馬限山防空洞改造工程項目績效自評報告

馬限山防空洞改造工程

項目績效自評報告一、項目概況（-）項目單位基本情況福建省人防“十二五”規(guī)劃提出大力開發(fā)城市地下空間，提高城市綜合防護(hù)能力，推進(jìn)人防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)、社會進(jìn)步協(xié)調(diào)發(fā)展。為了發(fā)揮人防設(shè)施的平戰(zhàn)結(jié)合作用，挖掘現(xiàn)有人防設(shè)施的戰(zhàn)備效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，區(qū)委、區(qū)政府決定改造建設(shè)馬限山防空洞工程。馬限山防空洞改造工程實行代建制，項目業(yè)主為馬尾區(qū)人防辦，代建單位為區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司，由代建單位實施全過程建設(shè)服務(wù)。（二）項目基本情況（立項申報情況、主要內(nèi)容、總體目標(biāo)）項目申報依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于馬限山人防工程改造的專題會議紀(jì)要》（區(qū)委2013年149號）、〈關(guān)于馬尾區(qū)馬限山防空洞改造工程資金立項的批復(fù)〉（榕馬財建[2014]25號）、《福建省人民防空辦公室關(guān)于同意福州馬尾馬限山防空洞改造工程項目建議書的批復(fù)》（閩人防辦復(fù)[2014]2號）、《關(guān)于馬限山防空洞改造工程項g建議書暨可行性研究報告的批復(fù)》（榕開發(fā)改[2014]21號）、《福建省人民防空辦公室關(guān)于同意福州馬尾馬限山防空洞改造工程可行性研究報告的批復(fù)》（閩人防辦復(fù)[2014]5號）、《福建省人民防空辦公室關(guān)于同意福州馬尾馬限山防空洞改造工程開工報告的批復(fù)》（閩人防辦復(fù)[2014]34號）。工程主要內(nèi)容：對馬限山8號、9號、12號防空洞進(jìn)行改造，總長270米，人防建筑面積4281平方米，其中8號洞為人行通道,9號、12號洞為電瓶車通道?？傮w目標(biāo)：發(fā)揮馬限山人防坑道的平戰(zhàn)結(jié)合作用，充分利用人防坑道做好船政文化城格致園和馬限山、船博館等的交通連接工作，充分發(fā)揮人防設(shè)施的戰(zhàn)備效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、項目實施基本情況（-）項目組織管理情況馬限山防空洞改造工程項目業(yè)主為馬尾區(qū)人防辦，代建單位區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司，工程采用投資建設(shè)合作方式引進(jìn)投資人進(jìn)行建設(shè)施工，經(jīng)公開招標(biāo)由核工'業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)公司中標(biāo)負(fù)責(zé)本項目投資建設(shè)管理及工程施工總承包，監(jiān)理通過招標(biāo)由福州成建工程監(jiān)理有限公司承擔(dān)。工程于2014年7月開工，2015年6月11日通過了福州市人防辦組織的工程竣工驗收，2015年7月交付給區(qū)船政管理處使用，現(xiàn)已布置成船政時空隧道及人防展示空間對外開放。（二）項目資金使用情況工程項目立項估算投資4000萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用3277萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用427萬元，基本預(yù)備費(fèi)296萬元。2015年6月工程已經(jīng)竣工驗收，截止2016年12月底已支付工程建設(shè)費(fèi)用1549.7995萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用214.2482萬元，合計支付1764.0477萬元。由于區(qū)財政評審中心對工程的結(jié)算未完成審核，對照總承包單位的申報結(jié)算金額，尚有約1280萬元工程投資未支付。三、項目績效分析（-）項目績效評價工作開展情況按照《關(guān)于做好2017年預(yù)算績效信息公開工作的通知》（閩財績函[2017]5號）的有關(guān)要求，我辦高度重視馬限山防空洞改造工程的資金使用情況，專門成立資金績效評價督導(dǎo)小組，以經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性及真實性、科學(xué)性、規(guī)范性為原則，以定量分析和定性分析相結(jié)合，目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法的評價方法，分別從項目投入情況、項目管理過程情況、產(chǎn)出與效益情況，開展抽查、現(xiàn)場勘驗及核實情況等。經(jīng)過對本項目績效評價指標(biāo)評分，綜合得分95分，評價等級為優(yōu)秀。（二）項目績效目標(biāo)完成情況及績效分析工程于2015年6月工程已經(jīng)通過竣工驗收，完成了合同內(nèi)全部工程建設(shè)內(nèi)容及投資，按照工程承包單位的工程結(jié)算金額申報數(shù)統(tǒng)計，工程實際完成投資約為3050萬元，比立項減少了約950萬元，節(jié)約了建設(shè)投資資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。四、存在問題和改進(jìn)措施（-）項目存在的問題1、工程由于在前期手續(xù)未全部完成的情況下開工，工程控制價無法及時編制，工程招標(biāo)采用投工程總價下浮率的方式引進(jìn)投資建設(shè)合作人（本工程屬于區(qū)內(nèi)第一批PPP項目）進(jìn)行建設(shè)施工，加快了工程建成的進(jìn)度，但工程控制價審核程序多、時間長，導(dǎo)致控制價在工程完工后的2016年7月15日才出來，影響到工程的結(jié)算審核及決算辦理。2、本工程屬于是舊有項目的改擴(kuò)建，項目原有檔案資料缺乏、不完整，影響到工程可行性研究的準(zhǔn)確性，造成項目立項投資與實際投資的部分