浙江某房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

流程目錄一、人事行政部行政－01會議管理流程…………………04行政－02專項檔案管理流程……………05行政－03固定資產(chǎn)采購領用管理流程…………………06行政－04公文管理〔發(fā)文〕流程………07行政－05公文管理〔收文〕流程………08行政－06辦公用品采購領用管理流程…………………09行政－07網(wǎng)絡信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書檔案管理流程……………12行政－10秘書日常事務管理流程………13人事－01培訓方案管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說明書管理流程…………17人事－05績效考核管理流程……………18人事－06－勞動合同管理流程……………19二、市場開展部市場－01集團年度經(jīng)營方案制訂流程…………………20市場－02產(chǎn)品定位報告編寫流程………21市場－03可研分析工作流程……………22市場－04銷售方案管理流程……………23市場－05銷售價格管理流程……………24市場－06銷售工作督察工作流程………25市場－07物業(yè)銷售流程…………………26市場－08市場推廣流程…………………27市場－09廣告宣傳流程…………………28市場－10合同簽定流程…………………29市場－11銷售優(yōu)惠管理流程……………30市場－12銷售資料管理流程……………31市場－13房屋交付流程…………………32市場－14客戶投訴處理流程……………33市場－15信息管理流程…………………34三、資金財務部財務－01費用報銷管理流程……………35財務－02 資產(chǎn)購置管理流程……………36財務－03資產(chǎn)入帳管理流程……………37財務－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………38財務－05資產(chǎn)處置管理流程……………39財務－06資產(chǎn)盤點管理流程……………40財務－07資金流入管理流程……………41財務－08資金流出管理流程……………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………43工程－01方案設計管理流程……………44工程－02初步設計管理流程……………45工程－03施工圖設計管理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程…………47工程－05開工準備工作管理流程………48工程－06施工圖會審管理流程…………49工程－07工程進度與方案管理流程……50工程－08設計變更管理流程……………51工程－09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………52工程－10根底及主體工程結(jié)構驗收管理流程…………53工程－11單位工程竣工驗收管理流程…………………54工程－12技術資料管理流程……………55工程－13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………56工程－14保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………57工程－15材料檢驗管理流程……………58五、造價審計部造價－01工程本錢方案編制流程………59造價－02工程工程總承包招標管理流程………………60造價－03監(jiān)理招標管理流程……………61造價－04分包工程招標管理流程………62造價－05甲供材料與設備采購招標管理流程…………63造價－06甲定乙供材料與設備定價管理流程…………64造價－07工程合同管理流程……………65造價－08費用簽證管理流程……………66造價－09工程款中期支付管理流程……67造價－10工程結(jié)算支付管理流程………68造價－11履約保證金退還管理流程……69造價－12造價信息管理流程……………70造價－13審計工作檢查考核管理流程…………………71造價－14審計檔案資料管理流程………72浙江某房地產(chǎn)集團會議管理流程編號：行政－01編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始結(jié)束紀要發(fā)文開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議準備會議召開會議紀要會議召開會議紀要會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定主管領導審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督承辦、監(jiān)督 浙江某房地產(chǎn)集團專項檔案管理流程編號：行政－02編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始結(jié)束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)結(jié)束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領導審核主管領導審核總裁審批總裁審批浙江某房地產(chǎn)集團固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批市場調(diào)查詢價編制方案預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供給商結(jié)束匯總年度需求方案制定年度需求方案開始總裁審批市場調(diào)查詢價編制方案預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供給商結(jié)束匯總年度需求方案制定年度需求方案開始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購申請財務總監(jiān)審核采購申請財務總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團公文〔發(fā)文〕管理流程編號：行政－04編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批結(jié)束開始歸檔印發(fā)相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改總裁審批結(jié)束開始歸檔印發(fā)相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改相關領導會簽相關領導會簽浙江某房地產(chǎn)集團公文〔收文〕管理流程編號：行政－05編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導結(jié)束歸檔聽取匯報整理反應信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始結(jié)束歸檔聽取匯報整理反應信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始主管領導批辦主管領導批辦浙江某房地產(chǎn)集團辦公用品采購領用管理流程編號：行政－06編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導結(jié)束各部門領用數(shù)量公布選定供給商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制方案預算市場調(diào)查詢價匯總需求方案提出采購需求開始結(jié)束各部門領用數(shù)量公布選定供給商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制方案預算市場調(diào)查詢價匯總需求方案提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核 浙江某房地產(chǎn)集團網(wǎng)絡信息管理流程編號：行政－07編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結(jié)束優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團重要檔案借閱管理流程編號：行政－08編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領導審核主管領導審核浙江某房地產(chǎn)集團文書檔案管理流程編號：行政－09編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開始收集、整理開始收集、整理主管領導審核主管領導審核浙江某房地產(chǎn)集團秘書日常事務管理流程編號：行政－10編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始工作預測制定工作方案整合資源制定行動方案督辦、反應工作進度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關領導評價審核 浙江某房地產(chǎn)集團培訓方案管理流程編號：人事－01編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始發(fā)放培訓需求表發(fā)放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求培訓需求分析提出培訓需求否否制定年度培訓方案總裁審批審批制定年度培訓方案總裁審批審批是是實施準備實施準備 組織實施內(nèi)外培訓組織實施內(nèi)外培訓二級培訓培訓評估考核二級培訓培訓評估考核結(jié)束培訓年度分析報告相關資料歸檔結(jié)束培訓年度分析報告相關資料歸檔 浙江某房地產(chǎn)集團招聘管理流程編號：人事－02編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報?