成都房地產(chǎn)公司工程投資控制管理辦法試行

XX嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司工程投資控制管理辦法（試行）目錄目標(biāo)…………..2頁(yè)適用范圍……..2頁(yè)職責(zé)…………..2頁(yè)計(jì)量資料……..3頁(yè)工作程序……..4頁(yè)工程簽證參考范圍………..13頁(yè)工程簽證注意事項(xiàng)………..13頁(yè)承包人提供的結(jié)算依據(jù)…..14頁(yè)工程量計(jì)算的注意事項(xiàng)…..17頁(yè)工程量計(jì)算規(guī)則……..19頁(yè)表格使用一覽表………..20頁(yè)程序流程圖（待補(bǔ)充制作）目標(biāo)：在強(qiáng)化崗位責(zé)任制的前提下，建立和完善工程投資控制體系，發(fā)揮各崗位之間的合作和約束作用，采取有效的工程計(jì)量、定價(jià)與支付控制手段，對(duì)造價(jià)形成過(guò)程的一切費(fèi)用（受控系統(tǒng)）進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)算及把關(guān)、調(diào)節(jié)和監(jiān)督（施控系統(tǒng)），提高工程管理工作效率和質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并將工程投資控制在正常和合理低價(jià)水平。適用范圍：適用于XX嘉裕房地產(chǎn)公司所有工程投資項(xiàng)目的工程投資控制中對(duì)招標(biāo)、合同、計(jì)量與支付有影響的各主要環(huán)節(jié)的控制。職責(zé)XX市嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司：負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的投資控制進(jìn)行歸口管理。公司總經(jīng)理：為工程項(xiàng)目投資控制的最終負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)投資控制施控系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)與總體管理。對(duì)預(yù)算部審核的投資控制文件進(jìn)行審批確認(rèn)。工程部：負(fù)責(zé)審核確認(rèn)并及時(shí)向預(yù)算部提供工程投資控制過(guò)程所需的工程技術(shù)資料、工程進(jìn)度完成情況及合同履約情況確認(rèn)意見(jiàn)等，并對(duì)其完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。預(yù)算部：負(fù)責(zé)對(duì)工程投資控制中工程招標(biāo)、工程合同、工程進(jìn)度款、工程預(yù)結(jié)算、材料設(shè)備采購(gòu)單價(jià)、綜合單價(jià)、簽證及工程變更價(jià)款、費(fèi)用索賠等編制及審核工作。負(fù)責(zé)收集和整理完整的審核構(gòu)成資料，向上級(jí)呈報(bào)審核意見(jiàn)并負(fù)責(zé)催辦至完成審批及回復(fù)。按集團(tuán)總裁辦要求提供工程項(xiàng)目的造價(jià)相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)并定期（每月）向集團(tuán)總裁辦提交文件審批情況記錄表及資金支付臺(tái)賬。集團(tuán)總裁辦：負(fù)責(zé)收集和整理各工程項(xiàng)目的造價(jià)數(shù)據(jù)信息并作多角度的對(duì)比分析，建立和完善集團(tuán)內(nèi)部工程造價(jià)信息平臺(tái)。負(fù)責(zé)對(duì)XX嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司已經(jīng)完成審核的工程造價(jià)文件作是否進(jìn)行“二審”的判定并作跟進(jìn)回復(fù)的操作。集團(tuán)審計(jì)部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目投資控制的程序執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)造價(jià)形成過(guò)程的真實(shí)性、完整性及合法性進(jìn)行審查，向董事長(zhǎng)提交審計(jì)報(bào)告。計(jì)量資料工程施工圖紙等相關(guān)技術(shù)資料原則上均由工程部審核確認(rèn)（蓋章）后向各相關(guān)使用單位及部門統(tǒng)一發(fā)送（向預(yù)算部發(fā)送的施工圖紙要求同時(shí)附CAD電子文檔），工程圖紙發(fā)出時(shí)須配套《工程聯(lián)系單》或《工程設(shè)計(jì)變更單》，列明相關(guān)圖紙的使用性質(zhì)或變更情況并對(duì)被替代的設(shè)計(jì)圖紙做出明確的注銷說(shuō)明。相關(guān)使用單位及部門對(duì)工程部發(fā)出的施工圖及相關(guān)技術(shù)資料有疑問(wèn)及要求，須及時(shí)向工程部提出，工程部須根據(jù)具體情況及時(shí)安排跟進(jìn)落實(shí)并回復(fù)。工程部在向承包人發(fā)送施工圖及相關(guān)技術(shù)資料和工程指令時(shí)，須同時(shí)向預(yù)算部發(fā)送一份。其中包括：施工圖、現(xiàn)場(chǎng)指令、通知（監(jiān)理通知、工程現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面指示、警告通知、整改通知、不合格工程通知、新增或緊急工程通知、變更通知、暫停施工通知、復(fù)工通知、索賠通知、監(jiān)理月報(bào)）等。所有收、發(fā)文件必需進(jìn)行登記并由專人管理；收發(fā)文登記中的編號(hào)、內(nèi)容、經(jīng)辦人員、日期等必須記錄完整；資料管理員將收發(fā)的文件必須及時(shí)傳送到相關(guān)人員手中，并及時(shí)進(jìn)行提醒、催辦跟進(jìn)至回復(fù)。工程資料須按單項(xiàng)工程分類登記造冊(cè)，工程部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)并確保已經(jīng)發(fā)出的施工圖紙及變更通知具備完整的目錄及編號(hào)（對(duì)于沒(méi)有目錄及編號(hào)的資料，工程部應(yīng)根據(jù)具體情況要求上游經(jīng)辦部門理順或自行補(bǔ)充編制后才統(tǒng)一發(fā)出）。資料交接過(guò)程中，經(jīng)辦人必須詳細(xì)檢查資料的信息是否完整和符合要求，如發(fā)現(xiàn)不完整或不符合要求，上游經(jīng)辦人須負(fù)責(zé)跟進(jìn)至完善，如經(jīng)辦人認(rèn)為無(wú)法跟進(jìn)完善，則須及時(shí)向各自的主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理至落實(shí)。各部門的資料管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)變更資料的更新情況記錄，設(shè)計(jì)圖紙整張更新時(shí)，應(yīng)在原圖及目錄匯總中對(duì)原圖作注銷標(biāo)注，設(shè)計(jì)圖紙只作局部修改的，則應(yīng)在原來(lái)圖紙對(duì)應(yīng)部位標(biāo)注變更情況或作變更引索標(biāo)注。工程部與預(yù)算部資料管理員應(yīng)定期或不定期核對(duì)工程資料的登記目錄及內(nèi)容，如有遺漏須及時(shí)補(bǔ)充修正，核對(duì)情況及時(shí)上報(bào)。部門總監(jiān)須定期對(duì)收發(fā)文記錄及跟進(jìn)狀態(tài)進(jìn)行檢查。工作程序工程招標(biāo)管理程序當(dāng)單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)圖紙滿足招標(biāo)條件，工程部須及時(shí)填寫《工程招標(biāo)申請(qǐng)》（須列明資料審核和到位情況及進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工的時(shí)間要求）報(bào)公司總經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)總裁辦呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，并向預(yù)算部提供相關(guān)工程技術(shù)資料。必要時(shí)可根據(jù)不同的招標(biāo)條件或要求分階段招標(biāo)。集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)向招標(biāo)主辦部門發(fā)出工程招標(biāo)指令。當(dāng)預(yù)算部接到由集團(tuán)總裁辦發(fā)出的單項(xiàng)工程招標(biāo)指令后，及時(shí)向工程部追蹤和收集完整的招標(biāo)設(shè)計(jì)圖及相關(guān)技術(shù)資料（包括足夠的份數(shù)）并進(jìn)行快速審閱，整理和提出存問(wèn)題并參與由工程部組織的圖紙會(huì)審，完成后在招標(biāo)圖上蓋招標(biāo)圖專用章。預(yù)算部編制招標(biāo)文件，報(bào)集團(tuán)總裁辦呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，招標(biāo)文件須包含：完整的施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料、明確的工程承包范圍、承包人式、調(diào)價(jià)方式、工程量清單、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求等。工程招標(biāo)原則上采用施工圖總價(jià)包干方式，不具備總價(jià)包干條件時(shí)，則可采用綜合單價(jià)包干方式。預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)是否滿足招標(biāo)要求進(jìn)行檢查確認(rèn)，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向獲得批準(zhǔn)的投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)文件。