集團(tuán)原燃料采購流程

公司原燃料采買流程公司原燃料采買流程公司原燃料采買流程原燃料采買流程序號工作流程第一責(zé)任相關(guān)部門部門或個人煉鐵廠1擬定采買計劃原料科主管領(lǐng)導(dǎo)煉鐵廠2質(zhì)檢科選擇供應(yīng)商原料科財務(wù)科公司領(lǐng)導(dǎo)3商務(wù)談判原料科供應(yīng)商財務(wù)科4決策定價原料科主管經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)科5簽訂合同原料科主管領(lǐng)導(dǎo)

工作重點及標(biāo)準(zhǔn)原料科組織相關(guān)部門擬定原燃料的采買標(biāo)準(zhǔn)原料科依照原燃料的庫存和煉鐵廠的生產(chǎn)計劃結(jié)合市場供應(yīng)情況，于每個月20日前編制完下月采買計劃，詳盡格式拜會采買計劃表采買計劃經(jīng)主管經(jīng)理審查后，于每個月22日前在經(jīng)營例會上談?wù)摻?jīng)過質(zhì)檢科對供應(yīng)商的產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗，為選擇供應(yīng)商供應(yīng)依照財務(wù)科依照所認(rèn)識的情況供應(yīng)供應(yīng)商的資信情況煉鐵廠對已經(jīng)給公司供過貨的各供應(yīng)商提出選擇建議原料科對運(yùn)輸成本和路況情況進(jìn)行說明由總經(jīng)理辦公會談?wù)摬⒆詈筮x擇確定供應(yīng)商原料科綜合考慮采買的時間、數(shù)量、質(zhì)量、價格、運(yùn)輸成本、路況等因素，與供應(yīng)商洽談原料科供應(yīng)市場情況解析、產(chǎn)品性價解析和運(yùn)輸成本解析等定價相關(guān)資料財務(wù)科供應(yīng)采買綜合成本解析主管經(jīng)理審查，總經(jīng)理審批原料科依照合同審批流程申報合同，并簽訂合同。審批流程以下：原料科負(fù)責(zé)擬定合同底稿678

依照合同辦理預(yù)付財務(wù)科款組織運(yùn)輸原料科過磅磅房

總經(jīng)理供應(yīng)商原料科主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理供應(yīng)商車隊供貨方財務(wù)科

主管經(jīng)理審查將合同底稿報合同管理員審查可否吻合法律、法規(guī)要求財務(wù)科審查總經(jīng)理審批辦公室在合同書上加蓋公章，合同文本一式五份：原料科一份，財務(wù)科一份，辦公室存檔一份，供應(yīng)商兩份原料科依照合同規(guī)定辦理預(yù)付款業(yè)務(wù)，付款審批程序以下：原料科填寫付款審批單主管經(jīng)理審查簽字財務(wù)科審查簽字總經(jīng)理審批財務(wù)科辦理付款若是合同沒有規(guī)定要辦理預(yù)付款，則直接進(jìn)行下一步原料科進(jìn)行運(yùn)輸成本解析，并提出方案，報主管經(jīng)理審查，總經(jīng)理審批原料科隨時關(guān)注天氣和路況，追蹤、落實原燃料運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)展情況若是合同約定由供貨方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，則原料科應(yīng)督促供貨方依照合同及時組織運(yùn)輸若是合同約定由我們自己負(fù)責(zé)運(yùn)輸，則原料科聯(lián)系車輛，組織進(jìn)貨原料科在原想到廠時電話通知磅房供應(yīng)商供貨情況，磅房需有電話記錄原燃料進(jìn)廠后由磅房負(fù)責(zé)對載重車輛過磅，司磅員填寫磅房稱重單磅房用同一磅對卸貨后的運(yùn)輸車輛過磅，并打印稱重單，稱重單一式六份，磅房存根9101112

料場收料料場煉鐵廠財務(wù)科檢驗質(zhì)檢科原料科主管經(jīng)理合同執(zhí)行情況審查原料科總經(jīng)理按合同約定結(jié)算運(yùn)承運(yùn)方財務(wù)科費(fèi)

一份、原料科一份、財務(wù)科一份、料場一份、司機(jī)兩份（司機(jī)負(fù)責(zé)給客戶一份）磅房值班人員將磅單于次日送交原料科、財務(wù)科、料場磅房填寫過磅單傳達(dá)臺帳，一式兩份，磅房保存一份，送原料科一份原料科對來料進(jìn)行綜合統(tǒng)計并將結(jié)果報財務(wù)科料場收料員合理規(guī)劃料場，并指定卸貨地點收料員對來料進(jìn)行外觀檢驗，并填寫收料單，收料單一式五份，料場存根一份，原料科一份，財務(wù)科一份，客戶一份，司機(jī)一份，磅房自己保存一份，將其余四份交給司機(jī)司機(jī)在過輕車時將收料單的送貨人聯(lián)和客戶聯(lián)自己保存，將收料單的財物聯(lián)和原料聯(lián)交給磅房，磅房于次日將收料單分別送至原料科和財務(wù)科高鈣灰和高鎂灰需先經(jīng)過質(zhì)檢科檢驗合格后才能卸貨取樣工在料場對來料進(jìn)行及時取樣，并將樣品送化驗室化驗室對樣品進(jìn)行化驗，化驗報告單（品位、轉(zhuǎn)鼓、粉率）一式四份化驗報告單質(zhì)檢科存根一份，送原料科一份，財務(wù)科一份，客戶一份原料科計算樣品的綜合品位后將結(jié)果送財務(wù)科原料科對合同執(zhí)行情況進(jìn)行審查，實質(zhì)情況與合同不符的，原料科提出詳盡辦理建議，報領(lǐng)導(dǎo)審批一般事項由主管經(jīng)理審批即可，重要事項需報總經(jīng)理審批若是合同約定由對方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，則不需辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算若是合同約定由我方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，則依照以下程序辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算供應(yīng)商原料科13結(jié)算財務(wù)科質(zhì)檢科料場

承運(yùn)方拿過磅單、收料單、供貨方的發(fā)貨單到原料科審查原料科審查通過后，承運(yùn)方到財務(wù)辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算財務(wù)科審查單據(jù)，計算運(yùn)費(fèi)后付款財務(wù)科核對單據(jù)，主要包括：過磅單（數(shù)量）、化驗報告單（質(zhì)量）收料單財務(wù)科依照合同約定核對價格財務(wù)科與