招聘需求審批表?填報?招聘需求審批表?分管副總裁審定分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認否是總裁或其授權人審批審批總裁或其授權人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應聘資料收集、篩選應聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位分管副總裁審核組織用人部門/單位相關人員參與招聘面試填寫?面試評價記錄表?對專業(yè)技能方面作出評價填寫?面試評價記錄表?對根本素質(zhì)、求職動機等作出評價填寫?面試評價記錄表?對專業(yè)技能方面作出評價填寫?面試評價記錄表?對根本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反應總裁或其授權人審批審批結(jié)果反應總裁或其授權人審批審批明確崗位職責、要求等明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進入試用期進入試用期通知被錄取人員報到通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結(jié)束結(jié)束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)浙江某房地產(chǎn)集團員工定薪管理流程編號：人事－03編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導填制?員工薪資標準確認表?填制?員工薪資標準確認表?明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監(jiān)確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開始 浙江某房地產(chǎn)集團職位說明書管理流程編號：人事－04編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結(jié)束開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結(jié)束編寫或修正職位說明書編寫或修正職位說明書通過通過不通過不通過浙江某房地產(chǎn)集團績效考核管理流程編號：人事－05編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關領導開始年初下發(fā)績效考核手冊開始年初下發(fā)績效考核手冊與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導及檢查協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導及檢查反應面談 無法達成共識反應面談就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進行季度或年度能力素質(zhì)自評進行季度或年度能力素質(zhì)自評 12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反應 無法達成共識結(jié)果反應考核結(jié)果的應用考核結(jié)果的應用 達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束 結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團勞動合同管理流程編號：人事－06編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導試用考核錄用并簽訂勞動合同開始試用考核錄用并簽訂勞動合同開始延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同辭職/辭退審批履行勞動合同合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不合格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協(xié)商不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意結(jié)束簽訂并履行勞動合同結(jié)束簽訂并履行勞動合同 浙江某房地產(chǎn)集團集團年度經(jīng)營方案制訂流程編號：市場－01編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門市場開展部相關領導開始開始各工程公司制定年度綜合方案各工程公司制定年度綜合方案總師辦確定工程年度工期方案總師辦確定工程年度工期方案副總裁審核市場開展部編制集團年度經(jīng)營方案初稿財務部確定年度財務預算方案副總裁審核市場開展部編制集團年度經(jīng)營方案初稿財務部確定年度財務預算方案人事行政部確定年度人事行政方案人事行政部確定年度人事行政方案初稿進行修改、調(diào)整初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門集團辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場－02編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門市場開展部/籌劃公司相關領導開始開始市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報告等根底資料對工程進行深化研究市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報告等根底資料對工程進行深化研究完成工程定位報告初稿完成工程定位報告初稿組織相關部門召開提報會組織相關部門召開提報會工程總經(jīng)理審核修改完善報告工程總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批工程公司、總師辦按正式文本編制設計任務書工程公司、總師辦按正式文本編制設計任務書 結(jié)束結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞浙江某房地產(chǎn)集團可研分析工作流程編號：市場－03編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門市場開展部/籌劃公司相關領導開始開始市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進行市場調(diào)研市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進行市場調(diào)研資金財務部提供財務數(shù)據(jù)分析資金財務部提供財務數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財務分析等資料，進行分析匯總根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財務分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析編制?工程可行性研究報告?初稿編制?工程可行性研究報告?初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關單位或部門傳送至相關單位或部門工程公司、相關部門備份工程公司、相關部門備份結(jié)束結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞。