行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作組織模板

內(nèi)部控制工作組織本單位成立以校長為組長、副校長為副組長、各部門的負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在校辦公室，由辦公室綜合崗負責(zé)日常工作，成員由財務(wù)后勤崗、統(tǒng)計考核和投資審核崗和服務(wù)崗組成。辦公室具體負責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等內(nèi)部控制建設(shè)工作。一、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組作為單位內(nèi)部控制工作的決策機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審定內(nèi)部控制建設(shè)工作方案，負責(zé)對內(nèi)部控制建設(shè)工作進行指導(dǎo)、督促、檢查，負責(zé)審定內(nèi)部控制報告。

二、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組作為單位內(nèi)部控制工作的牽頭與推動機構(gòu)，具體負責(zé)內(nèi)部控制建立與實施工作，主要職責(zé)有：（一）制定本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃和實施方案；（二）協(xié)調(diào)各部門開展業(yè)務(wù)梳理和風(fēng)險評估工作；（三）組織建立本單位內(nèi)部控制體系；（四）協(xié)調(diào)解決內(nèi)控建設(shè)中出現(xiàn)的問題；（五）及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進展；（六）定期整理內(nèi)控建設(shè)成果并組織實施；（七）做好內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。三、內(nèi)部控制執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部控制工作貫穿經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范本單位內(nèi)部各層級的全體人員。各內(nèi)設(shè)機構(gòu)作為內(nèi)部控制工作的具體執(zhí)行機構(gòu)，主要職責(zé)有：（一）對本部門相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理、風(fēng)險評估；（二）對本部門的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與本單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；（三）認真執(zhí)行本單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；（四）做好內(nèi)部控制日常執(zhí)行與相互監(jiān)督等其他有關(guān)工作。四、內(nèi)部控制評價監(jiān)督機構(gòu)駐紀(jì)檢組及審計人員作為本單位紀(jì)檢監(jiān)察與內(nèi)部監(jiān)督力量，其內(nèi)部控制工作職責(zé)有：（一）檢查內(nèi)部控制建立和實施情況；（二）組織制定內(nèi)部控制評價方案；（三）指導(dǎo)各部門內(nèi)部控制自我評價工作；（四）編制內(nèi)部