【AAA】1級(jí)鍋爐安裝質(zhì)量手冊

【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手JUL冊TOC\o"1-5"\h\z編 制：審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期： 2016年10月01日受控狀態(tài): 受控受控號(hào)：2016-09-20發(fā)布 2016-10-01實(shí)施目錄A質(zhì)量手冊發(fā)布令 B.質(zhì)量方針、目標(biāo) C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人令 第1章 管理職責(zé) 第2章 質(zhì)量保證體系文件 第3章 文件和記錄控制 第4章 合同控制 第5章 設(shè)計(jì)控制 第6章 材料、零部件控制 第7章作業(yè)（工藝）控制 第8章 焊接控制 第9章 熱處理控制 第10章無損檢測控制 第11章理化檢驗(yàn)控制 第12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第13章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 第14章不合格品（項(xiàng)）控制 第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第16章人員培訓(xùn)、考核和管理 第17章其它過程控制 【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】第18章執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度 附錄一 程序文件目錄 附錄二 C級(jí)文件清單 附錄三 公司部門質(zhì)量目標(biāo) 附錄四鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表—A質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本公司依據(jù)國家特種設(shè)備制造方面的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為確保i級(jí)鍋爐的安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSGZ0004-20RR《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求依據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立健全了《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》A-01版，本手冊是公司在1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)，也是企業(yè)對(duì)外證實(shí)質(zhì)量保證能力的文件。全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)《特種設(shè)備安全法》和國家特種設(shè)備制造許可證制度有關(guān)規(guī)定，我對(duì)公司的1級(jí)鍋爐質(zhì)量負(fù)全責(zé)。為確保我公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人王春厚同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中負(fù)有獨(dú)立性責(zé)任，在處理質(zhì)量問題上有高于其它任何部門的權(quán)力，具有獨(dú)立的處理和裁決質(zhì)量保證體系中重大問題的權(quán)力，不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進(jìn)度和成本等指標(biāo)的影響。質(zhì)保工程師在體系運(yùn)行過程中解決不了的問題，匯報(bào)給我，由我負(fù)責(zé)解決。經(jīng)審定，本《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》A-01版符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布請全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自2016年10月01日起正式實(shí)施總經(jīng)理：【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】2016年10月01日B.質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：a.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%；b.鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格率為100%；c.用戶滿意率三90%；總經(jīng)理：2016年10月01日C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在鍋爐制造全過程中實(shí)施質(zhì)量保證體系，符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及用戶要求的行之有效的措施，根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)任命各質(zhì)量控制體系責(zé)任人員：質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損探傷質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】希望各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員在其職責(zé)范圍內(nèi)工作，認(rèn)真實(shí)施《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》中的各項(xiàng)要求，切實(shí)實(shí)施各自的職、責(zé)、權(quán)，以保證質(zhì)量保證體系能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理：2016年10月01日【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】第1章管理職責(zé)01目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門的配置、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。02職責(zé)見本章1.3條質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：a.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%；b.鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100%；C.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為100%；d.用戶滿意率三90%；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的宗旨和方向，是對(duì)用戶的承諾，也是對(duì)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式傳達(dá)至全體員工。公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施。同時(shí)各個(gè)職能部門要制定本部門各年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)檢部每年定期對(duì)各部門、車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。質(zhì)量目標(biāo)分解見附錄三:“公司部門質(zhì)量目標(biāo)”。質(zhì)量目標(biāo)的考核：每季度末由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核。質(zhì)量保證體系組織12T組織機(jī)構(gòu)圖”見圖1。1.2.2“鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖”見圖2。職責(zé)、權(quán)限法人單位法定代表人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的《特種設(shè)備安全法》，對(duì)鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理a）主持公司的全面工作；【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】b）制訂質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)部門和層次上得到制定，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對(duì)公司的質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c）審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量目標(biāo)、主持管理評(píng)審；任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；d）確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以用戶為中心的思想；e）為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供充分資源。圖1組織機(jī)構(gòu)圖【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】

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圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理1.3.3技術(shù)設(shè)、

a）負(fù)計(jì)負(fù)責(zé)人組織胸（技術(shù)協(xié)調(diào)技術(shù)責(zé)工任切實(shí)施國家料關(guān)

解爐1.3.3技術(shù)設(shè)、

a）負(fù)計(jì)負(fù)責(zé)人組織胸（技術(shù)協(xié)調(diào)技術(shù)責(zé)工任切實(shí)施國家料關(guān)

解爐與產(chǎn)責(zé)質(zhì)㈠批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、)任.人人理標(biāo)卷、法檢嗑責(zé)任［準(zhǔn)重大技:楫二件，組織朱焊接工藝規(guī)程、質(zhì)量保證1工程師焊縫2次以上返修工藝、對(duì)文件完整性、可控性負(fù)責(zé)；c）有權(quán)組織處理重大的不符合事項(xiàng)和不合格品，對(duì)處理的合理性負(fù)責(zé)；d）對(duì)主管的職能部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。部門職責(zé)（1）質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的制定、實(shí)施和安裝、改造、維修監(jiān)檢的組織與聯(lián)絡(luò)；b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理；管理評(píng)審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；公司質(zhì)量管理文件的管理和質(zhì)量保證體系文件的修訂和完善；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證;d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；參與處理客戶投訴及售后服務(wù)工作；e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制和安裝、改造、維修檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；g）負(fù)責(zé)計(jì)量器具裝置控制的建檔、檢定、維護(hù)保養(yǎng)和管理工作；參與計(jì)量器具的采購；h）參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；i）參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)和確定質(zhì)量協(xié)議,主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；j）參與合同評(píng)審；k）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施；1）有權(quán)要求不合格發(fā)生部門采取糾正預(yù)防措施；有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時(shí)停止生產(chǎn)；有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的過期作廢的文件予以回收。（二）技術(shù)部【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】a）負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b）負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議，編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)；參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評(píng)定；d）負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文件、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證。