《IATF16949全套過(guò)程烏龜圖》

第第10頁(yè)共17頁(yè)《IATF169491、客戶要求確認(rèn)表；2、客戶特別要求清單；3、合同評(píng)審單；4、銷售合同/訂單；5、產(chǎn)品生產(chǎn)打算單；6、產(chǎn)品交付打算；監(jiān)視測(cè)量：1、合同評(píng)審準(zhǔn)時(shí)率；2會(huì)議室、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1、法律法規(guī)要求；2、客戶來(lái)電/郵件技術(shù)協(xié)議；3、客戶特定要求；4、客戶訂單；5、圖紙/產(chǎn)品相關(guān)資料信息；6、生產(chǎn)相關(guān)力氣評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、客戶要求識(shí)別不清楚造成產(chǎn)品本錢增加；2C1顧1、準(zhǔn)確全面的識(shí)別客戶要求；、全面評(píng)估公司生產(chǎn)力氣，對(duì)于突發(fā)訂單需進(jìn)展評(píng)審確認(rèn)治理方法：輸出1、設(shè)備力氣指數(shù)測(cè)算表；2、產(chǎn)品制造流程圖；3、特性要素矩陣圖；4、過(guò)程力氣分析報(bào)告；5、PFMEA；6、把握打算；7、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8、試生產(chǎn)/樣品依據(jù)打算；9、PPAP10、產(chǎn)品量產(chǎn)轉(zhuǎn)移單；監(jiān)視測(cè)量絡(luò)溝通工具、會(huì)議室、投影儀、設(shè)計(jì)軟件等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、潛在失效模式分析不全面，導(dǎo)致產(chǎn)品檢驗(yàn)不徹底；2、過(guò)程設(shè)計(jì)不合理，達(dá)不到線平衡；3部門：技術(shù)開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門：生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部輸入1、客戶要求/期望〔產(chǎn)品承受準(zhǔn)則〕；2、產(chǎn)品特別特性清單；3、樣品評(píng)審報(bào)告；4、產(chǎn)品過(guò)程流程圖；5、DFMEA6、產(chǎn)品BOM；7、產(chǎn)品參數(shù)工藝說(shuō)明；8、增設(shè)備清單；9C2措施1PFMEA；2、過(guò)程設(shè)計(jì)需驗(yàn)證評(píng)審；、依據(jù)實(shí)際操作流程編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)員工進(jìn)展產(chǎn)前培1、符合客戶要求的合格產(chǎn)品/半成品；2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；監(jiān)視測(cè)量：1、打算達(dá)成率；2工裝治具、生產(chǎn)廠所、、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1、生產(chǎn)打算/交貨排期；2、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；3、客供樣件/圖紙；4、合格的生產(chǎn)材料；5、設(shè)備操作維保規(guī)程；6、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7、質(zhì)量目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、產(chǎn)品沒(méi)有按時(shí)交付，延誤交貨打算；2、產(chǎn)品直通率不達(dá)標(biāo)；3、員工安全意識(shí)不夠，消滅產(chǎn)品或人身的安全事故發(fā)生；C3、產(chǎn)品不能按時(shí)交付時(shí)，準(zhǔn)時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)展評(píng)審，調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)打算或交貨周期；2、對(duì)員工的品質(zhì)意識(shí)或操作方法進(jìn)展培訓(xùn)；3方法：輸出1、客戶埋怨/投訴記錄；2、改善報(bào)告/記錄；3、改進(jìn)打算；4、客戶滿足度評(píng)價(jià)；5、把握打算重修訂分析；監(jiān)視測(cè)量：1、顧客投訴；2〔/網(wǎng)絡(luò)/郵件等〕1、市場(chǎng)信息反響/客戶投訴；2、售后效勞要求/產(chǎn)品保修效勞；3、客戶審核結