浙江某房地產(chǎn)集團銷售方案管理流程編號：市場－04編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批集團市場開展局部析匯總集團市場開展局部析匯總副總裁審批副總裁審批工程公司按方案執(zhí)行工作工程公司按方案執(zhí)行工作結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團銷售價格管理流程編號：市場－05編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部/籌劃公司相關領導開始開始工程公司/籌劃公司進行市場調(diào)研工程公司/籌劃公司進行市場調(diào)研工程公司/籌劃公司制定價格方案工程公司/籌劃公司制定價格方案召開會議進行討論召開會議進行討論工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批工程公司確定價格表工程公司確定價格表市場開展部進行定價分析市場開展部進行定價分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文工程公司按批文執(zhí)行銷售 根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價工程公司按批文執(zhí)行銷售市場開展部、財務部備案市場開展部、財務部備案結(jié)束 結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞浙江某房地產(chǎn)集團銷售工作督查工作流程編號：市場－06編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門市場開展部相關領導開始開始組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查方案方案制定銷售檢查方案方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對工程公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對工程公司進行銷售檢查監(jiān)事會監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文工程公司進行整改、處理工程公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場開展部檢查整改、處理結(jié)果 形成整改報告報副總裁、總裁市場開展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團物業(yè)銷售流程編號：市場－07編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購置意向購置意向簽訂預售協(xié)議簽訂預售協(xié)議簽約通知簽約通知 逾期未簽約財務部付款簽訂購房合同終止協(xié)議財務部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同 終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項到帳款項到帳相關部門資料歸檔相關部門資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團市場推廣流程編號：市場－08編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部/籌劃公司相關領導開始開始工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預算 總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預算市場開展部備案市場開展部備案市場開展部協(xié)助、監(jiān)督工程公司按方案執(zhí)行市場開展部協(xié)助、監(jiān)督工程公司按方案執(zhí)行效果反應效果反應 方案調(diào)整 結(jié)束 結(jié)束 注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞浙江某房地產(chǎn)集團廣告宣傳流程編號：市場－09編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部/籌劃公司相關領導開始開始銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案工程公司營銷副總審核工程公司營銷副總審核法律參謀審核籌劃公司進行樣稿設計并成初稿法律參謀審核籌劃公司進行樣稿設計并成初稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布 市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布進行效果評估進行效果評估市場開展部備案工程公司完成評估報告 市場開展部備案工程公司完成評估報告 為下次廣告提供參考結(jié)束結(jié)束 注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞浙江某房地產(chǎn)集團合同簽定流程編號：市場－10編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司/籌劃公司銷售部相關領導開始開始簽訂預售協(xié)議簽訂預售協(xié)議向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合同審核銷售經(jīng)理合同審核財務部合同審核財務部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財務收取合同約定款項財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財務部合同存檔財務部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財務部備案財務部備案結(jié)束結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司〞浙江某房地產(chǎn)集團銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場－11編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核營銷副總審核財務部審核財務部審核工程總經(jīng)理審批工程總經(jīng)理審批市場開展部建議 權限外 權限內(nèi)市場開展部建議分管副總裁審核分管副總裁審核 總裁審批總裁審批市場開展部根據(jù)領導意見確定優(yōu)惠事宜市場開展部根據(jù)領導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務部存檔 辦公室、財務部存檔結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團銷售資料管理流程編號：市場－12編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始?商品房買賣合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購書?及其他協(xié)議擬訂?商品房買賣合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購書?及其他協(xié)議擬訂工程公司各部門會簽工程公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律參謀修正總經(jīng)理審批法律參謀修正?買賣合同?報房管處工商局備案審查?買賣合同?報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場開展部備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場開展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 專人負責合同等資料領用管理專人負責合同等資料領用管理財務部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂 財務部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場開展部合同抽查市場開展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔合同房管處備案、辦公室、財務部存檔結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團房屋交付流程編號：市場－13編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始銷售接待，相關資料審驗銷售接待，相關資料審驗填寫?商品房交接書?填寫?商品房交接書?財務部繳納各相關費用財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房陪同客戶驗房填寫?房屋交付驗收單?填寫?房屋交付驗收單?物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領取?產(chǎn)品說明書?、?業(yè)主手冊?、相關圖紙及房屋鑰匙物管處領取?產(chǎn)品說明書?、?業(yè)主手冊?