（三）工程部a）協(xié)助總經(jīng)理開展工程招攬工作，并組織施工；b）負(fù)責(zé)工程合同的評(píng)審；c）收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)的質(zhì)量信息，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）根據(jù)工程合同編制預(yù)算書并編制采購文件提供給采購部進(jìn)行物資采購。（四）采購部a）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b）負(fù)責(zé)決定外購、外協(xié)件等物資采購渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c）負(fù)責(zé)編制公司采購計(jì)劃；采購合同的制定,組織采購原材料和原料到貨計(jì)劃；（五）辦公室a）督促檢查公司各部門貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)部門有關(guān)方針、政策及法規(guī)、法令情況；b）建立和健全公司的基礎(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)制訂、修改、補(bǔ)充公司各部門職責(zé)條例、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；c）負(fù)責(zé)包括企業(yè)文化、勞動(dòng)合同、人員編制、消防安全和后勤等各項(xiàng)勞動(dòng)人事管理工作；d）負(fù)責(zé)公司對(duì)外文書往來聯(lián)絡(luò)接待工作，對(duì)公司一級(jí)上報(bào)或下發(fā)文件負(fù)責(zé)擬定、審核、收發(fā)、傳遞、交卷、歸檔；e）負(fù)責(zé)制訂公司人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織質(zhì)量管理教育，提高人員的素質(zhì)；f）負(fù)責(zé)公司人員的檔案和教育培訓(xùn)原始記錄的建立、健全和存檔工作；g）負(fù)責(zé)組織人員的招聘、面試、錄用、評(píng)估、調(diào)動(dòng)等事宜。各級(jí)責(zé)任人員的職責(zé)：質(zhì)保工程師a）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文件，并具有質(zhì)量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；b）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按質(zhì)保手冊的規(guī)定進(jìn)行檢查，監(jiān)督各責(zé)任人對(duì)鍋爐制造質(zhì)量進(jìn)行有效控制；c）組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】d）組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門發(fā)生不協(xié)調(diào)時(shí)做出仲裁；e）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持各責(zé)任人員的工作；f）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況；g）組織解決用戶反饋質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；h）根據(jù)施工現(xiàn)場和用戶反饋，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門提出解決意見和對(duì)策，確立方案并監(jiān)督實(shí)施；i）對(duì)質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a）設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行審核；（2）協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審、處理；（3）參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋；（4）對(duì)由于發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未能及時(shí)采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。b）作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）管理全過程的質(zhì)量控制及具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、工裝設(shè)計(jì)，對(duì)貫徹執(zhí)行作業(yè)（工藝）文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過程中的工藝進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)安裝、改造、維修出現(xiàn)的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，對(duì)違反工藝紀(jì)律造成的質(zhì)量事故提出解決措施。（4）對(duì)所編制作業(yè)（工藝）文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對(duì)材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。（6）對(duì)作業(yè)（工藝）文件發(fā)生錯(cuò)誤或重大生產(chǎn)工藝問題未能及時(shí)處理或處理不當(dāng)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c）材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對(duì)材料使用爭議進(jìn)行仲裁；（2）對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對(duì)原材料、外購件、供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方；（5）對(duì)原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（6）對(duì)本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d）檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)符合性實(shí)施驗(yàn)證；（2）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和糾正處置；（4）管理檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力；（5）對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或處理質(zhì)量問題不及時(shí)、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，及時(shí)向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。（7）負(fù)責(zé)對(duì)水壓試驗(yàn)全過程的質(zhì)量控制；（8）按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行水壓試驗(yàn)，對(duì)水壓試驗(yàn)程序和結(jié)果做出評(píng)定并審核水壓試驗(yàn)報(bào)告;（9）配合監(jiān)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢驗(yàn)，做好水壓試驗(yàn)現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)工作。e）焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定，審核焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告及有關(guān)焊接工藝文件，對(duì)焊接工藝評(píng)定和焊接工藝的正確性、先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對(duì)購置焊接設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格；對(duì)提供焊材的牌號(hào)規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。（5）對(duì)受壓元件焊接的工藝評(píng)定覆蓋率負(fù)責(zé)；（6）組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫管理人員的工作。（8）審批焊材代用、焊縫一、二次返修工藝方案，審核二次以上返修工藝方案。（9）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)焊接質(zhì)量情況。f）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱處理質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件的合理性、正確性和完整性，并審核熱處理分包單位的生產(chǎn)資質(zhì)、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、對(duì)分包單位的記錄、熱處理報(bào)告的審查確認(rèn)負(fù)責(zé)；（3）對(duì)熱處理控制系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（4）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)熱處理質(zhì)量情況。g）無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）組織管理無損檢測業(yè)務(wù)、檢測材料及設(shè)備，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（2）組織編制、審核無損檢測工藝、作業(yè)文件；審核并確認(rèn)無損檢測報(bào)告；對(duì)有爭議的探傷質(zhì)量問題有裁決權(quán)；因探傷失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（3）管理無損檢測人員的資格及培訓(xùn)；（4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；h）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的訂購、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢全過程的質(zhì)量管理；主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；監(jiān)督設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾正指令；（2）對(duì)由于設(shè)備管理失控達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量要求和精度標(biāo)準(zhǔn)而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的報(bào)廢評(píng)審及處理。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具的各類原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期鑒定工作，保證各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周檢率和合格率；（5）檢查車間和部門檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用、保管，對(duì)不合格或超過鑒定周期的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有權(quán)制止使用。貫徹實(shí)施《計(jì)量法》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件；（6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的報(bào)廢評(píng)審及處理。i）理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（2）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)試驗(yàn)方法的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j）電氣儀表責(zé)任人（1）組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對(duì)電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過程中遇到的技術(shù)問題；（3）對(duì)本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）對(duì)鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對(duì)電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。k）鍋爐砌筑責(zé)任人（1）編制本專業(yè)的施工方案，對(duì)工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)；（3）對(duì)本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）收集和掌握本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時(shí)改進(jìn)和推廣；（5）對(duì)本專業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1）其它過程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過程時(shí)，應(yīng)任命該項(xiàng)目責(zé)任人，明確其職責(zé)權(quán)限?