預(yù)算部按招標(biāo)文件的時(shí)間要求收集并整理各投標(biāo)人提出的相關(guān)疑問(wèn)內(nèi)容，并將疑問(wèn)內(nèi)容向相關(guān)部門書(shū)面咨詢，相關(guān)部門以書(shū)面方式及時(shí)清晰回復(fù)預(yù)算部，預(yù)算部統(tǒng)一辦理答疑回復(fù)文件并報(bào)公司總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)總裁辦呈集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的答疑文件由預(yù)算部向投標(biāo)人發(fā)出。公司總經(jīng)理按需要安排組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人已建或在建的工程項(xiàng)目進(jìn)行全方位的考察，考察完成成后須形成考察報(bào)告經(jīng)各考察人員簽名確認(rèn)后報(bào)送集團(tuán)總裁辦呈主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，考擦報(bào)告有工程部撰寫，原則上個(gè)考察人員應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn)，如無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，則以求同存異的方式統(tǒng)一上報(bào)。在開(kāi)標(biāo)前，原則上預(yù)算部須完成標(biāo)底控制價(jià)的編制并報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間收集投標(biāo)人所報(bào)的工程投標(biāo)文件（含經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件和技術(shù)標(biāo)文件），并在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)主持下進(jìn)行開(kāi)標(biāo)并做好開(kāi)標(biāo)記錄，參與人員簽字確認(rèn)，集團(tuán)總裁辦于開(kāi)標(biāo)后及時(shí)將經(jīng)確認(rèn)的開(kāi)標(biāo)記錄及一套投標(biāo)文件（含經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件和技術(shù)標(biāo)文件）轉(zhuǎn)預(yù)算部對(duì)投標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，技術(shù)標(biāo)文件轉(zhuǎn)工程部審核，工程部完成審核完成后將審核意見(jiàn)轉(zhuǎn)預(yù)算部及總裁辦。預(yù)算部對(duì)各投標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并結(jié)合工程部對(duì)技術(shù)標(biāo)的審核意見(jiàn)提出建議，報(bào)總裁辦呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后按批復(fù)意見(jiàn)與投標(biāo)人展開(kāi)議標(biāo)工作，完成后將議標(biāo)結(jié)果及建議呈報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià)或繼續(xù)議標(biāo)，完成后呈報(bào)。投標(biāo)數(shù)據(jù)分析的基本原則是：控制量、放開(kāi)價(jià)，通過(guò)市場(chǎng)摸查信息、市場(chǎng)競(jìng)價(jià)、定額套價(jià)等數(shù)據(jù)比較，判斷投標(biāo)單價(jià)及總價(jià)的合理性和可行性。在統(tǒng)一的工程項(xiàng)目和工程量?jī)?nèi)，結(jié)合施工技術(shù)方案對(duì)綜合單價(jià)的具體構(gòu)成（含工、機(jī)、料（設(shè)備）、費(fèi)等）的合理性、可行性進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注最低報(bào)價(jià)是否低于成本價(jià)或仍存較大的下浮空間。數(shù)據(jù)分析須客觀、真實(shí)、完整，力求理?yè)?jù)充分、清晰，忌以偏概全產(chǎn)生誤判效果。預(yù)算部按集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià)編寫工程中標(biāo)通知書(shū)，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)并蓋章后向中標(biāo)人發(fā)出。中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，預(yù)算部根據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)的設(shè)定并按集團(tuán)的合同管理程序跟進(jìn)辦理相關(guān)合同事宜。預(yù)算部按招標(biāo)文件要求向不中標(biāo)人發(fā)出不中標(biāo)通知書(shū)。工程進(jìn)度款審核管理程序承包人于合同約定的時(shí)間內(nèi),按月對(duì)工程實(shí)際完成情況填報(bào)《工程進(jìn)度完成情況申報(bào)/審批表》并附相關(guān)的各類計(jì)量依據(jù)（進(jìn)度完成工程量清單、工程量計(jì)算式及支持依據(jù)，含電子文檔）。工程部專業(yè)工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已按設(shè)計(jì)圖紙要求完成并經(jīng)驗(yàn)收合格的工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，并對(duì)承包人《工程進(jìn)度完成情況申報(bào)/審批表》中申報(bào)的形象進(jìn)度（或工程數(shù)量）及是否滿足合同支付條件進(jìn)行審核，完成后簽署意見(jiàn)。工程部負(fù)責(zé)人對(duì)各專業(yè)工程師的審核工作進(jìn)行匯總審閱并會(huì)簽，完成后轉(zhuǎn)送預(yù)算部（工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)將進(jìn)度審核完成時(shí)間合理控制在合同約定的時(shí)間內(nèi)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行催辦及督促至付款完成）。預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)合同的相關(guān)約定及實(shí)際已經(jīng)完成的形象進(jìn)度對(duì)承包人所申報(bào)的進(jìn)度完成工作量進(jìn)行審核，審核完成后在《工程進(jìn)度完成情況申報(bào)/審批表》填寫應(yīng)付金額，預(yù)算部負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)辦人的審核意見(jiàn)復(fù)核后進(jìn)行匯簽（審核結(jié)果應(yīng)與承包人取得共識(shí)），并將審核意見(jiàn)轉(zhuǎn)工程部。工程部根據(jù)合同約定及經(jīng)預(yù)算部核定的應(yīng)付進(jìn)度款金額，填寫、簽發(fā)《資金支付申報(bào)表》經(jīng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)回工程部報(bào)送集團(tuán)總部。集團(tuán)總部歸口管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《資金支付申報(bào)表》進(jìn)行審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為付款依據(jù)并進(jìn)行支付。工程預(yù)算審核管理程序?qū)τ诠こ套兏虿痪邆湔袠?biāo)條件的工程項(xiàng)目，為對(duì)工程投資實(shí)施有效的控制，承包人應(yīng)根據(jù)經(jīng)工程部確認(rèn)及發(fā)出的施工圖等技術(shù)資料及時(shí)編制并報(bào)送施工圖預(yù)算（根據(jù)施工圖的到位情況，可以分階段編制），經(jīng)審核后根據(jù)具體情況作為調(diào)整合同價(jià)款或確定合同價(jià)款及進(jìn)度款支付的依據(jù)，以利于工程造價(jià)的有效控制。承包人向工程部報(bào)送《工程預(yù)算申報(bào)表》及工程預(yù)算書(shū)，并附清晰的工程量計(jì)算書(shū)及與之相關(guān)的預(yù)算編制依據(jù)和說(shuō)明（如支持預(yù)算申報(bào)的工程指令、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)簽證、等相關(guān)依據(jù)的目錄清單、計(jì)價(jià)原則等）。工程部對(duì)承包人報(bào)送的預(yù)算書(shū)的編制依據(jù)（對(duì)應(yīng)的施工圖紙及工程技術(shù)資料）的完整性和真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，完成后在《工程預(yù)算申報(bào)表》上簽認(rèn)審核意見(jiàn)。工程部負(fù)責(zé)人對(duì)各專業(yè)工程師的審核工作進(jìn)行匯總審閱并會(huì)簽（并對(duì)須加急處理的項(xiàng)目作出要求提示說(shuō)明），完成后轉(zhuǎn)送預(yù)算部。工程部須負(fù)責(zé)并確保預(yù)算部同時(shí)或提前收到相關(guān)目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關(guān)技術(shù)資料，如有遺漏，須及時(shí)補(bǔ)充。預(yù)算部對(duì)相應(yīng)的施工圖紙及技術(shù)資料有疑問(wèn)時(shí)，須及時(shí)向工程部提出，工程部須及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)并回復(fù)。