、相關圖紙及房屋鑰匙結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團客戶投訴處理流程編號：市場－14編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理方法直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理方法總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批一般問題集團領導審批重大問題集團領導審批處理方法告知客戶處理方法告知客戶相關部門具體處理實施相關部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證處理結(jié)果銷售部驗證帶著客戶驗證帶著客戶驗證相關部門歸檔備案相關部門歸檔備案結(jié)束結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團信息管理流程編號：市場－15編制日期：2005-09-16第次修改修改日期:相關部門工程公司銷售部相關領導開始開始工程公司確定營銷軟件管理員工程公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責工程根底建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日?？蛻舻怯浌芾韱T負責工程根底建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日?？蛻舻怯浱熘Z軟件公司進行升級和全程使用效勞天諾軟件公司進行升級和全程使用效勞銷售部經(jīng)理審核確認銷售部經(jīng)理審核確認市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜工程公司財務部提供收款數(shù)據(jù)工程公司財務部提供收款數(shù)據(jù)市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料工程營銷副總督查市場開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料工程營銷副總督查市場開展部定期分析整理銷售報表市場開展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導銷售報表定期報集團領導結(jié)束結(jié)束

浙江某房地產(chǎn)集團費用報銷管理流程編號：財務—01編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始開始否部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字 退回報銷人 通過退回報銷人財務經(jīng)理審核否 財務經(jīng)理審核否通過總裁審批 不需要 總裁審批 通過 報銷入帳 需要報銷入帳 董事長審批 否董事長審批 通過結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團資產(chǎn)購置管理流程編號：財務—02編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始開始年度預算或資產(chǎn)購置方案年度預算或資產(chǎn)購置方案 否部門負責人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單部門負責人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單 否 通過財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核 通過總裁審批 總裁審批 不需要需要董事長審批董事長審批 通過 否部門負責人審核安排供給商報價或重新報價 部門負責人審核安排供給商報價或重新報價 否 通過財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核 通過總裁審批總裁審批 不需要 需要董事長審批 通過 董事長審批財務入帳 財務入帳簽訂采購合同并實施采購簽訂采購合同并實施采購 結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務—03編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始開始收到供給商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財務經(jīng)理審核不領用領用 浙江某房地產(chǎn)集團資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務—04編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始開始 否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 是否同意資產(chǎn)管理部門負責人審核 同意資產(chǎn)管理部門負責人審核 通過財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核 通過總裁審批不需要總裁審批 需要 董事長審批通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用浙江某房地產(chǎn)集團資產(chǎn)處置管理流程編號：財務—05編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始相關部門資金財務部相關領導填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始 否部門負責人審核部門負責人審核 通過財務部經(jīng)理審核 財務部經(jīng)理審核 通過總裁審批 不需要總裁審批 通過需要董事長審批 董事長審批 通過 報廢資產(chǎn)處理 報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務部門申報 按規(guī)定向稅務部門申報調(diào)整帳目調(diào)整帳目結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務—06編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始開始提出年度盤點方案提出年度盤點方案確定盤點流程及人員培訓確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格下發(fā)盤點要求和表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告 是復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告否 部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告 通過財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核通過 總裁審批 不需要 總裁審批 通過 需要 董事長審批通過董事長審批 調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理 結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團資金流入管理流程編號：財務—07編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導 總裁審批填寫用款申請單開始總裁審批填寫用款申請單開始撥付資金 否撥付資金結(jié)束收款入帳 通過結(jié)束收款入帳 浙江某房地產(chǎn)集團資金流出管理流程編號：財務—08編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：開始相關部門資金財務部相關領導開始填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核董事長審批財務經(jīng)理審核 董事長審批財務經(jīng)理審核 通過 通過總裁審批 不需要總裁審批財務出納辦理 通過財務出納辦理 需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務部門退回 否浙江某房地產(chǎn)集團工程管理流程編制說明：1、在工程—01?方案設計管理流程?中，定位報告由集團市場開展部提供。2、在工程—02?初步設計管理流程?中，分〔子〕公司總師辦是指各分〔子〕公司總工，有的分〔子〕公司不設總工，應由分〔子〕公司工程部承當流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分〔子〕公司總師辦同本條解釋。3、在工程—02?初步設計管理流程?中，分公司分管領導是指各分〔子〕公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領導同本條解釋。4、在工程—04?