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】1.3.5.3部門職責(zé)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)關(guān)系：部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門的行政管理，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部門經(jīng)理應(yīng)予以支持。公司實(shí)行質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。內(nèi)部溝通：公司為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及有效性，進(jìn)行以下定期或不定期活動(dòng)。a）召集會(huì)議。b）利用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c）組織專題集體會(huì)議。這些活動(dòng)由各部門根據(jù)需要進(jìn)行組織?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】管理評(píng)審評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況編制管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審程序管理評(píng)審的輸入：本條對(duì)管理評(píng)審做出具體規(guī)定，目的是保證質(zhì)保體系運(yùn)行的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。管理評(píng)審的要求每年12月份進(jìn)行年度管理評(píng)審。當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理決定是否需要增加管理評(píng)審。參加管理評(píng)審的人員通常有：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。管理評(píng)審計(jì)劃年度管理評(píng)審前，由辦公室編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的見證材料和質(zhì)量記錄，按時(shí)準(zhǔn)備好需提交的資料。管理評(píng)審會(huì)議：公司通常以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理評(píng)審的輸出：總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出），并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求和措施。各職能部門、人員應(yīng)根據(jù)報(bào)告要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審糾正與改進(jìn)的檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審后，由辦公室寫出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。支持性文件《管理評(píng)審控制程序》；第2章質(zhì)量保證體系文件01.目的根據(jù)TSGZ0004-20RR《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及有關(guān)特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)化、文件化并實(shí)施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，確保鍋爐安裝、改造、維修的質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】系的有效性。質(zhì)量保證手冊我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個(gè)層次，具體為：質(zhì)量保證手冊；程序文件和管理制度；作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃(過程控制卡)。術(shù)語和縮寫(1)質(zhì)量(品質(zhì))---一組固有特性滿足要求的程度。(2)質(zhì)量管理---在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。(3)質(zhì)量保證體系---在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。(4)質(zhì)量保證手冊---規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。(5)質(zhì)量方針---由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。(6)質(zhì)量目標(biāo)一與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(7)質(zhì)量改進(jìn)---質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。(8)合格---滿足規(guī)定的要求。(9)不合格---未滿足要求。(10)檢驗(yàn)---對(duì)實(shí)體進(jìn)行的一個(gè)和多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況進(jìn)行的活動(dòng)。(10)規(guī)范---闡明要求的文件。(11)記錄---為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(12)可追溯性---根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。(13)質(zhì)量評(píng)價(jià)---對(duì)實(shí)體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(14)停止點(diǎn)---相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。(15)糾正措施---為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(16)返修---對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期的使用要求。(17)返工---對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。(18)驗(yàn)證---通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的許可。(19)用戶---接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(20)供方---提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(21)分包方---為供方提供產(chǎn)品的組織。(22)程序---為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑(23)審核點(diǎn)(R)---除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。(24)檢查點(diǎn)(W)---產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】

【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（25）停止點(diǎn)（H）一在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，車間應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn)。Q質(zhì)保工程師T理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 Q質(zhì)保工程師T理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 P設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人M材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人F熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人SW焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人A A類監(jiān)檢點(diǎn)e檢驗(yàn)員 Sy 設(shè)備管理員n二級(jí)無損檢測人員N無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人R試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人體系適應(yīng)范圍本手冊覆蓋了公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程的管理，并覆蓋公司各職能部門。質(zhì)量方針和目標(biāo)（見第一章1.1條）;質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見第一章1.2和1.3條）;質(zhì)量保證體系的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)質(zhì)量保證體系的基本要素由管理職責(zé)、管理評(píng)審、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其它過程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等十八個(gè)要素組成；質(zhì)量控制系統(tǒng)見質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖；控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見附錄四；質(zhì)量保證手冊管理質(zhì)量保證手冊（一層文件）一一根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。程序文件和管理制度（二層文件）一一描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊》。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃（三層文件）一一描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等）、質(zhì)量計(jì)劃，主要供崗位（個(gè)人）使用。本質(zhì)量保證手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊提供給公司以外人員。質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊交還，由辦公室辦理核收登記。2.1,6.5質(zhì)量保證手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。質(zhì)量保證手冊的修改版本編號(hào)按26個(gè)英文字母順序依此循增，每個(gè)章節(jié)有自己的版本編號(hào)并從A-01開始，后附修改次數(shù)A-02…。質(zhì)量保證當(dāng)手冊需要修改時(shí)，由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出，經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊中每章節(jié)通過“版本”控制，每次修改某章節(jié)，便須更新一次，并改章節(jié)的版本編號(hào)。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放此質(zhì)量保證手冊的受控副本會(huì)被蓋上紅色《受控文件》印章作識(shí)別.。所有更改的章節(jié)會(huì)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者，而舊章節(jié)由辦公室收回。經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意，可以向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊副本.這些副本蓋有《非控文件》印章作識(shí)別，并不會(huì)再作修改,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄副本的發(fā)放資料。所有舊版本的正本由辦公室歸檔，并蓋《作廢存檔》印章。.程序文件（管理制度）《程序文件》和《管理制度》是《質(zhì)量保證手冊》的支持文件，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑，根據(jù)我公司實(shí)際情況，共編制《程序文件》17個(gè)，詳見第二層次文件《程序文件》。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄根據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等各種相應(yīng)規(guī)程、相關(guān)鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的具體情況，制訂滿足質(zhì)量保證體系控制需求的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。作業(yè)文件具體包括《工藝守則》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。質(zhì)量記錄包括各種檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡及記錄表格，用以記錄質(zhì)量活動(dòng)的狀態(tài)和所能達(dá)到的結(jié)果。詳見第三層次文件《作業(yè)文件和質(zhì)量記錄》?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】