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、未能清楚了解客訴重點(diǎn)，導(dǎo)致改善失效；2C41、對(duì)客戶投訴做具體登記，分析重點(diǎn)，逐步進(jìn)展改善；、客訴問(wèn)題做追蹤記錄，處理方發(fā)進(jìn)展評(píng)審驗(yàn)證，處理結(jié)果進(jìn)展反響；治理方法：輸出1、質(zhì)量方針；2、應(yīng)急打算；3、應(yīng)急預(yù)案演練打算及實(shí)施總結(jié)報(bào)告；4、相關(guān)方的需求和期望應(yīng)對(duì)措施表；5入1、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)；2、客戶因素影響；3、識(shí)別產(chǎn)品供給過(guò)程應(yīng)急因素；4、相關(guān)方的需求；5、組織戰(zhàn)略、治理、政策和承諾；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、應(yīng)急打算制定或沒(méi)有定期演練；2M1、應(yīng)急打算依據(jù)與其的時(shí)間進(jìn)展演練，并做演練總結(jié)報(bào)告，使真正有緊急狀況消滅，可依據(jù)打算進(jìn)展；、組織應(yīng)定期識(shí)別相關(guān)方需求，依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)展評(píng)估改進(jìn)1、內(nèi)部審核首末次會(huì)議；2、審核檢查表；3、不符合項(xiàng)報(bào)告；4、訂正預(yù)防措施；5、審核報(bào)告〔產(chǎn)品、過(guò)程、體系〕監(jiān)視測(cè)量：1、內(nèi)部審核打算執(zhí)行率；2、體系審核不符合項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉率；3、產(chǎn)品審核分?jǐn)?shù)；4等輸入1、質(zhì)量體系文件、標(biāo)準(zhǔn)條款、法律法規(guī)；2、客戶投訴/客戶要求；3、內(nèi)部審核打算；45S、生產(chǎn)工藝或供給商的更改；5、消滅批量質(zhì)量事故；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、內(nèi)審員閱歷缺乏；2障部相關(guān)部門：各相關(guān)部門M21、對(duì)內(nèi)審員依據(jù)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展培訓(xùn)、考核后發(fā)證授權(quán)；、對(duì)于內(nèi)審開(kāi)具的不符合項(xiàng)必需有部門責(zé)任人簽字確認(rèn)；治理方法：輸出1、提出資源的需求；2、治理評(píng)審報(bào)告；3、與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；4關(guān)閉率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1、治理評(píng)審打算；2、內(nèi)部審核結(jié)果；3、客戶反響〔埋怨、退換貨等〕；4、訂正措施狀況；5、質(zhì)量方針及目標(biāo)；6、過(guò)程業(yè)績(jī)運(yùn)行結(jié)果；7M3治理評(píng)法：輸出1、持續(xù)改進(jìn)打算表；2、改善的總結(jié)性報(bào)告；3、訂正預(yù)防措施報(bào)告；4、客戶滿足度；5設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1、治理評(píng)審輸出；2、合理化建議；3、未達(dá)標(biāo)的過(guò)過(guò)程績(jī)效和質(zhì)量目標(biāo)；4、客戶的要求；5、數(shù)據(jù)分析結(jié)果/質(zhì)量生產(chǎn)報(bào)表資料；6、內(nèi)外部特別/1、預(yù)防訂正措施分析不測(cè)底，導(dǎo)致問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；2障部相關(guān)部門：各相關(guān)部門M41、對(duì)于預(yù)防訂正措施賜予評(píng)審驗(yàn)證；2方法：輸出1、校準(zhǔn)臺(tái)賬/記錄；2、校準(zhǔn)合格證；3、校準(zhǔn)/測(cè)試報(bào)告；4、監(jiān)視與測(cè)量裝置的校準(zhǔn)打算；5、委外校驗(yàn)/測(cè)試的要求；6、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)；7/1、校驗(yàn)打算/內(nèi)校銷準(zhǔn)指引；2、測(cè)試打算、測(cè)試申請(qǐng)；3、校準(