總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程?中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01?方案設計管理流程?執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套工程等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程—08?設計變更管理流程?中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構平安有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。浙江某房地產(chǎn)集團方案設計管理流程編號：工程—01編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門集團公司總師辦相關領導開始開始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內(nèi)部初審集團總工審定方案設計任務書內(nèi)部初審分公司簽訂設計合同分公司簽訂設計合同設計合同備案設計合同備案設計院進行方案設計集團市場開展部、造價審計部參與內(nèi)審設計院進行方案設計集團市場開展部、造價審計部參與內(nèi)審集團總工審定方案設計內(nèi)部初審集團總工審定方案設計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審組織集團專題會議評審集團總裁審批集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案設計院修改方案結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團初步設計管理流程編號：工程—02編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司總師辦相關領導開始開始分析已批準的設計方案分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查初步設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關資料收集地質(zhì)勘察委托，相關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查初步設計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團施工圖設計管理流程編號：工程—03編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司總師辦相關領導開始開始分析已批準的擴初設計文件分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關資料收集地質(zhì)勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程—04編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司總師辦相關領導開始開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套工程集團造價審計部、總師辦審定確定配套工程集團總工審定集團總工審定收集相關資料收集相關資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內(nèi)部初審分公司分管領導審查對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團開工準備工作管理流程編號：工程—05編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司工程部相關領導開始開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、平安監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、平安監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂?工程工程管理實施總體方案?分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂?工程工程管理實施總體方案?集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理實施細那么?，主持召開第一次工地會議等對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理實施細那么?，主持召開第一次工地會議等?施工組織設計?報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批?施工組織設計?等?施工組織設計?報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批?施工組織設計?等審批開工報告〔下達開工令〕審批開工報告〔下達開工令〕結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團施工圖會審管理流程編號：工程—06編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司總師辦相關領導開始開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理?圖紙會審紀要?分公司工程部負責收集、整理?圖紙會審紀要?組織各相關單位審查?圖紙會審紀要?組織各相關單位審查?圖紙會審紀要?組織各相關單位在?圖紙會審紀要?上蓋章集團總師辦、造價審計部復審?圖紙會審紀要?組織各相關單位在?圖紙會審紀要?上蓋章集團總師辦、造價審計部復審?圖紙會審紀要?發(fā)放?圖紙會審紀要?發(fā)放?圖紙會審紀要??圖紙會審紀要?報集團總師辦、造價審計部備案?圖紙會審紀要?報集團總師辦、造價審計部備案根據(jù)?圖紙會審紀要?內(nèi)容根據(jù)?圖紙會審紀要?內(nèi)容做好跟蹤效勞工作結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團工程進度與方案管理流程編號：工程—07編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司工程部相關領導開始開始?工程工程管理實施總體方案?已審批?工程工程管理實施總體方案?已審批編制工程年度進度方案集團總師辦審核編制工程年度進度方案集團總師辦審核集團總工審定集團總工審定集團公司下達年度工程實施方案文件集團公司下達年度工程實施方案文件編制季度進度方案和月進度方案編制季度進度方案和月進度方案經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施方案文件經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施方案文件執(zhí)行季度方案和月度方案執(zhí)行季度方案和月度方案集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進行比照。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進行比照。實現(xiàn)方案目標嚴重偏離方案目標實現(xiàn)方案目標嚴重偏離方案目標分公司分管領導審核填寫方案調(diào)整審批表進行原因分析分公司分管領導審核填寫方案調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對年度方案執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對年度方案執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年方案執(zhí)行情況進行評估集團總師辦對年方案執(zhí)行情況進行評估結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團設計變更管理流程編號：工程—08編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司總師辦相關領導開始開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更一般變更重大變更集團總工審定集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見?！苍O計院出圖〕設計單位審查、簽署設計變更意見?！苍O計院出圖〕下發(fā)設計變更下發(fā)設計變更結(jié)束結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關部門分〔子〕公司工程部相關領導開始開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單