預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)工程部確認(rèn)并提供的工程施工圖及相關(guān)資料嚴(yán)格計(jì)算審核相關(guān)工程數(shù)量，并根據(jù)合同的相關(guān)約定對(duì)工程預(yù)算造價(jià)進(jìn)行審核（對(duì)于未簽合同的工程項(xiàng)目，暫按當(dāng)?shù)囟~水平或結(jié)合市場(chǎng)綜合水平核定，當(dāng)核定結(jié)果高于定額套算價(jià)格時(shí)，預(yù)算部須作專項(xiàng)說(shuō)明），審核完成后在《工程預(yù)算審核表》簽署審核意見(jiàn)，預(yù)算部負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽署確認(rèn)意見(jiàn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批確認(rèn)，完成后預(yù)算部將完整的構(gòu)成資料報(bào)集團(tuán)總裁辦（預(yù)算部須備份留底）。集團(tuán)總裁辦請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要安排二審復(fù)核，二審復(fù)核完成或不作二審安排時(shí)，總裁辦均在《工程預(yù)算審核表》填寫二審結(jié)果或簽署不作二審安排的確認(rèn)意見(jiàn)，完成后將資料（如二審結(jié)果與報(bào)審結(jié)果不同，須附二審調(diào)整后的預(yù)算書(shū)）轉(zhuǎn)回預(yù)算部。預(yù)算部在經(jīng)總裁辦簽署意見(jiàn)的《工程預(yù)算審核表》蓋章回復(fù)承包人，并將審核完成后的預(yù)算書(shū)（須附《工程預(yù)算申報(bào)表》，《工程預(yù)算審核表》）報(bào)財(cái)務(wù)部作為調(diào)整合同價(jià)款及進(jìn)度支付的控制依據(jù)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將預(yù)算審核完成時(shí)間控制在合同約定的和滿足工程需要的時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。工程結(jié)算審核管理程序承包人報(bào)送竣工資料，工程部專業(yè)工程師按工程所在地竣工資料編制的有關(guān)約定及實(shí)際完成情況對(duì)承包人所報(bào)送的竣工資料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行嚴(yán)格審核并簽署審核意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)人復(fù)核后簽署確認(rèn)意見(jiàn)。對(duì)不符合要求的竣工資須料須退回承包人修改至復(fù)核要求。承包人根據(jù)工程部審核完畢并確認(rèn)的竣工資料編制工程結(jié)算書(shū)。承包人向工程部報(bào)送《竣工結(jié)算申報(bào)批表》及工程結(jié)算書(shū)（附清晰的工程量計(jì)算書(shū)并含電子文版）及與之相關(guān)的工程竣工結(jié)算資料（詳送審結(jié)算資料清單及具體要求）?？⒐べY料所反映的工程內(nèi)容可能并非均由同一個(gè)承包人承建，對(duì)于相關(guān)竣工資料內(nèi)有反映，但實(shí)際并非該承包人完成的工作內(nèi)容，工程部須附文說(shuō)明或在竣工資料中標(biāo)注清晰。工程部專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人根據(jù)工程完成情況及合同約定的結(jié)算條件，在《竣工結(jié)算申報(bào)》簽署是否同意辦理結(jié)算的明確意見(jiàn)，并對(duì)合同履約情況作出具體明確說(shuō)明，連同完整的結(jié)算資料（并附完整的由工程部向承包人發(fā)出的索賠及罰款通知單等）轉(zhuǎn)預(yù)算部。預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)經(jīng)工程部審核確認(rèn)的結(jié)算資料及合同約定工程量計(jì)算規(guī)則對(duì)結(jié)算工程量進(jìn)行計(jì)算審核，并根據(jù)合同約定的計(jì)價(jià)方式對(duì)工程結(jié)算造價(jià)進(jìn)行審核，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行復(fù)核，審核完成后編制《工程結(jié)算審核表》，經(jīng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，完成后連同完整的結(jié)算資料報(bào)送集團(tuán)總裁辦（預(yù)算部須備份留底）。集團(tuán)總裁辦請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要安排二審復(fù)核，二審復(fù)核完成或不作二審安排時(shí)，總裁辦均在《工程結(jié)算審核表》填寫二審結(jié)果或簽署不作二審安排的確認(rèn)意見(jiàn)，完成后將資料（如二審結(jié)果與報(bào)審結(jié)果不同，須附二審調(diào)整后的預(yù)算書(shū)）轉(zhuǎn)回預(yù)算部。預(yù)算部在經(jīng)總裁辦簽署意見(jiàn)的《工程結(jié)算審核表》蓋章回復(fù)承包人，并將審核完成后的結(jié)算書(shū)（須附《工程結(jié)算申報(bào)表》，《工程結(jié)算審核表》）報(bào)財(cái)務(wù)部作為辦理工程決算的依據(jù)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將結(jié)算審核完成時(shí)間控制在合同約定或調(diào)整后的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。綜合單價(jià)審核管理程序當(dāng)工程變更引起單項(xiàng)工程項(xiàng)目增加，其新增綜合單價(jià)經(jīng)發(fā)包人審核后將作為申報(bào)工程進(jìn)度款及工程結(jié)算的依據(jù)。承包人在工程進(jìn)度款申報(bào)前按合同約定方式編制綜合單價(jià)（含具體構(gòu)成），向工程部填報(bào)《綜合單價(jià)申報(bào)表》（應(yīng)提供支持單價(jià)申報(bào)的工程指令、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)簽證、等相關(guān)依據(jù)的目錄清單）。工程部專業(yè)工程師對(duì)承包人提供的申報(bào)依據(jù)（技術(shù)資料）的真實(shí)性及完整性進(jìn)行核實(shí)并根據(jù)合同有關(guān)約定判斷申報(bào)條件是否成立，簽署核定意見(jiàn)。工程部負(fù)責(zé)人對(duì)各專業(yè)工程師的核定意見(jiàn)進(jìn)行匯總審閱并進(jìn)行會(huì)簽，完成后轉(zhuǎn)送預(yù)算部。工程部須負(fù)責(zé)并確保預(yù)算部同時(shí)或提前收到相關(guān)目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關(guān)技術(shù)資料，如有遺漏，須及時(shí)補(bǔ)充。預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)合同的有關(guān)約定對(duì)承包人申報(bào)的綜合單價(jià)進(jìn)行審核，審核完成后編制《綜合單價(jià)審核表》，經(jīng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，完成后報(bào)送集團(tuán)總裁辦（預(yù)算部須備份留底）。集團(tuán)總裁辦請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要安排二審復(fù)核，二審復(fù)核完成或不作二審安排時(shí)，總裁辦均在《綜合單價(jià)審核表》填寫二審結(jié)果或簽署不作二審安排的確認(rèn)意見(jiàn)，完成后將資料（如二審結(jié)果與報(bào)審結(jié)果不同，須附二審調(diào)整后的單價(jià)構(gòu)成）轉(zhuǎn)回預(yù)算部。預(yù)算部在經(jīng)總裁辦簽署意見(jiàn)的《綜合單價(jià)審核表》蓋章回復(fù)承包人，作為調(diào)整合同價(jià)款、編制工程預(yù)算和結(jié)算的依據(jù)的依據(jù)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核完成時(shí)間控制在合同約定的和滿足工程需要的時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。材料設(shè)備單價(jià)審核管理程序凡在工程招投標(biāo)文件或工程承包合同中未明確或增加、變更的主要材料、設(shè)備之單價(jià)，承包人應(yīng)及時(shí)按合同有關(guān)約定向工程部提交《材料、設(shè)備單價(jià)申報(bào)表》（應(yīng)提供支持單價(jià)申報(bào)的工程指令、設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)系單等的目錄清單、廠家的產(chǎn)品技術(shù)資料及簡(jiǎn)介、供貨商報(bào)價(jià)等有效材料設(shè)備價(jià)格憑證等相關(guān)依據(jù)），發(fā)包人按合同約定的方式審核確認(rèn)后將作為調(diào)整合同價(jià)款及工程結(jié)算的依據(jù)。工程部專業(yè)工程師對(duì)承包人提供的申報(bào)依據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)根據(jù)合同及招投標(biāo)文件的有關(guān)約定判斷申報(bào)條件是否成立，并就材料、設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)要求及相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簽署意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)工程師簽署專業(yè)意見(jiàn)進(jìn)行匯總審閱并進(jìn)行會(huì)簽，完成后轉(zhuǎn)送預(yù)算部。工程部須負(fù)責(zé)并確保預(yù)算部同時(shí)或提前收到相關(guān)目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關(guān)技術(shù)資料，如有遺漏，須及時(shí)補(bǔ)充。