可組織人員進行現(xiàn)場考核，對合格供方進行評價；采購部各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了GRS管理體系的分解目標(biāo)和與本部門有關(guān)的管理方案。在今后的工作中，采購部要進一步提高業(yè)務(wù)工作工作能力，為體系建設(shè)做出新的成績。生產(chǎn)部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行已有1年多，生產(chǎn)部重點做好了以下工作：生產(chǎn)操作過程嚴格按照指導(dǎo)書與操作規(guī)程執(zhí)行；對每日工作內(nèi)容做生產(chǎn)記錄，交接班記錄等；按計劃完成了生產(chǎn)任務(wù)，各生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)均達到要求；聯(lián)系溝通品質(zhì)部保證同收料產(chǎn)品交付合格率達標(biāo)；e)聯(lián)系溝通供銷部，說明運輸注意事項，保證運輸過程中回收料產(chǎn)品得到有效防護；進一步規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場，各項生產(chǎn)步驟規(guī)范有序，勞動保護與安全防護措施得到有效實施；g） 對設(shè)備進行維護與記錄；h） 實現(xiàn)了安全生產(chǎn)，未發(fā)生工傷或職業(yè)病。研發(fā)部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行已有1年多，研發(fā)部重點做好了以下工作：a） 研發(fā)設(shè)計過程嚴格按照研發(fā)流程與操作規(guī)程執(zhí)行；收集客戶需求回收料產(chǎn)品信息，編制研發(fā)計劃，實施計劃，并對各個環(huán)節(jié)進行評審。b） 對每日研發(fā)工作內(nèi)容做研發(fā)記錄，交接班記錄等；c） 按計劃完成了研發(fā)任務(wù)，各研發(fā)任務(wù)指標(biāo)均達到要求；d） 聯(lián)系溝通品質(zhì)部保證叵I收料產(chǎn)品交付合格率達標(biāo)；e）聯(lián)系溝通業(yè)務(wù)部，說明運輸注意事項，保證運輸過程中回收料產(chǎn)品得到有效防護；f） 進一步規(guī)范了研發(fā)現(xiàn)場，各項研發(fā)步驟規(guī)范有序，勞動保護與安全防護措施得到有效實施；g） 對研發(fā)設(shè)備進行維護與記錄；h） 實現(xiàn)了安全生產(chǎn)，未發(fā)生工傷或職業(yè)病。業(yè)務(wù)部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行已有1年多，業(yè)務(wù)部重點做好了以下工作：a） 配合業(yè)務(wù)部，溝通客戶，及時了解客戶需求，提高顧客對回收料產(chǎn)品的滿意度；b） 按照合同規(guī)定，及時有效的做好了售后服務(wù)；未發(fā)生顧客的投訴或抱怨；c） 總結(jié)客戶反饋信息，將客戶反應(yīng)的問題上報管理層，并及時改正；d） 進一步規(guī)范和細化業(yè)務(wù)人員的工作流程，使業(yè)務(wù)人員在工作中的各個階段都有標(biāo)準(zhǔn)可供e） 加強信息交流，隨時了解回收料產(chǎn)品質(zhì)量狀況；f） 每月進行一次內(nèi)部會議，工作人員匯報工作進度與心得，有效提高了市場部人員的工作能力；g） 協(xié)助公司收集客戶資料信息，及時與管理層交流，保證對于有可能建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶都能夠及時聯(lián)系；h） 組織員工定期進行業(yè)務(wù)考核與再培訓(xùn)。i）組織開展了客戶評價總結(jié)會議，對客戶基本信息信息進行評定分等，以此為基準(zhǔn)計劃有針對性的業(yè)務(wù)方案；業(yè)務(wù)部各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了GRS管理體系的分解目標(biāo)和與本部門有關(guān)的管理方案。在今后的工作中，市場部要進一步抓好體系文件的宣貫、落實工作，要進一步抓好生產(chǎn)與售后服務(wù)工作，為體系建設(shè)做出新的成績。業(yè)務(wù)部的工作還存在以下問題：銷售服務(wù)質(zhì)量不能滿足顧客需求；品質(zhì)部管理體系運行報告：自2020年09月份開展GRS管理體系后體系運行己有1年多，品質(zhì)部重點做好了以下工作：品質(zhì)部各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了GRS管理體系的分解目標(biāo)和與本部門有關(guān)的管理方案。a） 配合采購部進行了原材料的入廠檢驗、配合生產(chǎn)部/研發(fā)部的最終的成品檢驗和生產(chǎn)過程/研發(fā)過程的檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，以爭取原材料入場合格率、回收料產(chǎn)品出廠合格率、研發(fā)合格率達到100%合格；b） 制作各部門涉及檢驗的檢驗過程指導(dǎo)書；c） 溝通業(yè)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部，制定了不合格品的處置方法；d組織內(nèi)部交流，精練了檢查步驟，細化了檢查內(nèi)容，有效提高了各回收料產(chǎn)品與過程的檢查精準(zhǔn)度；e）品質(zhì)部各項工作按照公司的統(tǒng)一部署展開，完成了GRS管理體系的分解目標(biāo)和與木部門有關(guān)的管理方案。