2.4質(zhì)量計(jì)劃【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足我公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗(yàn)需要。2.4質(zhì)量計(jì)劃【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足我公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗(yàn)需要。文件結(jié)構(gòu)圖:第一層第二層第三層3.相關(guān)/支持性文件《文件和記錄控制程序》01.目的對(duì)與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保所使用文件的有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊；02.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批程序文件、管理制度、工藝文件；02.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制，如《質(zhì)保手冊》、《程序文件》等質(zhì)量管理文件；公司管理文件及檔案室的管理以及“管理評(píng)審”、“人力資源”等管理文件的控制；02.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理及外來文件的控制；02.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、不合格品控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等文件的編制和管理；02.6工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工有關(guān)文件和記錄的管理。02.7檔案室負(fù)責(zé)所有文件的歸檔、借閱及管理。02.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的編制和管理。02.9記錄填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。文件控制文件控制的范圍：質(zhì)量保證體系文件。包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。外來文件。包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。其它需要控制的文件。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。文件控制的程序：【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。外來文件的收集、購買、接收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。文件控制的內(nèi)容：受控文件的類別為：質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其它需要控制的文件，詳見3.1.1條。文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，外來文件的收集、購買、接收文件的編制、會(huì)簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b《程序文件》、《管理制度》、《工藝文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的有效性和適用性。3.1.3.2.2文件的審核和批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文件、管理制度相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文件的標(biāo)識(shí)a受控文件必須加蓋“受控”狀態(tài)的印章并編號(hào)。b對(duì)于作廢的文件應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。文件的發(fā)放a文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件。b應(yīng)向監(jiān)督檢驗(yàn)部門發(fā)放《鍋爐質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件。C新的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等外來文件收集后，應(yīng)到辦公室登記并編號(hào)，對(duì)于數(shù)量較多的單行本應(yīng)及時(shí)發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責(zé)任人和有關(guān)人員，對(duì)于合訂本可將目錄發(fā)放，建立借用制度。文件的修改a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b大幅修改予以換版，對(duì)文件的修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)識(shí),以利于識(shí)別和區(qū)分。c對(duì)于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改體系文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改工藝文件，由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】文件的回收發(fā)放新文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回舊文件并加蓋“作廢”印章。外來文件的收集a為保持外來文件的有效性，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評(píng)審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行審查。b新的法律法規(guī)由辦公室收集，新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部收集，收集的方式可以從網(wǎng)上下載，或參加行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)。外來文件的購買由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)發(fā)行部門購買。外來文件的接收外來文件由辦公室統(tǒng)一接收。質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀文件的保管方式各種文件均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來文件，由辦公室進(jìn)行登記、編號(hào)并加蓋“外來文件”印章；相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)可開架保管若干份。文件的保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。文件的保存期限a質(zhì)量保證體系文件保存至修訂；b相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等保存至修訂；c分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案永久保存。文件的銷毀作廢的文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷毀。記錄控制記錄控制的范圍：在產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有記錄。記錄控制的程序：記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。記錄控制的內(nèi)容：質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存。a記錄的填寫記錄要真實(shí)、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】b記錄的確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的確認(rèn)。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的收集、確認(rèn)，并形成檔案。d記錄的歸檔質(zhì)檢部將記錄檔案交工廠辦公室存檔，其中，將安裝、改造、維修質(zhì)量證明書、監(jiān)檢報(bào)告等質(zhì)量證明文件交用戶一份。e記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文件保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。保存期限：焊接工藝評(píng)定報(bào)告及試樣永久保存；合同評(píng)審記錄、質(zhì)量記錄報(bào)告、焊接、無損檢測記錄包括底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案至少保存5年（其中試樣不少于3年），其他記錄按管理制度的有關(guān)規(guī)定保存，需要處理時(shí)應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員和工作場所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本。支持性文件《文件和記錄控制程序》第4章合同控制01.目的公司投標(biāo)、接受合同前對(duì)鍋爐安裝、改造、維修合同進(jìn)行評(píng)審，確保有能力滿足合同各項(xiàng)要求，為顧客提供滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范要求的安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)。02.職責(zé)02.1銷售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評(píng)審全過程的管理；02.2特殊技術(shù)要求安裝、改造、維修施工的合同評(píng)審，由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評(píng)審；02.3視合同需要,相關(guān)部門按職責(zé)分工，有參加評(píng)審的責(zé)任。合同控制的范圍本章對(duì)我公司鍋爐安裝、改造、維修合同的評(píng)審、簽訂、修改、會(huì)簽、管理等做出了規(guī)定，以確保顧客的需求和期望得到充分的理解、我公司有能力滿足合同規(guī)定的要求，并加以實(shí)施4.2合同控制的程序：在投標(biāo)、接受合同之前，工程部門組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求和鍋爐相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。合同控制的內(nèi)容：【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】擬簽訂的合同應(yīng)符合鍋爐安裝、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。用戶明確規(guī)定的要求：如安裝、改造、維修期、價(jià)格結(jié)算方式、售后服務(wù)等。合同是否明確、清晰，特殊要求是否得到雙方的確認(rèn)。合同中的技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)是否有履行能力。合同中是否違背法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的地方。履約雙方的意見分歧是否得到解決。工程部召集各責(zé)任人及施工有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審。合同評(píng)審記錄工程部要做好合同評(píng)審的記錄，在評(píng)審結(jié)束時(shí)形成評(píng)審記錄，并由評(píng)審人員簽字，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。合同評(píng)審記錄的有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評(píng)審記錄為有效合同評(píng)審記錄，工程部應(yīng)及時(shí)將合同評(píng)審記錄保存到檔案室。合同簽訂、修改、會(huì)簽程序簽定正式合同前,工程部首先提出合同草案交主管副總經(jīng)理，主管副總經(jīng)理分析草案中的有關(guān)技術(shù)、施工能力、成本價(jià)格等有關(guān)因素，認(rèn)可后會(huì)同技術(shù)、施工隊(duì)、采購、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行審查，并填寫《合同評(píng)審報(bào)告》，有關(guān)人員會(huì)簽確定企業(yè)是否有提供該鍋爐安裝、改造、維修的能力，符合時(shí)由工程部簽定正式合同文本。合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由工程部對(duì)合同變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更的要求。5.相關(guān)伎持文件：《文件和記錄控制程序》《合同控制程序》【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】第5章設(shè)計(jì)控制01.目的通過設(shè)計(jì)控制將鍋爐安裝、改造、維修要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修要求的文件，并為采購、施工、等過程提供依據(jù)。同時(shí)確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。02.職責(zé)02.1技術(shù)部組織負(fù)責(zé)對(duì)組織設(shè)計(jì)、施工的相關(guān)專業(yè)人員對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審；02.2工程部、采購部、質(zhì)檢部是圖紙會(huì)審的參加部門?？