江蘇省食品、食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表、自查問題報告表

附件1江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表企業(yè)名稱：（蓋公章）

生產(chǎn)地址：生產(chǎn)許可證編號：

自查時間：

年 月

日自查種類：□常規(guī)自查

□專項自查自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料1.自查組織實施情況1.1食品生產(chǎn)企業(yè)制定食品安全自查方案?！跏恰醴瘛醪贿m用*2.1生產(chǎn)許可證上的生產(chǎn)者名稱與營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致，且在有效期內(nèi)。*2.2實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的食品與生產(chǎn)許可證載明的內(nèi)容一致或相2.企業(yè)資質(zhì)變化情況符。工藝設備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設施設備、食品類別及同一*2.3類別內(nèi)事項、外設倉庫地址等發(fā)生變化的，已向生產(chǎn)許可部門提出變更申請或報告。3.生產(chǎn)環(huán)境條件3.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。自查項目 序號 自查內(nèi)容 是否合規(guī) 自查記錄和證明材料*3.2 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。*3.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。3.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。3.5通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。3.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。3.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、*4.1產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。4.進貨查驗結(jié)果進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少注：檢查原輔料倉庫。*4.2于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。4.3建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。5.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。5、生產(chǎn)過程控制*5.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。*5.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。自查項目 序號 自查內(nèi)容 是否合規(guī) 自查記錄和證明材料未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、 回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、*5.4 超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 未發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期的食品。*5.5 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。生產(chǎn)或使用的新食品原料， 限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新5.6食品原料范圍內(nèi)。*5.7 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流*5.8程一致。*5.9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。5.10 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。5.11 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。5.12 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。5.13 生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。*5.14未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。5.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。6.1企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。6、產(chǎn)品檢驗結(jié)果6.2不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗。自查項目貯存及交付控制注：有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。食品標簽標識符合情況

序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料*6.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)進行檢驗。*6.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。6.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。*7.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。*7.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。7.3不合格品、召回食品、回收食品應在劃定區(qū)域存放。7.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。7.5倉庫溫濕度應符合要求。7.6有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)7.7批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。8.1標簽上標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。8.2標簽上標識的成分或配料表符合要求。8.3標簽上標識的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。8.4標簽上標識的保質(zhì)期符合要求。8.5標簽上標識的產(chǎn)品標準代號符合要求。自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料8.6標簽上標識的貯存條件符合要求。8.7標簽上標識的食品添加劑名稱符合要求。8.8標簽上生產(chǎn)許可證編號。8.9委托加工食品標識符合要求8.10標簽上標識的營養(yǎng)標簽符合要求。8.11標簽標識法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。9.1建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。9.不合格品、回收食品、*9.2建立和保存回收食品的處置記錄。廢棄油脂管理和食品召回9.3建立和保存廢棄油脂的處置記錄。*9.4實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。*9.5未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。*9.6召回食品有處置記錄。10.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。10.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。10.從業(yè)人員管理*10.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。10.4企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料錄。*10.5建立從業(yè)人員健康管理制度，接觸直接入口食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定。10.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。11.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄。11.食品安全事故處置11.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。*11.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。法律法規(guī)規(guī)章及食品安全標準規(guī)定需要自查的其他內(nèi)容。比如專12.其他12.1供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系運行情況。自查評價自查評價□符合 □基本符合，立即采取整改措施 □不符合，立即停產(chǎn)，報告所在地食品安全監(jiān)管部門整改措施（按問題序號逐條填寫，可另附頁）企業(yè)法人代表和其授權的管理人員簽名：自查人員簽名：年 月 日（公章）年 月 日驗收情況（可另附頁）驗收人員簽名：

企業(yè)法人代表和其授權的管理人員驗收簽名：年 月 日 年 月 日（公章）說明：1.上表中打

*號的為重點項，其他為一般項。自查中未發(fā)現(xiàn)問題的，結(jié)果判定為符合。小于

8項一般項存在問題的，結(jié)果判定為基本符合。大于

8項一般項或一項（含）以上重點項存在問題的，結(jié)果判定為不符合。2.自查記錄和證明材料欄，應當填寫自查時所檢查的詳細內(nèi)容并附有關證明材料，表格不夠的可以附頁并標明對應內(nèi)容所在頁碼。3.本表格一式三份，一份交食品安全日常監(jiān)管部門，一份入《江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)安全信息公示欄》予以公示，一份企業(yè)存檔。4.自查內(nèi)容包括但不限于上述內(nèi)容。附件2江蘇省食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表企業(yè)名稱：（蓋公章）

