基礎設施和運行環(huán)境管理程序

XX有限公司程序文件文件編號：XX-P-033基礎設施與運行環(huán)境控制程序（依據(jù)IATF16949:2016）編制：審核：批 準：版本：A/0分發(fā)號：受控狀態(tài)：2019-11-01實施2019-10-202019-11-01實施XX有限公司發(fā)布目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及質量管理和控制所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素。范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及安全活動所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制和對工作環(huán)境的控制。職責3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性控制所需要的設施歸口管理。3.2各部門負責本部門設施使用的日常維護和保養(yǎng)，負責工作環(huán)境管理和控制。工作程序4.1生產(chǎn)設施的識別、提供和維護41.1設施的識別本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及安全管理和控制活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。4.1.2設施的提供根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，使用部門填寫《設備購置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，上報部門主管審核，由主管經(jīng)理審批后，資材部組織安排采購。a） 采購或自制完成的設施，由生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設備驗收記錄》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容?！对O備驗收記錄》由資材部保管；b） 生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，并登記在《設備管理臺帳》上受控管理；c） 驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與有關方面協(xié)商解決，并在《設備驗收記錄》上記錄處理結果。4.1.4設施的使用，維護和保養(yǎng)a） 為確保設施正常運行，每年年初對生產(chǎn)過程關鍵設備制定《設備檢修保養(yǎng)計劃》，生產(chǎn)部按照計劃對設備進行保養(yǎng)；b） 生產(chǎn)部門操作人員在操作前對設施進行檢查，正常進行操作；若出現(xiàn)不正常情況，由相關人員及時修理，并填寫《設備故障報修單》；c） 為正確掌握生產(chǎn)設施操作，生產(chǎn)部門對于新員工應安排培訓，并經(jīng)考核合格后上崗。4.3設施的封存對長期（超過1年）不用需封存的設施，在《設備管理臺帳》中注明情況，并在封存的設施上掛封存牌。4.4運輸車輛4.4.1駕駛員要遵守《中華人民共和國道路交通安全法》、《車輛管理制度》中的相關要求，注意行車安全，規(guī)范駕駛，節(jié)能降耗。4.4.2駕駛員每天出車前要對車輛進行檢查和保養(yǎng)，遇到問題即時報修，以保證行車安全。每天收車后，要及時做好車輛的衛(wèi)生，保持清潔。4.5支持性服務設施4.5.1各部門應正確使用和維護好本部門的辦公設備，行政部負責建立《辦公設備管理臺帳》。4.6工作環(huán)境生產(chǎn)部門應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性管理和控制所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并維護作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕：b） 配置必要的通風、消防器材；c） 生產(chǎn)部門對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。相關文件7.相關文件和質量記錄7.1相關文件序號文件名稱文件編號1生產(chǎn)過程控制程序XX-P-0122生產(chǎn)設備管理程序XX-P-0063設備管理制度4設備操作規(guī)程5倉庫管理制度65S管理制度

序號記錄名稱保存地點保存期限1設備購置申請單生產(chǎn)部長期2設備驗收記錄生產(chǎn)部長期3生產(chǎn)設備臺帳生產(chǎn)部長期4關鍵設備易損件明細表生產(chǎn)部3年5設備檢修保養(yǎng)計劃生產(chǎn)部3年6設備故障報修單生產(chǎn)部3年7設備保養(yǎng)