庫(kù)存管理作業(yè)指導(dǎo)

庫(kù)存管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)試用版目前庫(kù)房存貨日常業(yè)務(wù)處理已啟用ERP系統(tǒng)操作流程，為了規(guī)范其操作程序，特制定此作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各庫(kù)管員遵照?qǐng)?zhí)行。1、采購(gòu)物料的入庫(kù)1.1當(dāng)原物料到達(dá)公司IQC檢驗(yàn)合格后，IQC通知送檢人員和庫(kù)管員。庫(kù)房按照IQC出據(jù)的《材料檢驗(yàn)合格報(bào)告單》、《供應(yīng)商送貨單》在系統(tǒng)內(nèi)填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》,更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，然后將原物料入庫(kù)至規(guī)定的庫(kù)位。材料的領(lǐng)發(fā)所有物品在發(fā)料時(shí)都要遵循批次管理和先進(jìn)先出的原則。領(lǐng)料員向公司材料庫(kù)領(lǐng)用材料時(shí)必須出據(jù)一式一聯(lián)，填寫(xiě)準(zhǔn)確、審批手續(xù)完備的材料《領(lǐng)料單》，并注明用途或生產(chǎn)計(jì)劃等內(nèi)容，《領(lǐng)料單》填寫(xiě)不清楚準(zhǔn)確的材料庫(kù)不得發(fā)貨。生產(chǎn)部的負(fù)責(zé)人為領(lǐng)料權(quán)限審批人，承擔(dān)本部門(mén)領(lǐng)用材料管理及成本消耗控制職責(zé)。對(duì)材料品質(zhì)和耗用異常的應(yīng)提交品質(zhì)、采購(gòu)、技術(shù)等部門(mén)，并要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)作改善。領(lǐng)料時(shí)，庫(kù)管員不得隨意允許非倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁在無(wú)庫(kù)管員的陪同下非倉(cāng)庫(kù)工作人員獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)不遵守規(guī)定的庫(kù)管員和外來(lái)人員將采取嚴(yán)厲處罰。領(lǐng)料時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)所領(lǐng)物料的品種和數(shù)量,并且倉(cāng)庫(kù)和領(lǐng)料的雙方人員在《領(lǐng)料單》上簽字完成發(fā)料后倉(cāng)庫(kù)人員更新《庫(kù)存卡》，并在系統(tǒng)上錄入《材料出庫(kù)單》更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。如果倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)現(xiàn)有物料不夠，立即對(duì)該物料盤(pán)點(diǎn)。確認(rèn)后立即通知PMC部門(mén)。3、材料的存放：材料要分類(lèi)存放，并按物料編碼的順序排列放置。正確填寫(xiě)物料卡，隨時(shí)保證帳卡、帳實(shí)相符。4、退料入庫(kù)作業(yè)4.1正常退料：生產(chǎn)部對(duì)多余的沒(méi)使用過(guò)的材料應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)，退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》，并在用途欄注明退料原因。倉(cāng)庫(kù)收到制造部門(mén)的紅字《領(lǐng)料單》和經(jīng)過(guò)庫(kù)管員確認(rèn)合格的退料時(shí)，應(yīng)與退料人員當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，并且雙方在紅字《領(lǐng)料單》上簽名。倉(cāng)庫(kù)人員將退料歸位,并在已經(jīng)開(kāi)箱的物料包裝上貼零數(shù)標(biāo)識(shí)，作為特別標(biāo)識(shí)。下次發(fā)料時(shí),按先進(jìn)先出原則先發(fā)合格的退料給領(lǐng)用單位。收料完成后,倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)紅字《領(lǐng)退單》在系統(tǒng)內(nèi)錄入紅字《材料出庫(kù)單》，更新原物料庫(kù)存信息。生產(chǎn)部已無(wú)法使用需退換料的退料：4.2.1生產(chǎn)部已判定無(wú)法使用的材料，由生產(chǎn)部填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》并注明退料原因交IQC部門(mén)，由IQC人員判定產(chǎn)品質(zhì)量及造成退料的原因，如屬供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，必須寫(xiě)明是什么質(zhì)量問(wèn)題，并填寫(xiě)《質(zhì)量不合格處置報(bào)告單》隨問(wèn)題產(chǎn)品交庫(kù)房辦理退庫(kù)，房管員根據(jù)IQC《質(zhì)量不合格處置報(bào)告單》紅字《領(lǐng)料單》辦理退庫(kù)業(yè)務(wù)，其辦理材料退庫(kù)業(yè)務(wù)流程同正常退料，并在系統(tǒng)填制紅字《入庫(kù)單》更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，每月20日將質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品、《質(zhì)量不合格處置報(bào)告單》交物料部送檢員處理；對(duì)判定為生產(chǎn)過(guò)程中操作不當(dāng)或其他原因造成的，IQC判定應(yīng)由公司負(fù)責(zé)的退料，庫(kù)房不作處理，由生產(chǎn)部按公司規(guī)定的報(bào)廢程序處理。