刂瞥绦驁D紙會(huì)審需嚴(yán)格執(zhí)行《圖紙會(huì)審制度》，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在不足或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之處），應(yīng)設(shè)計(jì)提問以獲得解答或解決。工程施工必須按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或者不能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等問題，不得自行更改，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更。在施工過程中如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場施工隊(duì)必須獲得設(shè)計(jì)單位書面設(shè)計(jì)變更通知單后方可施工。設(shè)計(jì)變更通知單收發(fā)必須按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。接到設(shè)計(jì)變更通知單后，專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核，然后向施工隊(duì)發(fā)出修改通知，并進(jìn)行變更交底。必要時(shí)還需做出實(shí)施方案，會(huì)同有關(guān)部門做好資源準(zhǔn)備。設(shè)計(jì)變更單由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編入交工技術(shù)文件中。相關(guān)/支持性文件《設(shè)計(jì)控制程序》《文件和記錄控制程序》第6章材料、零部件控制01目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修用的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用進(jìn)行控制；對(duì)分供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和進(jìn)行控制，確保鍋爐安裝、改造、維修用材料符合規(guī)定要求。02職責(zé)02.1采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)提供材料、零部件的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，及定點(diǎn)后對(duì)供方的跟蹤評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄；負(fù)責(zé)物資采購的實(shí)施；02.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方樣品和批量生產(chǎn)的質(zhì)量鑒定及其質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)；材料的入廠驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制、包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)識(shí)的【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】移植，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)控制進(jìn)行檢查和監(jiān)督；02.3工程部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排；負(fù)責(zé)制定施工材料計(jì)劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)識(shí)移植；負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)；02.4倉庫負(fù)責(zé)材料、零部件的接收、保管、發(fā)放管理；02.5技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；02.6設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、檢驗(yàn)、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)受壓材料代用的審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。材料、零部件的采購采購質(zhì)量控制由采購部和質(zhì)檢部管理，采購部負(fù)責(zé)物料的采購。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理原材料、零部件驗(yàn)收控制。采購前，技術(shù)部應(yīng)提出采購標(biāo)準(zhǔn)交給工程部，工程部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，由采購部按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購。采購部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)材料、零部件、外協(xié)件的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，調(diào)查分供方的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)?zāi)芰?，?duì)國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓材料，應(yīng)對(duì)分供方的許可資格有效期和許可范圍進(jìn)行審查。對(duì)分供方的評(píng)價(jià)結(jié)束時(shí)，采購部應(yīng)填寫分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，參加評(píng)價(jià)的人員應(yīng)簽字，并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確認(rèn)。采購部應(yīng)根據(jù)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方目錄，該目錄必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。材料、零部件、外協(xié)件的分供方，必須從合格分供方目錄中選擇。采購部應(yīng)在每年底，對(duì)合格分供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題或連續(xù)兩次出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《材料、零部件控制程序》、《理化檢驗(yàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。主要原材料如：鋼板、鋼管的供方，必須取得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可資格，方可采購。.材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制材料責(zé)任人應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)材料（零部件）確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。采購前先對(duì)材料質(zhì)量證明書進(jìn)行審核、確認(rèn)，合格后方可進(jìn)料。材料驗(yàn)收前先存放在待驗(yàn)區(qū)。材料質(zhì)量證明書經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)合格后，方可進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》、《材料、零部件管理控制程序》、《理化檢驗(yàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購材料的驗(yàn)證，對(duì)材料、零部件的入廠（復(fù)驗(yàn)）進(jìn)行驗(yàn)收，確保未經(jīng)驗(yàn)收【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植控制材料標(biāo)識(shí)編制由材料分類號(hào)、驗(yàn)收年份和入庫驗(yàn)收順序號(hào)組成。鋼板采用打鋼印方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，鋼管采用管頭涂色和貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)；焊材采用貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)記的位置：管子下料后按每批貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行材料標(biāo)記。對(duì)公稱直徑不小于①150mm的管道、管接頭、連接管、鍛件法蘭等，受壓元件通過貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行材料標(biāo)記。.材料、零部件的存放與保管控制倉庫應(yīng)分為待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)分別放置材料、零部件，且有隔離措施，并分爐批號(hào)堆放，要有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分材料、零部件的狀況。材料、零部件保管應(yīng)有防雨、防潮措施，對(duì)薄板和管子應(yīng)放在室內(nèi)或半露天倉庫，以免銹蝕。.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制材料、零部件的領(lǐng)用需辦理有關(guān)手續(xù)，并標(biāo)明領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、產(chǎn)品編號(hào)等。發(fā)放時(shí)，需核實(shí)物料編號(hào)、材料標(biāo)記、產(chǎn)品編號(hào)、用料數(shù)量，做好記錄，相關(guān)人員檢查確認(rèn)。出庫應(yīng)本著先進(jìn)先用的原則發(fā)放，注意材料保存期限。材料、零部件使用時(shí)應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)記移植、確認(rèn)。余料根據(jù)尺寸界限規(guī)定做好材料標(biāo)記移植并經(jīng)確認(rèn)，辦理退庫手續(xù)：廢料的處理無材料牌號(hào)、編號(hào)標(biāo)識(shí)不清的作為廢料，按《廢料處理規(guī)定》處理。廢料必須進(jìn)行隔離，防止材料混用。材料、零部件的代用控制受壓元件材料的代用必須符合《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》對(duì)材料的規(guī)定，材料代用應(yīng)當(dāng)滿足強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)和工藝要求。材料代用必須經(jīng)過設(shè)計(jì)、工藝、焊接、材料有關(guān)責(zé)任人員審核同意后，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。材料、零部件的控制具體按《材料、零部件管理控制程序》執(zhí)行。7.相關(guān)/支持性文件《文件和記錄控制程序》《材料、零部件控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《鍋爐鋼管檢驗(yàn)守則》《鍋爐用焊材檢驗(yàn)守則》《焊接材料管理規(guī)定》【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】第7章作業(yè)（工藝）控制01目的加強(qiáng)對(duì)作業(yè)（工藝）質(zhì)量的控制，確保作業(yè)（工藝）文件的規(guī)范和完整統(tǒng)一，更好的指導(dǎo)生產(chǎn)。02職責(zé)02.1工程部負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作；02.22、技術(shù)部對(duì)鍋爐安裝、改造、維修圖紙進(jìn)行全面的結(jié)構(gòu)和工藝性審核，編制施工技術(shù)方案，向參加施 工的有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工藝的編制；02.4其他職能部門按職權(quán)參與工藝管理工作。作業(yè)（工藝）文件的基本要求作業(yè)（工藝）文件由各專業(yè)工藝員編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。重點(diǎn)、重大工藝由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；工藝文件編制應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖樣、現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及用戶的特殊要求進(jìn)行編制，并符合本公司實(shí)際情況。要求常規(guī)工序，編制鍋爐安裝、改造、維修通用工藝，特殊工序編制專用工藝（焊接、探傷）。焊接工藝文件應(yīng)以經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書和通用焊接工藝規(guī)程為依據(jù)進(jìn)行編制；7.1.4鍋爐安裝、改造、維修作業(yè)（工藝）文件實(shí)行一臺(tái)一卡制，其中焊接、探傷等特殊工序都必須編制工序指導(dǎo)書；施工記錄隨工序流轉(zhuǎn)，每道工序完工后，經(jīng)操作者自檢合格，由質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在施工記錄上簽字，方可進(jìn)行下道工序。產(chǎn)品完工后施工記錄返回質(zhì)檢員。安裝、改造、維修中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題，檢查部門應(yīng)及時(shí)提出質(zhì)量問題反饋，經(jīng)有關(guān)部門處理后再繼續(xù)進(jìn)行安裝、改造、維修。