zhǔn)依據(jù)〔內(nèi)部校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)〕；4、國(guó)家〔際〕校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5、內(nèi)校員資格證書(shū)；6、顧客特別要求；7、APQP1、校驗(yàn)設(shè)備失效；2、校驗(yàn)設(shè)備不能滿足產(chǎn)品驗(yàn)證的要求，造成校驗(yàn)無(wú)效；3關(guān)部門：生產(chǎn)制造部技術(shù)開(kāi)發(fā)部S11、定期對(duì)校驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展校驗(yàn)；2、申請(qǐng)外?；蛸?gòu)置滿足要求的校驗(yàn)設(shè)備；3法：輸出1、員工聘請(qǐng)、員工勞動(dòng)合同的建立/變更/解除；2、符合崗位要求的人員；3、員工檔案信息；4、關(guān)鍵崗位清單及上崗證；5、相關(guān)培訓(xùn)記錄；6、員工績(jī)效考核方法及鼓舞實(shí)施；7、員工技能評(píng)定結(jié)果；8、組織學(xué)問(wèn)的保存記錄；監(jiān)視測(cè)量：1、員工流失率；2、培訓(xùn)打算達(dá)成率；3臺(tái)〔內(nèi)/外〕1、經(jīng)營(yíng)打算/人力資源需求；2、崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)；3、培訓(xùn)打算/需求；4、培訓(xùn)結(jié)果反響；5、社會(huì)保障政策/法律法規(guī)要求；6、外部培訓(xùn)/1、員工短缺且沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)招募；2、員工滿足度降低/集體罷工；3合治理部相關(guān)部門：各部門S2人力資源過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1、依據(jù)經(jīng)營(yíng)打算及部門用人打算，準(zhǔn)時(shí)聘請(qǐng)缺崗人員；2、定期收集員工滿足度狀況，缺乏方面準(zhǔn)時(shí)評(píng)估調(diào)整；3、公開(kāi)員工鼓舞制度；治理方法：輸出1、質(zhì)量手冊(cè)/程序文件；2、合格有效的各類治理文件；3、文件的公布/發(fā)放記錄；4、有效文件的標(biāo)識(shí)、修訂，索引及保存期限的要求；5、舊版/件夾、網(wǎng)絡(luò)信息效勞器等輸入1、治理體系的要求；2、治理者/客戶的要求；3、外來(lái)文件/客戶文件；4、與產(chǎn)品一切有關(guān)的資料；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、文件未經(jīng)評(píng)審受控就下發(fā)使用；2、文件下發(fā)延遲，現(xiàn)場(chǎng)舊版本文件未準(zhǔn)時(shí)更；人力資S3程應(yīng)對(duì)措施、增或升級(jí)文件必需評(píng)審簽字，加蓋受控印章才可下發(fā)使用；、文件評(píng)審受控后，通知相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取最版本文件，并收回舊版文件。文件版本有效性可納入考核指標(biāo)進(jìn)展把握。治理方法：輸出1、合格供給商清單；2、供給商質(zhì)量體系證書(shū)；3、選購(gòu)訂單/選購(gòu)物料清單；4、合格材料〔符合法規(guī)、技術(shù)要求〕到料打算；5、材料合格證明文件/資料；6、供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料；7、供方考核評(píng)估、績(jī)效改善；8、符合要求的物料；8、符合要求的物料；監(jiān)視測(cè)量：1、供給商準(zhǔn)時(shí)交付率;2、原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù);3、選購(gòu)物料不合格率；4備、通訊設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備/儀器、ERP1、研發(fā)部門選購(gòu)申請(qǐng)；2、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算；3、銷售推想/銷售訂單；4、生產(chǎn)打算；5、原材料/輔材庫(kù)存信息；6、產(chǎn)品圖紙/技術(shù)要求；7、客戶制定供貨源；8、關(guān)鍵設(shè)備/易損件備貨打算；9、法律法規(guī)要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、供給商供貨不準(zhǔn)時(shí)