預(yù)算部經(jīng)辦人及時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、招標(biāo)競(jìng)價(jià)和實(shí)地考察等方式對(duì)材料、設(shè)備（按技術(shù)要求、規(guī)格）進(jìn)行市場(chǎng)摸查，必要時(shí)提出替代建議。預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)合同有關(guān)約定對(duì)材料、設(shè)備單價(jià)進(jìn)行審核協(xié)商定價(jià)，審核完成后編制《材料、設(shè)備單價(jià)審核表》，經(jīng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，完成后報(bào)送集團(tuán)總裁辦（預(yù)算部須備份留底）。集團(tuán)總裁辦請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要安排二審復(fù)核，二審復(fù)核完成或不作二審安排時(shí)，總裁辦均在《材料、設(shè)備單價(jià)審核表》，填寫二審結(jié)果或簽署不作二審安排的確認(rèn)意見(jiàn)，完成后將資料轉(zhuǎn)回預(yù)算部。預(yù)算部在經(jīng)總裁辦簽署意見(jiàn)的《材料、設(shè)備單價(jià)審核表》，蓋章回復(fù)承包人，作為調(diào)整合同價(jià)款、編制工程預(yù)算和結(jié)算的依據(jù)的依據(jù)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將預(yù)算審核完成時(shí)間控制在合同約定的和滿足工程需要的時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。工程費(fèi)用索賠審核管理程序1（承包人向發(fā)包人索賠）承包人在合同約定的期限內(nèi)向工程部提交《費(fèi)用索賠申報(bào)表》（應(yīng)提供支持索賠相關(guān)依據(jù)）。工程部專業(yè)工程師對(duì)承包人提供的索賠依據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)合同的有關(guān)約定判斷索賠條件是否成立，成立側(cè)對(duì)《費(fèi)用索賠申報(bào)表》中費(fèi)用索賠所涉及的工程數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，完成后簽署審核意見(jiàn)。工程部負(fù)責(zé)人對(duì)各專業(yè)工程師的審核工作進(jìn)行匯總復(fù)核并進(jìn)行會(huì)簽，完成后轉(zhuǎn)送預(yù)算部。在過(guò)程中，當(dāng)工程部認(rèn)為有必要時(shí)，須召集相關(guān)部門進(jìn)行專題探討。預(yù)算部根據(jù)經(jīng)工程部確認(rèn)的索賠依據(jù)對(duì)工程部已審核的工程數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)施工合同的有關(guān)約定并參照國(guó)家規(guī)范、行業(yè)規(guī)則、市場(chǎng)成本信息等對(duì)索賠費(fèi)用進(jìn)行審核和合理協(xié)商，并簽認(rèn)評(píng)估意見(jiàn)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人同步參與復(fù)核（在過(guò)程中，當(dāng)預(yù)算部認(rèn)為有必要時(shí)，須召集相關(guān)部門進(jìn)行專題探討）并在《費(fèi)用索賠審核表》簽字確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，完成后報(bào)送報(bào)集團(tuán)總裁辦（預(yù)算部須備份留底）。集團(tuán)總裁辦請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要安排二審復(fù)核，二審復(fù)核完成或不作二審安排時(shí)，總裁辦均在《費(fèi)用索賠審核表》，填寫二審結(jié)果或簽署不作二審安排的確認(rèn)意見(jiàn)，完成后將資料轉(zhuǎn)回預(yù)算部。預(yù)算部在經(jīng)總裁辦簽署意見(jiàn)的《費(fèi)用索賠審核表》，蓋章回復(fù)承包人，并將審核完成后的《費(fèi)用索賠審核表》（須附《索賠費(fèi)用申報(bào)表》）報(bào)財(cái)務(wù)部作為調(diào)整合同價(jià)款及辦理工程決算的依據(jù)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核完成時(shí)間控制在合同約定的和滿足工程需要的時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。工程費(fèi)用索賠審核管理程序2（發(fā)包人向承包人索賠）發(fā)包人向承包人索賠與承包人向發(fā)包人索賠的目的不同，發(fā)包人根據(jù)合同約定條款向承包人索賠，是發(fā)包人促使承包人切實(shí)履行合同，確保工程進(jìn)度、施工質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。工程部須充分運(yùn)用自己的技能、謹(jǐn)慎的態(tài)度和科學(xué)合理的方法，并盡力避免和減少因索賠而引起合同糾紛。在索賠處理中（承包人未能在合同約定時(shí)間內(nèi)完成約定的節(jié)點(diǎn)工期、總體工期或未能完成合同約定的配合事項(xiàng)等），工程部認(rèn)真做好索賠調(diào)查、取證和費(fèi)用計(jì)算，做好發(fā)包人向承包人的合同索賠工作，以維護(hù)發(fā)包人的合法權(quán)益，促使工程承建合同得到切實(shí)履行。當(dāng)承包人出現(xiàn)違約，工程部應(yīng)根據(jù)合同約定的違約責(zé)任，直接向承包人發(fā)出違約索賠通知，報(bào)公司總經(jīng)理及集團(tuán)總裁辦備案，并將副本送預(yù)算部。當(dāng)承包人在合同約定的時(shí)間內(nèi)對(duì)工程部發(fā)出的索賠通知沒(méi)有書(shū)面提出異議時(shí)，預(yù)算部在索賠通知書(shū)簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為調(diào)整合同價(jià)款及結(jié)算依據(jù)，同時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理及集團(tuán)總裁辦備案。當(dāng)承包人對(duì)工程部發(fā)出的違約索賠通知書(shū)有異議，工程部應(yīng)及時(shí)召集預(yù)算部等相關(guān)部門會(huì)同承包人進(jìn)行專題會(huì)議，會(huì)議結(jié)果經(jīng)各相關(guān)部門確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，完成后由預(yù)算部轉(zhuǎn)工程部備份存檔，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為調(diào)整合同價(jià)款及結(jié)算依據(jù)，報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。當(dāng)承包人出現(xiàn)違約時(shí)，工程部可根據(jù)具體情況及工程管理需要向公司總經(jīng)理提出免于追究承包人違約責(zé)任的建議并闡明理由，經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面同意后可向承包人簽發(fā)同意免于追究違約責(zé)任通知書(shū)，副本送預(yù)算部同時(shí)報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。如須調(diào)整合同約定的工期，在公司總經(jīng)理前復(fù)同意前，須征得集團(tuán)營(yíng)銷中心的確認(rèn)意見(jiàn)。工程簽證審核管理程序因工程變更或其他特殊事件引起發(fā)生工程簽證，工程部應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算部，并向預(yù)算部提供相關(guān)資料及信息，預(yù)算部應(yīng)于簽證內(nèi)容被隱蔽前及時(shí)派出簽證專員（或其他經(jīng)辦人員）到現(xiàn)場(chǎng)察看了解情況，預(yù)算部如判斷無(wú)需到現(xiàn)場(chǎng)察看或無(wú)法及時(shí)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)察看時(shí)，須知會(huì)工程部。工程部應(yīng)督促承包人對(duì)簽證的工程項(xiàng)目及工程量按合同約定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)按實(shí)填報(bào)《工程簽證單》一式五份，應(yīng)說(shuō)明發(fā)生工程簽證的原因并附工程通知、工程量計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)變更、變更圖紙、圖片或其他簽證相關(guān)支持依據(jù)，超期報(bào)送視為承包已經(jīng)放棄簽證主張，經(jīng)辦部門應(yīng)簽署不同意簽證意見(jiàn)并注明名原因。工程部負(fù)責(zé)人按實(shí)際施工情況根據(jù)合同有關(guān)約定判定簽證原因是否成立（參考工程簽證范圍），若成立，則組織專業(yè)工程師對(duì)承包人報(bào)送《工程簽證單》及時(shí)與承包人進(jìn)行核對(duì)并在《工程簽證審核表（內(nèi)部使用）》會(huì)簽審核意見(jiàn)，簽證內(nèi)容能在圖紙反映的應(yīng)首選在附圖會(huì)簽確認(rèn)，圖紙無(wú)法反映的工程量的應(yīng)于現(xiàn)場(chǎng)量度核實(shí)并進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)，同時(shí)時(shí)拍照備查，避免出現(xiàn)簽證內(nèi)容完成后，因工程隱蔽或拆除而出現(xiàn)難以稽考的現(xiàn)象，完成后轉(zhuǎn)預(yù)算部復(fù)核（附《工程簽證單》一式五份，工程部須掃描備份留底）。預(yù)算部簽證專員（或經(jīng)辦人）根據(jù)工程合同約定的工程計(jì)量規(guī)則及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)簽證內(nèi)容的項(xiàng)目和工程量進(jìn)行復(fù)核，并在《工程簽證審核表（內(nèi)部使用）》簽認(rèn)核定意見(jiàn)。