總經(jīng)理進行了結(jié)論性發(fā)言:1、 GRS管理體系文件，經(jīng)評審符合和滿足了管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時符合公司管理的需要，管理與生產(chǎn)、安全等管理有機結(jié)合，管理的有效運行將會推動其它的管理，使公司各方面的管理得到相應(yīng)提高，管理的開展適宜公司管理的要求。2、 從各部門的匯報情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的方針和目標(biāo)以及組織機構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實際的，是適宜有效的，暫不進行變更；體現(xiàn)了本公司的特色,使各職能部門能有效、充分地發(fā)揮作用；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題事實確切、真實，結(jié)論公正合理，對體系運行中存在的問題所采取相應(yīng)的措施是有效的，能確保回收料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和企業(yè)管理水平的提高；資源配置合理，在行業(yè)中具有相對強的競爭優(yōu)勢,能確保體系持續(xù)改進;顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)的投訴都得到了及時處理和回復(fù),從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根據(jù)以上管理體系運行情況，表明我公司GRS管理體系是充分、適宜、有效地運行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。需要改進措施及責(zé)任人：公司在不斷提高產(chǎn)能，從目前實際情況來看，整個生產(chǎn)現(xiàn)場的管理水平要提高,提高操作人員的崗位技能并熟練掌握加工回收料產(chǎn)品的質(zhì)量同收料產(chǎn)品要求，加強技術(shù)人員培訓(xùn)。對回收料產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行了收集分析并改進，收集范圍包括到了客戶處。對潛在的問題進行回收料產(chǎn)品風(fēng)險性評估，找出優(yōu)先解決的和重點解決的采取預(yù)防措施或合理調(diào)整，來消除潛在異常發(fā)生的可能性。而這些異常后果影響分析從質(zhì)量的角度予以考慮管理評審結(jié)論：本公司GRS管理體系具有充分性、適宜性和有效性,GRS管理體系方針和GRS管理體系目標(biāo)具有可實現(xiàn)性。

管理評審報告編制:評審日期2021年01月07日地點會議室主持人參加部門/人：各部門負責(zé)人：評審目的：檢杳GRS管理體系的充分性、適宜性和有效性，檢杳質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。評審依據(jù)：整個GRS管理體系運行情況，質(zhì)量方針目標(biāo)，顧客期望，資源要求，改進的建議。評審綜述：1、 GRS管理體系文件，經(jīng)評審符合和滿足了管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時符合公司管理的需要，管理與生產(chǎn)、安全等管理有機結(jié)合，管理的有效運行將會推動其它的管理，使公司各方面的管理得到相應(yīng)提高，管理的開展適宜公司管理的要求。2、 從各部門的匯報情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的方針和目標(biāo)以及組織機構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實際的，是適宜有效的，暫不進行變更；體現(xiàn)了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分地發(fā)揮作用；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題事實確切、真實，結(jié)論公正合理，對體系運行中存在的問題所采取相應(yīng)的措施是有效的，能確保回收料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和企業(yè)管理水平的提高；資源配置合理，在行業(yè)中具有相對強的競爭優(yōu)勢，能確保體系持續(xù)改進；顧客對本公司回收料產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的投訴都得到了及時處理和回復(fù)，從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根據(jù)以上管理體系運行情況，表明我公司GRS管理體系是充分、適宜、有效地運行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。最后總經(jīng)理進行了結(jié)論性發(fā)言：通過對GRS管理體系運行情況評審，管理文件能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要素要求，并對體系有效運行起到支撐作用。方針目標(biāo)可行有效，全程受控，并通過技術(shù)改造及工藝改造。評審結(jié)論：GRS管理體系運行適宜、充分、有效。糾正改進：公