如做工藝修改，由工藝人員提出工藝修改通知單，經(jīng)審核人員審核后，按工藝文件發(fā)放并執(zhí)行；各種質(zhì)量控制卡由檢查員整理，檢驗(yàn)責(zé)任人審查后作質(zhì)量檔案存檔。.作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查工藝紀(jì)律檢查時(shí)間每月對(duì)施工現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行一次檢查。檢查人員由工藝責(zé)任人組織質(zhì)量保證體系有關(guān)人員參加。檢查的工序鍋爐安裝、改造、維修的各個(gè)施工工序，或近來出現(xiàn)過質(zhì)量問題的工序。工藝紀(jì)律檢查結(jié)果的處理【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】對(duì)于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定的，或造成質(zhì)量事故的，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報(bào)質(zhì)保工程師給予處置。工裝、模具的管理根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力和設(shè)計(jì)圖紙要求生產(chǎn)部確定是否需要制作工裝、模具；工裝、模具的設(shè)計(jì)由生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)有關(guān)人員負(fù)責(zé)，車間負(fù)責(zé)工裝、模具的制作并調(diào)試；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝的檢驗(yàn)；設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修等。操作人員負(fù)責(zé)工裝、模具的保管、日常清潔保養(yǎng)，設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)報(bào)廢申請手續(xù)。相關(guān)伎持文件《文件和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】第8章焊接控制01目的對(duì)從事鍋爐安裝、改造、維修的焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、焊接過程、焊縫返修做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修的焊接質(zhì)量。02職責(zé)02.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量的控制，組織焊工考試和焊工檔案的管理工作，審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）、焊接工藝指導(dǎo)書和工藝評(píng)定報(bào)告（PQR），審核焊接工藝規(guī)程（WPS）及審批焊縫二次返修工藝；02.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批焊縫超二次返修工藝；03.3設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的管理工作。焊接人員管理凡擔(dān)任鍋爐安裝、改造、維修受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》的規(guī)定取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》和焊工鋼印，方可在有效期內(nèi)從事合格項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)的焊接工作。焊工應(yīng)當(dāng)按照焊接工藝施焊并且做好施焊記錄。焊接完畢后，進(jìn)行焊縫表面及焊縫尺寸檢查，并在規(guī)定位置打上焊工代號(hào)鋼印。焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工技術(shù)檔案，并且定期對(duì)焊工的施焊的實(shí)際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。焊工名冊及時(shí)發(fā)布，確認(rèn)焊工資格是否有效。及時(shí)更新焊工名冊。焊接材料控制焊接材料必須采購經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。驗(yàn)收之前，檢驗(yàn)人員應(yīng)先確認(rèn)采購技術(shù)規(guī)范、焊材質(zhì)量證明書等隨行文件是否齊全。檢驗(yàn)項(xiàng)目：核實(shí)焊材質(zhì)量證明書、外觀檢驗(yàn)。焊材經(jīng)檢驗(yàn)合格，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)在焊材驗(yàn)收報(bào)告上填寫驗(yàn)收結(jié)論并提交駐廠監(jiān)檢員審核確認(rèn)。焊材儲(chǔ)存的一級(jí)庫應(yīng)保持清潔干燥、室內(nèi)溫度5℃以上、相對(duì)濕度不大于60%。焊條存放超過質(zhì)保期的，不得用于受壓元件的焊接接頭。焊材烘干按規(guī)定的溫度和時(shí)間進(jìn)行，并做好烘干記錄。焊材發(fā)放時(shí)，應(yīng)檢查焊材標(biāo)記及時(shí)填寫“焊材發(fā)放記錄”。領(lǐng)用焊條時(shí)必須使用焊條保溫筒，按規(guī)定的根數(shù)發(fā)放，同時(shí)按發(fā)放數(shù)量回收焊條頭。當(dāng)班未用完的焊條退回焊材二級(jí)庫保溫存放，保管員要對(duì)焊條進(jìn)行檢查，損壞、無標(biāo)記、不完整的焊條不得用于鍋爐安裝、改造、維修。焊條重復(fù)烘干應(yīng)避免兩次以上?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】當(dāng)班未用完的焊條要按不同牌號(hào)、規(guī)格分別存放，烘干、發(fā)放時(shí)優(yōu)先使用回收時(shí)間早的焊條;焊絲按開箱先后分別放置，發(fā)放時(shí)應(yīng)優(yōu)先發(fā)放開箱時(shí)間早的焊絲。焊工使用焊材時(shí)應(yīng)將焊材的編號(hào)、牌號(hào)及規(guī)格記錄在“焊接記錄”上，焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字。焊接工藝評(píng)定在鍋爐安裝、改造、維修施焊前，焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)NB/T47014要求，編制用于評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程(pWPS)，經(jīng)過焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)合格，形成焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)，制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進(jìn)行焊接。焊接工藝評(píng)定完成后，焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄、焊接工藝評(píng)定試樣保存至該焊接工藝評(píng)定失效為止。.焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目必須覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需的焊接工藝。焊接過程控制焊接工藝員根據(jù)圖紙、合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告和相關(guān)資料編制焊接工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)施工隊(duì)和有關(guān)部門執(zhí)行。焊工按焊接工藝規(guī)程或焊接工藝指導(dǎo)書調(diào)整焊接參數(shù)，并在焊接記錄上做好記錄。焊工按工藝要求焊完后，經(jīng)自檢合格，在焊縫一側(cè)的規(guī)定部位打上焊工鋼印，如產(chǎn)品不允許打鋼印時(shí)，應(yīng)做好記錄。焊接設(shè)備必須定人員操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用，焊接設(shè)備上控制工藝的電壓、電流表必須準(zhǔn)確可靠，保證在檢定周期完好使用。對(duì)焊接質(zhì)量每月對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施以確保施焊質(zhì)量。焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制訂專門的返修工藝指導(dǎo)書，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施；超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人編制工藝方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，返修的部位、次數(shù)、返修情況應(yīng)當(dāng)存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。焊縫返修后經(jīng)無損檢測檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。相關(guān)/支持文件《文件和記錄控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則》第9章熱處理控制01目的【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】在鍋爐安裝、改造、維修過程中，為了保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，消除焊接應(yīng)力，對(duì)受壓部件的熱處理實(shí)施控制。02職責(zé)02.1采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理分包方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)簽訂熱處理分包協(xié)議，負(fù)責(zé)熱處理產(chǎn)品分包的委托；02.2技術(shù)部負(fù)責(zé)熱處理工藝文件編制、發(fā)放、回收整理歸檔。熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱處理溫度曲線圖和熱處理報(bào)告的審核確認(rèn)；02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)熱處理產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。熱處理工藝基本要求熱處理由熱處理工藝員負(fù)責(zé)編制，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。熱處理工藝的編制依據(jù)根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處理規(guī)范。熱處理控制熱處理設(shè)備應(yīng)完好，并經(jīng)調(diào)試合格。熱處理設(shè)備和熱處理設(shè)備上控制工藝的測溫裝置、溫度表、溫度自動(dòng)記錄裝置必須準(zhǔn)確可靠，保證在檢定周期完好使用。熱處理設(shè)備必須定人員操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用。熱處理設(shè)備上的測溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。熱處理設(shè)備控制裝置上必須有溫度自動(dòng)記錄裝置。處理記錄應(yīng)記錄熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期；熱處理記錄上操作工應(yīng)簽字、熱處理責(zé)任人應(yīng)簽字。熱處理工作完成，操作工應(yīng)填寫熱處理報(bào)告，熱處理責(zé)任人應(yīng)審核確認(rèn)。熱處理分包控制：由采購部組織有關(guān)人員對(duì)分包單位進(jìn)行考察、選擇、資質(zhì)認(rèn)可。分包單位熱處理設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。測溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。熱處理操作工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。應(yīng)按熱處理工藝操作，保證有足夠的測溫點(diǎn)。熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格。焊后整體熱處理的鍋爐，處理前應(yīng)考慮防止變形的措施。操作工應(yīng)在熱處理曲線（或記錄）上簽字。熱處理曲線（或記錄）及熱處理報(bào)告由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字認(rèn)可后,質(zhì)檢部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】當(dāng)熱處理分包單位許可證到期或換證后，應(yīng)對(duì)分包單位重新考察、評(píng)價(jià)。相關(guān)/支持文件《文件和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《熱處理控制程序》《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》第10章無損檢測控制01目的對(duì)無損檢測人員資格、無損檢測工藝編制、無損檢測過程控制，使鍋爐安裝、改造、維修的無損檢測過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保鍋爐安裝、改造、維修無損檢測的質(zhì)量和無損檢測結(jié)果正確、可靠并可追溯。