預(yù)算部負(fù)責(zé)人對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部以及與承包人之間的不同意見(jiàn)，取得共識(shí)后于《工程簽證審核表》（內(nèi)部使用）簽署確認(rèn)意見(jiàn)并報(bào)報(bào)公司總經(jīng)理批復(fù)。公司總經(jīng)理在《工程簽證單》簽署確認(rèn)意見(jiàn)，完成后由預(yù)算部報(bào)集團(tuán)總裁辦簽名確認(rèn)并公司合同主體章，完成后將《工程簽證單》一式四份轉(zhuǎn)回預(yù)算部，預(yù)算部轉(zhuǎn)回工程部一式三份，其中工程部存一份，監(jiān)理單位一份、承包人存一份。預(yù)算部負(fù)責(zé)人應(yīng)將《工程簽證單》的審核完成時(shí)間控制在合同約定和滿足工程需要的時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行督促，在向集團(tuán)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交審核意見(jiàn)后，預(yù)算部綜合員負(fù)責(zé)催辦至有回復(fù)。工程簽證參考范圍（實(shí)際應(yīng)按合同及招投標(biāo)文件約定）土方開(kāi)挖時(shí)地下障礙物的處理如古墓、管道、電纜、防空洞、舊基礎(chǔ)等；基坑水的排除，地基開(kāi)挖出現(xiàn)軟弱地基要進(jìn)行處理。承包人按施工圖紙施工完畢后出現(xiàn)非承包人原因引起的返工或無(wú)法在竣工圖反映的變更工程的工程量。發(fā)包人在施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)委托承包人進(jìn)行工程合同施工范圍以外的工程項(xiàng)目，且不能在竣工圖反映的工程內(nèi)容。發(fā)包人原發(fā)包施工的未完工程，委托另一家單位施工續(xù)建時(shí)，對(duì)原建工程不符合要求的部分進(jìn)行修補(bǔ)或返工。其他發(fā)包人與承包人約定可簽證的內(nèi)容。工程簽證注意事項(xiàng)發(fā)包人須嚴(yán)格和積極地控制工程簽證的發(fā)生率?？杀苊馐褂霉こ毯炞C方式確認(rèn)工程量的盡量不使用工程簽證方式確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生合同外增加費(fèi)用，而工程內(nèi)容不能在竣工資料反映時(shí)，應(yīng)采取量?jī)r(jià)分離的方式辦理工程簽證確認(rèn)工程量，工程簽證只確認(rèn)工程量?，F(xiàn)場(chǎng)簽證必須是書(shū)面形式，按合同約定的格式并手續(xù)齊全。現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按合同約定及時(shí)辦理，不能拖延后補(bǔ)，對(duì)于一些重大的現(xiàn)場(chǎng)變化，還應(yīng)該及時(shí)拍照和做好記錄，保存好第一手原始資料。簽證的原因、內(nèi)容、數(shù)量、單位、部位、日期及相關(guān)依據(jù)在簽認(rèn)時(shí)必須詳細(xì)明確，并要求承包人附上詳盡的工程量計(jì)算書(shū)，必要時(shí)應(yīng)附上圖紙及圖片。當(dāng)出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更造成工程量變化的，應(yīng)在結(jié)算時(shí)按竣工圖及相關(guān)變更資料調(diào)整，不應(yīng)辦理工程量簽證，但在施工完畢后才出現(xiàn)發(fā)包人原因造成的返工或工程變更，應(yīng)及時(shí)對(duì)所涉及到的已完工程或已好、加工、下料而無(wú)法正常使用的材料進(jìn)行簽證。工程簽證原則上只反映竣工圖無(wú)法反映的工程內(nèi)容的工程量（合同另有約定的除外），如合同約定工程全部工程量以簽證方式辦理結(jié)算的，則簽證工程的構(gòu)成資料必須附與之對(duì)應(yīng)的竣工圖（資料）并達(dá)到清晰、真實(shí)、完整的要求?！豆こ毯炞C單》必須按承包項(xiàng)目連續(xù)編號(hào)。工程簽證由工程部主辦并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)辦理（含承包人的交接）；工程簽證一式伍份，經(jīng)工程部、簽證專員、預(yù)算部在內(nèi)部使用的《工程在工程簽證審核表》簽署意見(jiàn)后（預(yù)算部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審核部門及承包人的不同意見(jiàn)），報(bào)公司總經(jīng)理審批并在《工程簽證單》簽署確認(rèn)意見(jiàn)，完成后轉(zhuǎn)集團(tuán)總裁辦確認(rèn)，完成后由預(yù)算部在簽證單蓋章，蓋章確認(rèn)后集團(tuán)總裁辦留一份存檔，寄回四份，工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、承包人各存一份。當(dāng)工程部、預(yù)算部均最后判斷簽證要求不成立，則由預(yù)算部在該工程簽證單簽署不同意簽證的意見(jiàn)（無(wú)需蓋章）。集團(tuán)總部、工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、承包人各存一份。承包人每月1號(hào)（遇法定節(jié)假日，提交時(shí)間向前推進(jìn)）須向發(fā)包人工程部提交《工程簽證累計(jì)匯總表》一次.工程部經(jīng)辦人復(fù)核并簽署審核意見(jiàn)后報(bào)工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，完成后轉(zhuǎn)預(yù)算部負(fù)責(zé)人復(fù)核，會(huì)簽確認(rèn)后以掃描電子文檔方式報(bào)集總裁辦簽名并蓋章確認(rèn)，確認(rèn)后將掃描版?zhèn)骰仡A(yù)算部，預(yù)算部轉(zhuǎn)工程部，工程部負(fù)責(zé)回復(fù)承包人（本條內(nèi)容承包人總體控制在五個(gè)工作天內(nèi)必須完成）。上月及上月前填寫的工程簽證必須反映在本次的工程簽證匯總表中，簽證匯總表沒(méi)有填報(bào)的上月及上月以前的工程簽證，將視為承包人已經(jīng)放棄了簽證要求，任何要求補(bǔ)辦簽證或補(bǔ)充登記的要求發(fā)包人均不接受。以下情況不宜辦理工程簽證，而應(yīng)按索賠程序辦理：由發(fā)包人原因引起的長(zhǎng)時(shí)間整體停工并超過(guò)合同約定的范圍，承包人自行綜合統(tǒng)籌安排人員及機(jī)械或按合同約定向發(fā)包人申報(bào)人員及機(jī)械的撤離計(jì)劃，發(fā)包人如不同意承包人相關(guān)人員或大型機(jī)械撤離，所造成承包人損失費(fèi)用，應(yīng)辦理確認(rèn)手續(xù)（當(dāng)發(fā)包人原因引起停工時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知承包人，簽認(rèn)停工起始日期；當(dāng)停工時(shí)間超過(guò)合同約定的范圍，工程部主辦并通知預(yù)算部，并對(duì)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際停工人數(shù)；現(xiàn)場(chǎng)停滯機(jī)械型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格；已購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量；停工造成的模板、支撐、腳手架等工程量等進(jìn)行核實(shí)取證）。甲供材料不及時(shí)或不合格給承包人造成損失。承包人必須提供編制工程結(jié)算書(shū)所須的結(jié)算依據(jù)（不限于以下所列資料）。工程竣工結(jié)算資料清單：工程結(jié)算書(shū)（附電子文檔）；工程量計(jì)算書(shū)或算量軟件的電子文檔（即計(jì)算底稿）；鋼筋抽料表（土建專業(yè)適用）；工程承包合同、招投標(biāo)文件（含補(bǔ)充文件及招標(biāo)答疑等）；工程竣工圖（要求同時(shí)提供有電子版）；工程竣工資料（與結(jié)算有關(guān)部分）；圖紙會(huì)審紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更單；監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令；會(huì)議紀(jì)要；工程簽證單；材料設(shè)備單價(jià)審核核表；綜合單價(jià)審核表；；甲供材料收貨驗(yàn)收收簽收單；其他結(jié)算資料；移交資料簽收表。對(duì)送審結(jié)算資料的的具體要求：：結(jié)算書(shū)：承包人根根據(jù)經(jīng)監(jiān)理公公司及發(fā)包人人審核確認(rèn)完畢的竣竣工資料編制制工程結(jié)算書(shū)書(shū)須附編制說(shuō)說(shuō)明并蓋合同同主體章，應(yīng)應(yīng)按原投標(biāo)清清單內(nèi)、清單單外、現(xiàn)場(chǎng)簽簽證、其他費(fèi)費(fèi)用簽認(rèn)單等等不同的結(jié)算算項(xiàng)目進(jìn)行詳詳細(xì)分類。用用電腦編制的的結(jié)算書(shū)要求求附相應(yīng)的電子文文檔。工程量計(jì)算書(shū)（即即計(jì)算底稿）：：工程量計(jì)算算書(shū)應(yīng)由工程程量匯總表和和詳細(xì)的工程程量計(jì)算式組組成，工程量量應(yīng)有詳細(xì)的的計(jì)算表達(dá)式式，施工圖、圖圖紙會(huì)審記錄錄、設(shè)計(jì)變更更、工程洽商商記錄、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證單、監(jiān)監(jiān)理工程師通通知或發(fā)包人人施工指令等等部分的內(nèi)容容應(yīng)在工程量量計(jì)算式中一一次計(jì)算。用用電腦編制的的工程量計(jì)算算書(shū)應(yīng)提供相相應(yīng)的電子文文檔。鋼筋抽料表（土建建專業(yè)適用）：：用電腦抽料料的鋼筋用量量表要求提供供相應(yīng)的電子子文檔，用手手工抽料的鋼鋼筋用量表要要求提供詳細(xì)細(xì)的抽料表應(yīng)應(yīng)注明鋼筋所所在構(gòu)件名稱稱、施工部位位、鋼筋編號(hào)號(hào)等。