生產(chǎn)地址：生產(chǎn)許可證編號：

自查時間：

年 月

日自查種類：□常規(guī)自查

□專項自查自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料1.自查組織實施情況1.1食品生產(chǎn)企業(yè)制定食品安全自查方案?！跏恰醴瘛醪贿m用*2.1生產(chǎn)許可證上的生產(chǎn)者名稱與營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致，且在有效期內(nèi)。*2.2實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的食品添加劑與生產(chǎn)許可證載明的內(nèi)容一2.企業(yè)資質(zhì)變化情況致或相符。工藝設備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設施設備、食品類別及同*2.3一類別內(nèi)事項、外設倉庫地址等發(fā)生變化的，已向生產(chǎn)許可部門提出變更申請或報告。3.1廠區(qū)盡量降低揚塵和積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。3.生產(chǎn)環(huán)境條件*3.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源的距離對產(chǎn)品沒有顯著污染。廠區(qū)不應對周圍居民生活和安全造成影響。衛(wèi)生間不得與產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，*3.3應保持清潔，不得有異味自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料3.4有更衣設施，根據(jù)情況設置洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。3.5通風、防塵、照明等設備、設施正常運行。3.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應使用記錄。3.7應根據(jù)情況制定預防蟲害控制程序。*3.8危險化學品應設置專用倉庫、罐區(qū)、貯存場所。地面、墻面、門窗、頂棚等應易于維護、清潔或消毒。酶制劑、3.9復配食品添加劑及食品用香精生產(chǎn)車間的地面、墻面、門窗、頂棚應符合食品加工企業(yè)生產(chǎn)場所的相關衛(wèi)生要求。*4.1查驗原料和相關產(chǎn)品的采購、驗收情況。4.進貨查驗結(jié)果*4.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不注：檢查原輔料倉庫。少于2年。4.3建立和保存原料和相關產(chǎn)品的貯存、使用及運輸記錄。5.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。5.2嚴格依據(jù)相關食品安全標準和生產(chǎn)許可組織生產(chǎn)。5.生產(chǎn)過程控制5.3復配食品添加劑配方發(fā)生變化的，應辦理變更手續(xù)。*5.4建立和保存工藝參數(shù)記錄，并與設定的工藝參數(shù)對比檢查。*5.5未發(fā)現(xiàn)使用超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品添加劑。*5.6未發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、油脂腐敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品添加劑。自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料5.7生產(chǎn)的食品添加劑屬于國務院衛(wèi)生行政部門批準并以標準、公告等方式公布的食品添加劑。5.8建立和保存生產(chǎn)線或生產(chǎn)設備的清潔消毒情況記錄。5.9生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。5.10有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。5.11生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。*5.12未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。5.13工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入清潔作業(yè)區(qū)。5.14避免在同一生產(chǎn)線或生產(chǎn)設備上生產(chǎn)加工原料不同的產(chǎn)品，防止發(fā)生交叉污染。6.1企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。6.2不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗。6.產(chǎn)品檢驗結(jié)果*6.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。*6.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。6.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。7.貯存及交付控制*7.1原料和相關產(chǎn)品的倉庫應設專人管理，貯存條件符合要求。注：有冷鏈要求的產(chǎn)7.2根據(jù)產(chǎn)品特點和衛(wèi)生需要建立倉儲制度，選擇適宜的貯存和運品必須檢查冷鏈情輸條件。況。7.3倉庫溫濕度應符合要求。自查項目序號自查內(nèi)容是否合規(guī)自查記錄和證明材料7.4有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。銷售臺賬如實記錄食品添加劑的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期7.5或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。8.食品添加劑標簽標8.1食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生識、說明書符合情況產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。9.1建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。9.不合格品管理和食*9.2品召回建立和實施追溯和產(chǎn)品召回制度。*9.3未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。10.1食品安全管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員和檢驗人員配備情況。10.從業(yè)人員管理10.2企業(yè)負責人和產(chǎn)品質(zhì)量負責人配備情況。10.3有培訓計劃和培訓記錄。*10.4建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。11.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄。11.食品安全事故處11.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的置記錄。*11.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。12.其他12.1法律法規(guī)規(guī)章及食品安全標準規(guī)定需要自查的其他內(nèi)容。自查評價自查評價□符合□基本符合，立即采取整改措施□不符合，立即停產(chǎn)，報告所在地食品安全監(jiān)管部門整改措施（按問題序號逐條填寫，可另附頁）自查人員簽名：驗收情況（可另附頁）驗收人員簽名：

企業(yè)法人代表和其授權的管理人員簽名：年月日年月日（公章）企業(yè)法人代表和其授權的管理人員驗收簽名：年 月 日（公章）年 月 日說明：1.上表中打*號的為重點項，其他為一般項。自查中未發(fā)現(xiàn)問題的，結(jié)果判定為符合。小于8項一般項存在問題的，結(jié)果判定為基本符合。大于8項一般項或一項（含）以上重點項存在問題的，結(jié)果判定為不符合。2.自查記錄和證明材料欄，應當填寫自查時所檢查的詳細內(nèi)容并附有關證明材料，表格不夠的可以附頁并標明對應內(nèi)容所在頁碼。3.本表格一式三份，一份交食品安全日常監(jiān)管部門，一份入《江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)