02職責(zé)02.1無損檢測責(zé)任人對(duì)無損檢測工作的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并負(fù)責(zé)無損檢測工藝的審核，無損檢測報(bào)告的審核簽發(fā)；02.2探傷室負(fù)責(zé)相應(yīng)無損檢測方法的實(shí)施及控制；02.3施工隊(duì)配合無損檢測工作的實(shí)施。無損檢測人員管理從事無損檢測人員都必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的工作，不允許無證、超期、超項(xiàng)、超級(jí)別從事無損檢測工作；。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人由具有無損檢測資格證書RT-II、RT-II人員擔(dān)任。無損檢測人員應(yīng)當(dāng)客觀、公正、及時(shí)地進(jìn)行檢測并出具檢測報(bào)告，并對(duì)檢測結(jié)果、結(jié)論負(fù)責(zé)。無損檢測責(zé)任人應(yīng)記錄無損檢測人員培訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等，并將其交辦公室建立無損檢測人員檔案。無損檢測通用工藝的編制、審核和驗(yàn)證。檢測前，應(yīng)編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應(yīng)由n級(jí)以上（含n級(jí)）無損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求、參照無損檢測通用工藝、有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行編制，經(jīng)無損檢測責(zé)任人批準(zhǔn)后執(zhí)行。無損檢測工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測部位和【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。無損檢測過程控制材料、工件或焊縫需進(jìn)行無損檢測時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)被檢測產(chǎn)品的表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后按圖紙或工藝文件要求的無損檢測方法，開具無損檢測委托單，交無損檢測室。無損檢測人員應(yīng)根據(jù)無損檢測委托單的要求，選擇無損檢測工藝，按相關(guān)《規(guī)程》及NB/T47013-2015《承壓設(shè)備無損檢測》的規(guī)定進(jìn)行無損檢測工作。對(duì)于存在超標(biāo)缺陷的焊接接頭，應(yīng)按相關(guān)《規(guī)程》規(guī)定的要求進(jìn)行擴(kuò)探。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評(píng)定為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，開出焊縫返修通知單，交檢驗(yàn)人員通知施工隊(duì)返修，返修后的部位應(yīng)重新進(jìn)行無損檢測。無損檢測記錄及報(bào)告無損檢測記錄無損檢測人員應(yīng)做好探傷參數(shù)、評(píng)片等檢測記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，真實(shí)反應(yīng)檢測情況，并應(yīng)簽字確認(rèn)。無損檢測報(bào)告的填寫無損檢測完成后應(yīng)出具無損檢測報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測方法n級(jí)資格的人員填寫。RT底片和記錄應(yīng)由另一II級(jí)資格的人員復(fù)評(píng)，無損檢測責(zé)任人對(duì)判定結(jié)果和檢測報(bào)告進(jìn)行審核，并簽發(fā)無損檢測報(bào)告.底片保管按規(guī)定的順序和包裝并保持干燥。同時(shí)收集探傷記錄包括：委托單、合格通知單、返工通知單等記錄，進(jìn)行匯總，由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室，存檔的記錄和報(bào)告保存至少7年。UT試塊保管超聲波檢測試塊用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。無損檢測設(shè)備及器材控制無損檢測設(shè)備和器材應(yīng)滿足相關(guān)國家規(guī)定要求，各種探傷設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)按照《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護(hù)和檢定，以保持其完好狀態(tài)。射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評(píng)片室等應(yīng)符合有關(guān)部門的專門要求，保持清潔、整齊。要完善射線探傷的安全防護(hù)措施，確保人身安全。無損檢測分包：當(dāng)本公司無損檢測的設(shè)備和人員資格達(dá)不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可以進(jìn)行分包。透照厚度大于40mm射線檢測時(shí)，無損檢測需要分包。無損檢測分包時(shí)，由采購部按6.1.3對(duì)分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，無損檢測責(zé)任人必須參加評(píng)價(jià)工作，并填寫評(píng)價(jià)報(bào)告。分包單位無損檢測設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度應(yīng)滿足【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。當(dāng)無損檢測質(zhì)量不穩(wěn)定，或分包單位許可證到期或換證后，應(yīng)對(duì)分包單位重新考察、評(píng)價(jià)。無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包單位使用的無損檢測設(shè)備的完好性和有效性進(jìn)行檢查確認(rèn)。無損檢測責(zé)任人要對(duì)分包方的無損檢測工藝進(jìn)行審查。無損檢測責(zé)任人要對(duì)分包方的無損檢測質(zhì)量進(jìn)行控制。分包單位無損檢測記錄應(yīng)符合10.4的要求。無損檢測責(zé)任人要對(duì)分包方的無損檢測記錄和無損檢測報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)簽字，以保證其正確性。7.相關(guān)/支持文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《無損檢測控制程序》《文件和記錄控制程序》《采購控制程序》《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】

第11章理化檢驗(yàn)控制01目的對(duì)理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制，確保理化檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，以證實(shí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。02職責(zé)02.1理化責(zé)任人對(duì)理化檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；02.2物理試驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料及試件的力學(xué)性能試驗(yàn)和金相檢驗(yàn)工作；02.3化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料的化學(xué)分析試驗(yàn)工作。人員資格從事理化檢驗(yàn)的人員，必須經(jīng)省級(jí)機(jī)械工業(yè)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會(huì)或省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)的理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資格的《理化檢驗(yàn)人員技術(shù)資格證書》方可從事相應(yīng)方法的理化檢驗(yàn)工作。取得理化檢驗(yàn)資格證書的人員，尚需按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行培訓(xùn)和換證。理化檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，必要時(shí)須取得相應(yīng)的資格后，才能承擔(dān)試驗(yàn)工作。擔(dān)任理化檢驗(yàn)責(zé)任人，必須由持有n級(jí)以上（含n級(jí)）《理化檢驗(yàn)人員技術(shù)資格證書》。理化檢驗(yàn)資格證書的管理由辦公室負(fù)責(zé)，建立培訓(xùn)考核檔案，編制《無損檢測人員及理化檢驗(yàn)持證人員登記表》，對(duì)持證人員的持證項(xiàng)目和級(jí)別、證件編號(hào)、持證有效期進(jìn)行登記管理，每當(dāng)理化檢驗(yàn)人員的持證情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新《無損檢測人員及理化檢驗(yàn)持證人員登記表》的內(nèi)容。理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)的試樣加工和檢測理化試驗(yàn)試樣的取樣位置、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。理化檢驗(yàn)工藝文件應(yīng)明確規(guī)定各種檢驗(yàn)試樣的制取方法、標(biāo)準(zhǔn)要求。試樣加工的委托單應(yīng)附有試樣加工圖樣，詳細(xì)標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)要求，加工后的試樣應(yīng)按要求進(jìn)行檢查。理化試驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)理化試驗(yàn)委托單、試樣加工流轉(zhuǎn)卡仔細(xì)核對(duì)試樣尺寸、外觀、數(shù)量、試樣標(biāo)記等是否與理化試驗(yàn)委托單和試樣加工流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容相符，認(rèn)可后在理化試驗(yàn)委托單上簽字，并接收試樣。理化檢驗(yàn)理化設(shè)備、儀器的使用、保管、維護(hù)及周期檢定應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保持其完好。質(zhì)檢部應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編制理化檢驗(yàn)工藝文件，包括對(duì)理化檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的確定，理化試驗(yàn)操作的程序和要求。【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】試驗(yàn)委托部門應(yīng)開具理化試驗(yàn)委托單，委托單的內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。理化責(zé)任人應(yīng)按照委托單，對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、試樣的數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無誤后進(jìn)行試驗(yàn)。理化檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按理化工藝文件和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)操作。當(dāng)由于試樣加工、試驗(yàn)操作有誤等原因而造成試驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)是，應(yīng)將該試樣作廢，重新進(jìn)行試驗(yàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并根據(jù)復(fù)驗(yàn)的結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行綜合評(píng)定。理化檢驗(yàn)報(bào)告：試驗(yàn)結(jié)束后，理化檢驗(yàn)人員應(yīng)將檢驗(yàn)過程和結(jié)果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、可靠，記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理后出具檢驗(yàn)報(bào)告，簽字確認(rèn)。理化報(bào)告由理化責(zé)任人對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，無誤后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。只有簽字齊全、經(jīng)理化責(zé)任人簽字確認(rèn)的正式報(bào)告，才能發(fā)放。當(dāng)試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)仍然不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告。理化試驗(yàn)的原始記錄、試樣和報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限為：屬于焊接工藝評(píng)定的永久保存，直到焊接工藝評(píng)定失效；屬于原材料和產(chǎn)品的不少于5年（其中試樣不少于3年）。試樣、試劑、標(biāo)樣應(yīng)造冊登記妥善保管，防止銹蝕、變質(zhì)、損壞、丟失。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理，還應(yīng)符合危險(xiǎn)品管理的有關(guān)規(guī)定?；瘜W(xué)成分檢驗(yàn)分包當(dāng)本公司的理化人員資格、化學(xué)成分檢驗(yàn)?zāi)芰M足不了要求時(shí)，可以進(jìn)行分包。合金鋼化學(xué)成分檢驗(yàn)，需要分包。合金鋼化學(xué)成分檢驗(yàn)分包時(shí)由采購部按6.1.3對(duì)分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，理化責(zé)任人必須參加評(píng)價(jià)工作，并填寫評(píng)價(jià)報(bào)告。分包單位理化試驗(yàn)設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。當(dāng)理化試驗(yàn)質(zhì)量不穩(wěn)定，或分包單位許可證到期或換證后，應(yīng)對(duì)分包單位重新考察、評(píng)價(jià)。理化試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包單位使用的理化試驗(yàn)設(shè)備的完好性和有效性進(jìn)行檢查確認(rèn)。理化試驗(yàn)責(zé)任人要對(duì)分包方的理化試驗(yàn)工藝進(jìn)行審查。理化試驗(yàn)責(zé)任人要對(duì)分包方的理化試驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制。分包單位理化試驗(yàn)記錄應(yīng)符合12.3.3的要求。理化試驗(yàn)責(zé)任人要對(duì)分包方的理化試驗(yàn)記錄和理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)簽字，以保證其正確性?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】相關(guān)/支持文件《理化檢驗(yàn)控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《文件和記錄控制程序》《采購控制程序》《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】