工程施工合同：包包括發(fā)包人與承包人簽訂的的工程施工合合同，經(jīng)發(fā)包包人確認(rèn)的承包人人與第三方簽簽訂的分包合合同、各類補(bǔ)補(bǔ)充合同、合合同附件等，要要求將上述合合同文件列出出總目錄按順順序整理裝訂訂成冊(cè)?？⒐D：用于結(jié)算算的竣工圖必必須有承包人人竣工圖專用章章及其相關(guān)人人員簽字，有有監(jiān)理單位審審核人簽字和和單位蓋章確確認(rèn)，并經(jīng)發(fā)包人人工程部專業(yè)業(yè)工程師及預(yù)預(yù)算部負(fù)責(zé)人人簽字確認(rèn)。經(jīng)經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理等單單位確認(rèn)的圖圖紙會(huì)審記錄錄、設(shè)計(jì)變更更、工程洽商商記錄、監(jiān)理理工程師通知知或發(fā)包人施工指指令等內(nèi)容均均應(yīng)反映在相相應(yīng)的竣工圖圖上。竣工資料（與結(jié)算算有關(guān)部分）：：指在進(jìn)行工工程竣工驗(yàn)收收和資料歸檔檔時(shí)所需的資資料。具體包包括開(kāi)工報(bào)告告、竣工報(bào)告告、工程質(zhì)量量驗(yàn)收評(píng)定證證書(shū)、材料檢檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量合格格證、經(jīng)發(fā)包包人批準(zhǔn)的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)或施工方案案、隱蔽工程程驗(yàn)收記錄、安安裝工程的調(diào)調(diào)試方案和調(diào)調(diào)試記錄等（具體要求按當(dāng)?shù)亟ㄎ瘜?duì)竣工資料編制的有關(guān)約定執(zhí)行）?？⒐べY料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人工程部簽字蓋章確認(rèn)，以證明竣工資料上的相關(guān)內(nèi)容與該項(xiàng)目送審資料的實(shí)際內(nèi)容相一致。整理裝訂成冊(cè)的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。圖紙會(huì)審紀(jì)錄：要要求按圖紙會(huì)會(huì)審的時(shí)間先先后整理裝訂訂成冊(cè)，圖紙紙會(huì)審記錄須須有各單位參參加會(huì)審人員員簽字及會(huì)審審單位蓋章確確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更單：要求求按設(shè)計(jì)變更更的時(shí)間先后后整理（安裝裝工程要分專專業(yè)）裝訂成成冊(cè)。設(shè)計(jì)變變更單要求有有設(shè)計(jì)人員的的簽名及設(shè)計(jì)計(jì)單位的蓋章章，同時(shí)要求求有發(fā)包人同意按按相關(guān)的設(shè)計(jì)計(jì)變更進(jìn)行施施工的簽認(rèn)意意見(jiàn)和蓋章確確認(rèn)。監(jiān)理工程師通知或或發(fā)包人施工指指令：要求根根據(jù)監(jiān)理工程程師通知或發(fā)發(fā)包人施工指指令的時(shí)間先先后整理裝訂訂成冊(cè)，然后后在每一頁(yè)的的下方統(tǒng)一編編號(hào)。監(jiān)理工工程師通知要要求有監(jiān)理單單位的簽字和和單位蓋章確確認(rèn)，發(fā)包人人施工指令要要求有發(fā)包人人相關(guān)人員的的簽字和單位位蓋章確認(rèn)。會(huì)議紀(jì)要：指對(duì)工工程造價(jià)有影影響的工程質(zhì)質(zhì)量、安全、技技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等等現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要等等。要求根據(jù)據(jù)會(huì)議紀(jì)要的的時(shí)間先后整整理裝訂成冊(cè)冊(cè)，然后在每每一頁(yè)的下方方統(tǒng)一編號(hào)。對(duì)對(duì)工程造價(jià)有有影響的會(huì)議議紀(jì)要要求有有參與會(huì)議的的各方代表簽簽字蓋章確認(rèn)認(rèn)。工程簽證單：要求求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽簽證單按編號(hào)號(hào)順序整理裝裝訂成冊(cè)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證單上上應(yīng)有工程數(shù)數(shù)量的計(jì)算過(guò)過(guò)程和施工簡(jiǎn)簡(jiǎn)圖，由承包包人及發(fā)包人按合同同要求簽字蓋蓋章確認(rèn)。材料設(shè)備單價(jià)審核核表：凡在工程招招標(biāo)文件或工工程承包合同同中未明確的的主要材料設(shè)設(shè)備單價(jià)，要要求根據(jù)材料料設(shè)備單價(jià)審審核表的編號(hào)號(hào)順序整理裝裝訂成冊(cè)，要要求有發(fā)包人人相關(guān)人員的的簽字和單位位蓋章確認(rèn)。綜合單價(jià)審核表：：在作為合同同附件之一的的工程量清單單中未列但在在施工過(guò)程中中發(fā)生的項(xiàng)目目，應(yīng)由承包包人編制單價(jià)價(jià)分析表，蓋蓋章確認(rèn)后報(bào)報(bào)發(fā)包人審核綜綜合單價(jià)。在在結(jié)算資料送送審時(shí)，要求求按綜合單價(jià)價(jià)審核表的編號(hào)號(hào)順序整理裝裝訂成冊(cè)。每每份綜合單價(jià)價(jià)審核表手續(xù)必必需完備，要要求有發(fā)包人人相關(guān)人員的的簽字和單位位蓋章確認(rèn)。其他結(jié)算資料：凡凡上述未提及及而在結(jié)算審審核中需要的資資料均需提供供，例如：施施工方案、施施工日記、地地質(zhì)勘察報(bào)告告、非常用的的標(biāo)準(zhǔn)圖集等等。移交資料簽收表：：按送審結(jié)算算資料的內(nèi)容容列表，以便便資料的移交交和管理。資資料簽收表上上應(yīng)注明資料料內(nèi)容、份數(shù)數(shù)和頁(yè)數(shù)（標(biāo)標(biāo)注頁(yè)碼），并并且對(duì)所有復(fù)復(fù)印資料的真真實(shí)性進(jìn)行確確認(rèn)。資料簽簽收表一式兩兩份，由資料料移交人和接接收人分別簽簽名，必要時(shí)時(shí)加蓋雙方單單位的印章。工程量計(jì)算的注意意事項(xiàng)施工圖列出的工程程項(xiàng)目（工程程項(xiàng)目所包括括的內(nèi)容及范范圍）必須與與計(jì)量規(guī)則中中約定的相應(yīng)工工程項(xiàng)目相一一致。工程量量計(jì)算除必須須熟練施工圖圖紙外，還必必須熟悉計(jì)量量規(guī)則中每個(gè)個(gè)工程項(xiàng)目所所包括的內(nèi)容容及范圍。必須按圖紙計(jì)算：：工程量計(jì)算算時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格格按照?qǐng)D紙所所注尺寸進(jìn)行行計(jì)算，不得得任意加大或或縮小，以免免影響工程量量計(jì)算的準(zhǔn)確確性。圖紙中中的項(xiàng)目，要要認(rèn)真反復(fù)檢檢查，避免漏漏項(xiàng)或重復(fù)計(jì)計(jì)算。應(yīng)列出計(jì)算式：在在列計(jì)算式時(shí)時(shí)，必須部位位清楚，詳細(xì)細(xì)列項(xiàng)標(biāo)出計(jì)計(jì)算式，注明明計(jì)算結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)件的所部部部位和軸線，并并保留工程量量計(jì)算書(shū)，作作為復(fù)查依據(jù)據(jù)。工程量計(jì)計(jì)算式，應(yīng)力力求簡(jiǎn)單明了了，醒目易懂懂，并要按一一定的次序排排列，以便于于審核和校對(duì)對(duì)。必須計(jì)算準(zhǔn)確：工工程量計(jì)算的的精確度將直直接影響著工工程造價(jià)的精精確度，因此此，數(shù)量計(jì)算算要準(zhǔn)確。工工程量計(jì)算的的精確度應(yīng)按按約定：以“t”為單位，應(yīng)應(yīng)保留小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)后三位數(shù)字字；以“m3”、“㎡”、“m”為單位，應(yīng)保保留小數(shù)點(diǎn)后后二位數(shù)字；；以“個(gè)”、“項(xiàng)”為單位，應(yīng)應(yīng)取整數(shù)。必須與計(jì)量規(guī)則中中約定的計(jì)量單單位一致：工工程量的計(jì)量量單位，必須須與計(jì)量規(guī)則則中約定的計(jì)量單單位相一致。有有時(shí)由于所采采用的制作方方法和施工要要求不同，其其計(jì)算工程量量的計(jì)量單位位是有區(qū)別的的，應(yīng)予以注注意。必須注意計(jì)算順序序：為了計(jì)算算時(shí)不遺漏項(xiàng)項(xiàng)目，又不產(chǎn)產(chǎn)生重復(fù)計(jì)算算，應(yīng)按照一一定的順序進(jìn)進(jìn)行計(jì)算。例例如對(duì)于具體體單獨(dú)構(gòu)件編編號(hào)的設(shè)計(jì)圖圖紙，可按如如下的順序計(jì)計(jì)算全部工程程量：首先，將將獨(dú)立的部分分（如基礎(chǔ)）先先計(jì)算完畢，以以減少圖紙數(shù)數(shù)量；其次，再再計(jì)算門窗和和混凝土構(gòu)件件，用表格的的形式匯總其其工程量，以以便在計(jì)算磚磚墻、裝飾等等工程項(xiàng)目時(shí)時(shí)運(yùn)用這些計(jì)計(jì)算結(jié)構(gòu)；最最后，按先水水平面（如樓樓地面和屋面面），后垂直直面（如砌體體、裝飾）的的順序進(jìn)行計(jì)計(jì)算。力求分層分段計(jì)算算：要結(jié)合施施工圖紙盡量量做到結(jié)構(gòu)按按樓層，內(nèi)裝裝修按樓層分分房間，外裝裝修按立面分分施工層計(jì)算算，或按施工工方案的要求求分段計(jì)算，或或按使用的材材料不同分別別進(jìn)行計(jì)算。這這樣，在計(jì)算算工程量時(shí)既既可以避免漏漏項(xiàng)，又可有有效提高進(jìn)度核算算的效率。必須注意統(tǒng)籌計(jì)算算：各個(gè)分項(xiàng)項(xiàng)工程項(xiàng)目的的施工順序，相相互位置及構(gòu)構(gòu)造尺寸之間間存在內(nèi)在聯(lián)聯(lián)系。例如，墻墻基溝槽挖土土與基礎(chǔ)墊層層，磚墻基礎(chǔ)礎(chǔ)與墻基防潮潮層，門窗與與磚墻及抹灰灰等之間的相相互關(guān)系。