生產(chǎn)部根據(jù)報(bào)廢材料數(shù)量辦理補(bǔ)料單。對(duì)質(zhì)量原因填寫(xiě)不準(zhǔn)確的庫(kù)房有權(quán)拒收。5、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)5.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：A類(lèi)材料每月末盤(pán)一次，B類(lèi)材料每季度末盤(pán)存一次，其他材料每年末盤(pán)一次。供應(yīng)商所送來(lái)的物料尚未辦完驗(yàn)收手續(xù)未入庫(kù)的，不屬于本公司的物料，所有權(quán)歸供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開(kāi)，避免混淆，以免盤(pán)入公司物料中。驗(yàn)收完成的物料應(yīng)及時(shí)整理入庫(kù)，如果一時(shí)來(lái)不及入庫(kù)，得存于暫存區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，并且先記入庫(kù)帳。將呆料、不合格物料和報(bào)廢料預(yù)先鑒定，與一般及合格物料劃定界限，以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)作最后的鑒定。倉(cāng)庫(kù)人員通知各用料部門(mén)預(yù)領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間所需的物料。倉(cāng)庫(kù)人員清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)。在所有需要盤(pán)點(diǎn)的物料上貼好《盤(pán)點(diǎn)卡》，準(zhǔn)備好其他需要準(zhǔn)備的單據(jù)、文件。倉(cāng)庫(kù)人員按照倉(cāng)庫(kù)存放的物料填寫(xiě)《月份盤(pán)點(diǎn)表》后，分發(fā)給初盤(pán)人員（倉(cāng)庫(kù)主管）和復(fù)盤(pán)人員（財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)人員）。倉(cāng)庫(kù)物料管理人員應(yīng)于正式盤(pán)點(diǎn)前執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)作必要且適當(dāng)（如上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管等）的處理，以便正式盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)行。初盤(pán)人員依據(jù)《月份盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行初盤(pán)（全盤(pán)）。初盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)卡》上填寫(xiě)初盤(pán)數(shù)量并簽名確認(rèn)。復(fù)盤(pán)人員依據(jù)《月份盤(pán)點(diǎn)表》對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)（全盤(pán)或是抽盤(pán)）。復(fù)盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)卡》上填寫(xiě)復(fù)盤(pán)數(shù)量并簽名確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)初盤(pán)和復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)完畢的《盤(pán)點(diǎn)卡》填寫(xiě)《月份盤(pán)點(diǎn)表》。如果有盈虧的情況倉(cāng)庫(kù)主管要查清原因，將結(jié)果報(bào)管理層作出處理意見(jiàn)，請(qǐng)財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：循環(huán)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)作是庫(kù)存材料日常管理一種手段，庫(kù)管人員對(duì)自己負(fù)責(zé)的材料進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。由庫(kù)房主管確定循環(huán)盤(pán)點(diǎn)的材料品種（每周周20個(gè)商品以上），完成后填寫(xiě)《循環(huán)盤(pán)點(diǎn)表》交庫(kù)房主管。6呆滯料處理作業(yè)呆滯料之定義：凡品質(zhì)不合格（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）或者不合標(biāo)準(zhǔn)，存放過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或有使用機(jī)會(huì)，但用量極少存量多且有變質(zhì)疑慮，或因工程變更現(xiàn)狀已不適用,需要專(zhuān)案處理的材料。倉(cāng)庫(kù)每月提報(bào)《呆滯料庫(kù)存月報(bào)表》給財(cái)務(wù),物流主管和質(zhì)量部門(mén)，以便處理。7倉(cāng)庫(kù)物品防護(hù)7.1不同物品注意其所需的溫度和濕度，庫(kù)房應(yīng)該具備陰涼、干燥、通風(fēng)等環(huán)境，每天倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)《溫度記錄表》記錄庫(kù)房的溫度。如果發(fā)現(xiàn)溫度和濕度各時(shí)段變化很大,立即反映給相關(guān)部門(mén)加以改善。SMT庫(kù)房注意防塵，每周做一次清潔衛(wèi)生。7.