第12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制01目的對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告等的控制作出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量。02職責(zé)02.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及檢驗(yàn)工藝文件的編制，并根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證結(jié)果做出正確的評(píng)價(jià)；02.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供鍋爐安裝、改造、維修工藝文件；02.3技術(shù)部、生產(chǎn)部、各施工隊(duì)協(xié)助質(zhì)檢部進(jìn)行鍋爐安裝、改造、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的控制;02.4檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中負(fù)責(zé)填寫各項(xiàng)“檢驗(yàn)記錄”。檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的依據(jù)國家頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；有效的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及變更文件；制造廠提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的內(nèi)容質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修施工工藝要求，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、質(zhì)量記錄等。檢驗(yàn)與試驗(yàn)的方法根據(jù)有關(guān)規(guī)程、鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件確定檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢測方法、檢測工具。過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制過程檢驗(yàn)內(nèi)容為：基礎(chǔ)驗(yàn)收、立柱、鋼架、橫梁驗(yàn)收、汽包就位驗(yàn)收、理化試驗(yàn)、管子對(duì)接組裝過程、焊接過程、熱處理、無損檢測、壓力試驗(yàn)、砌筑保溫、輔機(jī)設(shè)備安裝、改造、維修、調(diào)試、試運(yùn)行及其它過程檢驗(yàn)等。在鍋爐安裝、改造、維修過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和通用檢驗(yàn)工藝、圖紙、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在工序完工后及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄或委托試驗(yàn)、無損檢測，對(duì)施焊記錄和材料標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)檢驗(yàn)出的不合格按第《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)設(shè)置的審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)按質(zhì)量計(jì)劃的要求執(zhí)行。在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前或檢驗(yàn)不合格時(shí)，不得向下道工序流轉(zhuǎn)。焊接的檢驗(yàn)要求按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。熱處理前應(yīng)對(duì)圖紙要求、材料、焊接、探傷、外觀等檢驗(yàn)及記錄進(jìn)行全面的檢查，各個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)后，才能進(jìn)行熱處理。熱處理的檢驗(yàn)要求按《熱處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。熱處理應(yīng)在水壓試驗(yàn)前進(jìn)行。熱處理的檢驗(yàn)符合《熱處理控制》的規(guī)定?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】鍋爐安裝、改造、維修的水壓試驗(yàn)應(yīng)在無損探傷及必要的檢驗(yàn)項(xiàng)目合格后進(jìn)行。鍋爐進(jìn)行水壓試驗(yàn)前，施工隊(duì)?wèi)?yīng)向質(zhì)檢部報(bào)檢。檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)鍋爐的內(nèi)、外部進(jìn)行全面檢查，包括裝配質(zhì)量、焊接質(zhì)量、表面質(zhì)量、內(nèi)部雜物等，所有不合格項(xiàng)應(yīng)在水壓試驗(yàn)前處理完畢。檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯總所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)，若資料不全或者不正確，不得進(jìn)行水壓試驗(yàn)。當(dāng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)可以進(jìn)行水壓試驗(yàn)后，應(yīng)提前24小時(shí)預(yù)約監(jiān)檢人員見證水壓試驗(yàn)。水壓試驗(yàn)合格，試驗(yàn)員、壓力試驗(yàn)責(zé)任人分別在水壓試驗(yàn)報(bào)告上簽字。壓力試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)出具水壓試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)員簽字，并提交監(jiān)檢人員確認(rèn)。只有經(jīng)過計(jì)量且在有效期內(nèi)的合格壓力表才能用于水壓試驗(yàn)。水壓試驗(yàn)用的壓力表其刻度范圍應(yīng)為試驗(yàn)壓力的兩倍左右，且不得小于1.5倍的試驗(yàn)壓力或大于3倍的試驗(yàn)壓力。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前，所有過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)已完成，且檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄齊全、完整。鍋爐點(diǎn)火開始，到完成滿負(fù)荷試運(yùn)行為止。檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地條件應(yīng)能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)環(huán)境、溫度、試驗(yàn)介質(zhì)、試驗(yàn)載荷等條件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。準(zhǔn)備必要的試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)量具、樣板、工具，檢驗(yàn)所用的試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定并在有效期內(nèi)使用。并采取必要的防護(hù)措施，保證安全。檢驗(yàn)與試驗(yàn)前應(yīng)對(duì)試驗(yàn)條件進(jìn)行確認(rèn)，試驗(yàn)過程中對(duì)試驗(yàn)條件進(jìn)行監(jiān)督。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)未經(jīng)檢驗(yàn)和待檢驗(yàn)工件應(yīng)標(biāo)識(shí)、隔離待檢。檢驗(yàn)合格在有關(guān)質(zhì)量記錄上標(biāo)識(shí)或記錄。檢驗(yàn)不合格檢驗(yàn)不合格應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定加以處理。工件應(yīng)有合格、待檢、不合格標(biāo)識(shí)，區(qū)域標(biāo)記分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人將確認(rèn)的檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、各種不合格品返修記錄交資料員整理歸檔，填寫鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量合格證,檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核,質(zhì)檢部蓋質(zhì)量保證章.,經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后提交監(jiān)檢。鍋爐安裝、改造、維修過程中的原始檢驗(yàn)資料（包括鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量合格證）應(yīng)【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】提交監(jiān)檢人員審查。驗(yàn)收合格后，資料員應(yīng)及時(shí)將整理好的鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量檔案移交檔案室存檔。并移交工程資料給建設(shè)單位。8相關(guān)伎持文件《文件和記錄控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《焊接控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《材料、零部件控制程序》《無損檢測控制程序》《不合格品控制程序》第13章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制01目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修使用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢、檔案管理、狀態(tài)等做出規(guī)定，以保證其使用正常、準(zhǔn)確、可靠。02職責(zé)02.1工程部負(fù)責(zé)本公司的設(shè)備管理和維修工作；02.2設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)全公司設(shè)備選型直至報(bào)廢的全過程管理工作;負(fù)責(zé)施工隊(duì)設(shè)備的的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)和日常檢修工作。02.3采購部負(fù)責(zé)設(shè)備及設(shè)備備件的采購和外協(xié)加工。02.4計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)計(jì)量器具的管理負(fù)全部責(zé)任。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購工程部根據(jù)使用部門的要求及我公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。.需采購的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由采購部具體實(shí)施采購。自制的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，經(jīng)工程部、設(shè)備責(zé)任人、計(jì)量責(zé)任人共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部安排制造。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收外購或自制完成的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，由工程部組