，導(dǎo)致生產(chǎn)打算延期；2、供貨錯(cuò)誤/材料不合格；3障部生產(chǎn)制造部S4、要求供給商準(zhǔn)時(shí)通報(bào)進(jìn)貨進(jìn)度，同一材料要有可選擇的合格供給商；、啟動(dòng)緊急選購(gòu)打算或同規(guī)格換貨代用處理，并對(duì)供給商進(jìn)展相關(guān)考核；3、啟用緊急運(yùn)輸方案，保準(zhǔn)按打算生產(chǎn)；治理方法：輸出1、庫(kù)存信息臺(tái)賬；2、倉(cāng)庫(kù)物流區(qū)域標(biāo)識(shí)看板；3、庫(kù)存物料標(biāo)識(shí)卡；4、物料收發(fā)臺(tái)賬/出入庫(kù)數(shù)據(jù)；5ERP、貨架、叉車等輸入1、選購(gòu)清單；2、生產(chǎn)打算/領(lǐng)料單；3、庫(kù)存環(huán)境/防護(hù)要求；4、材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5、產(chǎn)品交付打算；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、產(chǎn)品缺少標(biāo)識(shí)；2、臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)卡、物料信息不全都；3、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境/S5施1、全部物料入庫(kù)時(shí)必需逐一明確標(biāo)識(shí)去除物料信息/狀態(tài)；2、做到帳、卡、物保持全都，并納入績(jī)效考核范圍；、正對(duì)不同物料，依據(jù)實(shí)際狀況合理放置，當(dāng)達(dá)不到要求1、設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄；2、設(shè)備/工裝臺(tái)賬；3、設(shè)備/工裝履歷表；4、設(shè)備/工裝標(biāo)識(shí)卡；5、設(shè)備/工裝易損件定期更換記錄清單；6、設(shè)備/工裝保養(yǎng)打算；7、設(shè)備/工裝操作維保規(guī)程；8、設(shè)備/邊關(guān)心設(shè)施及工廠環(huán)境、辦公設(shè)備、修理工具等輸入1、設(shè)備設(shè)施要求；2、設(shè)備說(shuō)明書(shū)/設(shè)備工裝技術(shù)要求；3、現(xiàn)場(chǎng)治理規(guī)定；4、增設(shè)備/工裝申請(qǐng)表；5、設(shè)備停工記錄單；6、設(shè)備備件更換打算；7、設(shè)備/1、設(shè)備/工裝未按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)；2、違章操作，導(dǎo)致設(shè)備/S61、編制保養(yǎng)打算，落實(shí)專人維護(hù)保養(yǎng)的落實(shí)；、編制設(shè)備操作維保規(guī)程，對(duì)操作人員進(jìn)展培訓(xùn)考核后上1、測(cè)試、檢驗(yàn)記錄/報(bào)告〔來(lái)料、制程、終檢〕；2、檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)信息；3、特別處理記錄；4、不合格品評(píng)審處置報(bào)告；5、品質(zhì)質(zhì)量報(bào)表〔包括不良前三項(xiàng)〕；監(jiān)視測(cè)量：1、產(chǎn)品合格率;2器、標(biāo)準(zhǔn)樣件等輸入1、待檢驗(yàn)樣件/產(chǎn)品；2、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3、產(chǎn)品合格樣件；4、抽樣標(biāo)準(zhǔn)；5、檢驗(yàn)人員技能要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)未準(zhǔn)時(shí)更導(dǎo)致檢驗(yàn)錯(cuò)誤或檢驗(yàn)不全面；2、檢驗(yàn)器具校準(zhǔn)日期超期；人力資源：主導(dǎo)部門：品質(zhì)S7施1、準(zhǔn)時(shí)更最檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；、針對(duì)校驗(yàn)設(shè)備建立臺(tái)賬，針對(duì)快超期檢驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)時(shí)校驗(yàn)；治理方法：輸出1、檢驗(yàn)/復(fù)檢記錄；2、不合格品處置記錄；3、返工通知單；4、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5、訂正措施分析報(bào)告〔8D〕；6、客戶退貨品分析報(bào)告；7