通通過(guò)了解這種種存在的相互互關(guān)系，尋找找簡(jiǎn)化計(jì)算過(guò)過(guò)程的途徑，以以達(dá)到快速、高高效之目的。必須自我檢查復(fù)核核：工程量計(jì)計(jì)算完畢后，必必須自覺(jué)進(jìn)行自我我檢查復(fù)核，對(duì)對(duì)工程項(xiàng)目匯匯總結(jié)果從大大到小，由粗粗到細(xì)進(jìn)行多多角度的審視視分析，養(yǎng)成成自我否定的良良好習(xí)慣，對(duì)對(duì)存在疑問(wèn)的的數(shù)據(jù)重點(diǎn)檢檢查（包括計(jì)計(jì)算公式、基基本數(shù)據(jù)及小小數(shù)點(diǎn)等），方可提高工作作效率和工作作質(zhì)量。使用算量軟件，須須對(duì)個(gè)各分項(xiàng)項(xiàng)的計(jì)算規(guī)則則及計(jì)算結(jié)果果進(jìn)行檢查驗(yàn)驗(yàn)算，重點(diǎn)避避免默認(rèn)設(shè)置置與實(shí)際要求求不符造成偏偏差。工程量計(jì)算規(guī)則（視視合同及招投投標(biāo)文件約定定）名稱內(nèi)容適用范圍備注建設(shè)工程工程量清清單計(jì)價(jià)規(guī)范范（GB-500500—2008）附錄計(jì)算規(guī)則清單計(jì)價(jià)2009年四川省省建設(shè)工程工工程量清單計(jì)計(jì)價(jià)定額-裝飾裝修工工程計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2009年四川省省建設(shè)工程工工程量清單計(jì)計(jì)價(jià)定額-園林綠化工工程計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2009年四川省省建設(shè)工程工工程量清單計(jì)計(jì)價(jià)定額-市政工程計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2010年廣東省省建筑與裝飾飾工程綜合定定額計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2010年廣東省省建筑與裝飾飾工程綜合定定額計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2010年廣東省省園林綠化工工程綜合定額額計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2010年廣東省省市政工程綜綜合定額計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)2010年廣東省省安裝工程綜綜合定額計(jì)算規(guī)則清單、定額計(jì)價(jià)表格使用一覽表序號(hào)表格名稱產(chǎn)生部門表格編碼備注1《工程招標(biāo)申請(qǐng)表》發(fā)包人，工程部CDJY-YS--0012《工程進(jìn)度完成情情況申報(bào)表》承包人CDJY-YS--0023《資金支付申報(bào)表表》發(fā)包人工程部CDJY-YS--0034《工程預(yù)算申報(bào)表表》承包人CDJY-YS--0045《工程竣工結(jié)算申申報(bào)表》承包人CDJY-YS--0056《工程預(yù)（結(jié)）算算審核表》發(fā)包人預(yù)算部CDJY-YS--0067《綜合單價(jià)申報(bào)表表》承包人CDJY-YS--0078《綜合單價(jià)審核表表》發(fā)包人預(yù)算部CDJY-YS--0089《材料、設(shè)備單價(jià)價(jià)申報(bào)表》承包人CDJY-YS--00910《材料、設(shè)備單價(jià)價(jià)審核表》發(fā)包人預(yù)算部CDJY-YS--01011《工程簽證單》承包人CDJY-YS--01112《工程簽證審核表表》（內(nèi)部使使用）發(fā)包人工程部CDJY-YS--01213《費(fèi)用索賠申報(bào)表表》承包人CDJY-YS--01314《費(fèi)用索賠審核表表》發(fā)包人預(yù)算部CDJY-YS--01415《工程簽證累計(jì)匯匯總表》承包人CDJY-YS--015每月報(bào)送一次工程招標(biāo)申請(qǐng)表編號(hào)：致：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)嘉?！ぱ蜓蝰R項(xiàng)目濕地地公園東部PP-6區(qū)住宅項(xiàng)目199~24、27~30號(hào)樓工程計(jì)劃于于2011年11月10日正式開(kāi)工，于2012年1月10日竣工，目前施施工圖紙已具備招投投標(biāo)的條件。滿滿足招標(biāo)需要要，請(qǐng)安排招招標(biāo)部門落實(shí)實(shí)該項(xiàng)目的招招標(biāo)工作，以以便我部作相相關(guān)配合。XX市嘉裕房地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展有限公公司工程部工程部負(fù)責(zé)人：年月日：：公司總經(jīng)理意見(jiàn)：：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：備注：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)明明確招標(biāo)承辦辦部門后由總總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)送到承辦部部門，承辦部部門接到指令令后迅速開(kāi)展展該招標(biāo)工作并并跟進(jìn)完成施施工合同的簽簽訂。工程進(jìn)度完成情況況申報(bào)表編號(hào)：工程名稱：承包單位：合同號(hào)：致：公司司我司月（季季、旬）工程程進(jìn)度已完成至請(qǐng)請(qǐng)給予審查和和批準(zhǔn)：附件：1進(jìn)度完成成工程量清單單（附相應(yīng)電電子文檔）2..工程量計(jì)算算書(shū)3其他支持依據(jù)計(jì)量人員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日承包單位公公章：建設(shè)單位工程部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程形象進(jìn)度完成成情況屬實(shí)：：是□否□2進(jìn)度完成工程數(shù)量量已審核：是□否□3是否符合合同約定定支付條件是□否□4．具體審核意見(jiàn)：：專業(yè)工程師：年月日總監(jiān)：年月日建設(shè)單位預(yù)算部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核，自開(kāi)工累累積完成工作作量萬(wàn)元，累累計(jì)應(yīng)付工程程款萬(wàn)元。前期期已付工程款款萬(wàn)元。本本期應(yīng)付工程程款萬(wàn)元。請(qǐng)請(qǐng)工程部辦理理請(qǐng)款并轉(zhuǎn)回回我部確認(rèn)。經(jīng)辦人：年月日總監(jiān)：：年月日附注：監(jiān)理公司的的審核意見(jiàn)按按監(jiān)理公司表表格格式簽署署并作為本表表的附件資金支付申報(bào)表支付項(xiàng)目支付性質(zhì)對(duì)方單位付款原因申請(qǐng)金額小寫合同號(hào)大寫預(yù)算內(nèi)/外部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽部門意見(jiàn)會(huì)簽部門意見(jiàn)公司財(cái)務(wù)部合同/預(yù)（結(jié)）算金額已付金額本次付后余額公司總經(jīng)理經(jīng)辦主管經(jīng)理或總監(jiān)公司總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)主管副總裁集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)董事長(zhǎng)備注（付款時(shí)間方方式）付款時(shí)間/方式收款人簽收公司或部門：年月日經(jīng)辦人：工程預(yù)算申報(bào)表工程名稱：承包單位：合同號(hào)：致：（發(fā)包人）我司現(xiàn)現(xiàn)提提交根據(jù)編制的工程程預(yù)算書(shū)（人民幣：：），請(qǐng)給予審審查和批準(zhǔn)。附附件：1工程預(yù)算書(shū)（附電電子文檔）□2工程量計(jì)算書(shū)（附附電子文檔）□3完善的施工圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更、工工作聯(lián)系單、工工程洽商單、施施工原始記錄錄□4施工合同、招投標(biāo)標(biāo)文件□5已審核綜合單價(jià)、材材料、設(shè)備單單價(jià)□6其他支持依據(jù)□計(jì)量人員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日承包單位公公章：監(jiān)理公司審核意見(jiàn)見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程預(yù)算依據(jù)真實(shí)實(shí)：是□否□2工程預(yù)算依據(jù)完善善：是□否□3預(yù)算工程量已初步步審核：是□否□4．其他審核意見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日總監(jiān)：年月日建設(shè)單位工程部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程預(yù)算依據(jù)真實(shí)實(shí)：是□否□2工程預(yù)算依據(jù)完善善：是□否□3預(yù)算工程量已初步步審核：是□否□4．其他審核意見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日總監(jiān)：年月日編號(hào)：工程竣工結(jié)算申報(bào)報(bào)表編號(hào)：工程名稱：承包單位：合同號(hào)：致：（發(fā)包人）我司承建的工程程，已按合同同要求完成各各項(xiàng)工作并通通過(guò)驗(yàn)收合格格，現(xiàn)提交竣竣工結(jié)算書(shū)（人人民幣：元），請(qǐng)審核核后支付。附件：1工程結(jié)算算書(shū)（附電子子文檔）□22工程量計(jì)算算書(shū)（附電子子文檔）□3竣工圖紙、設(shè)計(jì)變變更、工作聯(lián)聯(lián)系單□4結(jié)算資料清單□5其他支持依據(jù)詳結(jié)結(jié)算資料清單單□計(jì)量人員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日承包單位公章：監(jiān)理公司審核意見(jiàn)見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程竣工圖及竣工工資料真實(shí)：是□否□2工程竣工圖及竣工工資料完善：是□否□3工程已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收收合格同意辦辦理結(jié)算：是□否□4．合同履約情況其他審核意見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日建設(shè)單位工程部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程竣工圖及竣工工資料真實(shí)：：是□否□2工程竣工圖及竣工工資料完善：：是□否□3工程已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收收合格同意辦辦理結(jié)算：是□否□4．合同履約情況其他審核意見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日工程預(yù)（結(jié)）算審審核表對(duì)應(yīng)的申報(bào)單編號(hào)號(hào)：編號(hào)：工程名稱：施工單位：工程項(xiàng)目承包人報(bào)送造價(jià)（元）發(fā)包人預(yù)算部審核核意見(jiàn)（元）發(fā)包人二審審核意見(jiàn)（元）備注合計(jì)施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：甲方審核意見(jiàn)預(yù)算部：經(jīng)辦人復(fù)核人公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦：備注：1.本審核核表經(jīng)總裁辦辦簽字及預(yù)算算部蓋章后生生效，缺一表表示審核未完完成。2.當(dāng)總裁辦簽署署本審核表無(wú)需安排二審審是，則按預(yù)算算部的審核結(jié)結(jié)果執(zhí)行。3..對(duì)應(yīng)的申報(bào)報(bào)單須作為本本表的附件綜合單價(jià)申報(bào)工程名稱：承包單位：合同號(hào)：致：（發(fā)包人）我司現(xiàn)根據(jù)據(jù)，申報(bào)合同沒(méi)沒(méi)有明確的綜合合單價(jià)，具體體詳綜合單價(jià)價(jià)分析表，此此單價(jià)審核后后將作為申報(bào)報(bào)工程進(jìn)度款款及工程結(jié)算算的依據(jù)，請(qǐng)請(qǐng)給予審查和和批準(zhǔn)：附件：1綜合單價(jià)分分析表（含報(bào)報(bào)價(jià)說(shuō)明）：：2已審核材料、設(shè)備備單價(jià)3建建設(shè)單位指令令、設(shè)計(jì)變更更、工作聯(lián)系系單4其他支持依據(jù)計(jì)量人員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日承包單位公公章：監(jiān)理公司審核意見(jiàn)見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程綜合單價(jià)申報(bào)報(bào)依據(jù)真實(shí)：：是□否□2工程綜合單價(jià)申報(bào)報(bào)依據(jù)完善：：是□否□3涉及的材料、設(shè)備備符合設(shè)計(jì)要要求及相關(guān)規(guī)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：是□否□4.其他審核意見(jiàn)見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日建設(shè)單位工程部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程綜合單價(jià)申報(bào)報(bào)依據(jù)真實(shí)：：是□否□2工程綜合單價(jià)申報(bào)報(bào)依據(jù)完善：：是□否□3涉及的材料、設(shè)備備符合設(shè)計(jì)要要求及相關(guān)規(guī)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：是□否□4.其他審核意見(jiàn)見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日編號(hào)：綜合單價(jià)審核表對(duì)應(yīng)的申報(bào)單編號(hào)號(hào)：編號(hào)：工程名稱：施工單位：工程項(xiàng)目承包人報(bào)送單價(jià)（元）發(fā)包人預(yù)算部審核核意見(jiàn)（元）發(fā)包人二審審核意見(jiàn)（元）備注（單位）合計(jì)施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：甲方審核意見(jiàn)預(yù)算部：經(jīng)辦人復(fù)核人公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦：備注：1.本審核核表經(jīng)總裁辦辦簽字及預(yù)算算部蓋章后生生效，缺一表表示審核未完完成。2..當(dāng)總裁辦簽簽署本審核表表無(wú)需安排二二審是，則按按預(yù)算部的審審核結(jié)果執(zhí)行行。3..對(duì)應(yīng)的申報(bào)報(bào)單須作為本本表的附件材料、設(shè)備單價(jià)申申報(bào)表工程名稱：承包單位：合同號(hào)：致：（發(fā)包人）我司現(xiàn)根據(jù)據(jù)，申報(bào)報(bào)合同中未明明確或增加、變變更的（材料、設(shè)設(shè)備）單價(jià)，此此單價(jià)審核后后將作為申報(bào)報(bào)工程進(jìn)度款款及工程結(jié)算算的依據(jù)，請(qǐng)請(qǐng)給予審查和和批準(zhǔn)：附件：1材料、設(shè)備備報(bào)價(jià)表（含含報(bào)價(jià)說(shuō)明）2廠家的產(chǎn)品自資料料（技術(shù)資料料及簡(jiǎn)介）3供供貨商報(bào)價(jià)等等有效材料設(shè)設(shè)備價(jià)格憑證證等4發(fā)發(fā)包人確認(rèn)的的指令、設(shè)計(jì)計(jì)變更、工程程聯(lián)系單5其他支持依據(jù)計(jì)量人員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日承包單位公公章：監(jiān)理公司審核意見(jiàn)見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程材料、設(shè)備單單價(jià)申報(bào)依據(jù)據(jù)真實(shí)：是□否□2工程材料、設(shè)備單單價(jià)申報(bào)依據(jù)據(jù)完善：是□否□3涉及的材料、設(shè)備備符合設(shè)計(jì)要要求及相關(guān)規(guī)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：是□否□4.其他審核意見(jiàn)見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日建設(shè)單位工程部審審核意見(jiàn)：經(jīng)審核：1工程材料、設(shè)備單單價(jià)申報(bào)依據(jù)據(jù)真實(shí)：是□否□2工程材料、設(shè)備單單價(jià)申報(bào)依據(jù)據(jù)完善：是□否□3涉及的材料、設(shè)備備符合設(shè)計(jì)要要求及相關(guān)規(guī)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：是□否□4.其他審核意見(jiàn)見(jiàn)：專業(yè)工程師：年月日；總監(jiān)：年月日編號(hào)：材料、設(shè)備單價(jià)審審核表對(duì)應(yīng)的申報(bào)單編號(hào)號(hào)：編號(hào)：工程名稱：施工單位：工程項(xiàng)目承包人報(bào)送單價(jià)（元）發(fā)包人預(yù)算部審核核意見(jiàn)（元）發(fā)包人二審審核意見(jiàn)（元）備注（單位）合計(jì)施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：甲方審核意見(jiàn)預(yù)算部：經(jīng)辦人復(fù)核人公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦：備注：1.本審核核表經(jīng)總裁辦辦簽字及預(yù)算算部蓋章后生生效，缺一表表示審核未完完成。2..當(dāng)總裁辦簽簽署本審核表表無(wú)需安排二二審是，則按按預(yù)算部的審審核結(jié)果執(zhí)行行。3..對(duì)應(yīng)的申報(bào)報(bào)單須作為本本表的附件工程簽證單工程名稱：簽證證單編號(hào)：JJY-程名稱稱-施工單位-工程分類-流水號(hào)施工單位（章）：：附件頁(yè)數(shù)：：頁(yè)施工單位申報(bào)意見(jiàn)見(jiàn)簽證原因事實(shí)詳述述要求增加的工程量量（列式計(jì)算算）經(jīng)辦人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：承包單位公章附件內(nèi)容1.234監(jiān)理單位審核意見(jiàn)專業(yè)監(jiān)理工程師：：日期：總監(jiān)理工程程師：日期：建設(shè)單位審核意見(jiàn)公司總經(jīng)理：日期：集團(tuán)總裁辦：日期：建設(shè)單位公章：：：說(shuō)明：1、本單內(nèi)內(nèi)容只涉及工工程量的確認(rèn)認(rèn)事宜。2、本單須與工程通通知單配套使使用。3、本簽證單經(jīng)業(yè)主主蓋合同主體體章后可作為為簽證工程量量的結(jié)算依據(jù)據(jù)。工程簽證審核表（內(nèi)內(nèi)部使用）對(duì)應(yīng)的工程簽證單單編號(hào):工程名稱:承包單位:合同號(hào):項(xiàng)目部意見(jiàn)：1、簽證原因清晰并并屬實(shí)：是□否□2、計(jì)算依據(jù)清晰并并符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際：是□否□3、簽證工程量已核核實(shí)是是□否□現(xiàn)場(chǎng)實(shí)量□按圖計(jì)算□4、具體審核意見(jiàn)：：專業(yè)工程師：日期：：專業(yè)工程師師：日日期：工程部負(fù)責(zé)人：日期：：簽證專員審核意見(jiàn)見(jiàn)：簽證專員：日期預(yù)算部審核意見(jiàn)：：