安全標準化教材附文件標準

附件2安全標準化培訓文件、標準、表格附件目錄附一、文件標準清單附二、安全標準化檔案(一般企業(yè))附三、安全標準化企業(yè)提供以下文件資料:附四、安全標準化咨詢調(diào)查表00１-011附五、其它附一、文件標準清單企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9００6—2０１0)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則(國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則的通知(安監(jiān)總管四〔2011〕128號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法的通知（安監(jiān)總管四〔２0１１〕84號）國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導意見（安委〔2011〕４號）國務(wù)院關(guān)于堅持科學發(fā)展安全發(fā)展促進安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見(國發(fā)[2011］4０）摘要國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深入扎實開展“安全生產(chǎn)年”活動的通知(國辦發(fā)[2012]14號）摘要《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕２3號)摘要省安委會關(guān)于印發(fā)《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三年創(chuàng)建工作計劃》《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)狀況分級管理辦法(試行)》的通知(鄂安規(guī)〔2０11〕２號)摘要現(xiàn)已發(fā)布“評分細則”清單安全標準化評審標準目錄序號名稱備注1冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則2白酒生產(chǎn)企業(yè)安全標準化評定標準3紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準4啤酒生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準5商場企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準6有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準7冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準(煉鐵）8平板玻璃企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準9食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準10有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準11冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準(煤氣)12倉儲物流企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準１３建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準14水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準15造紙企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準16冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準(燒結(jié)球團)17冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準(煉鋼）18冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準(鐵合金)18電解鋁（含熔鑄、碳素）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準20冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（焦化)21乳制品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準2２氧化鋁企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準２3小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法24尾礦庫安全生產(chǎn)標準化評分辦法25金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法26金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法附二、安全標準化檔案（一般企業(yè)）編號檔案盒名稱檔案合內(nèi)容備注１法律法規(guī)制度規(guī)程法律、法規(guī)、標準清單索引，安全管理制度、安全操作規(guī)程匯編冊;表C4．１２安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)員會、安全網(wǎng)絡(luò)人員專題會、安全生產(chǎn)會議表Ｃ２．１.1表C2.1．23安全生產(chǎn)專項費用安全費用提取、使用情況表C３.1.1表Ｃ3.1.２表C3.１.34安全培訓教育各類安全教育活動情況表C5.1.1---表Ｃ5.1.5廠、車間、班組安全教育單５三同時新、改、擴情況表Ｃ6.16安全設(shè)施及應急裝備設(shè)備、工藝、應急、個體防護、現(xiàn)場環(huán)境方面安全保障設(shè)施配置情況表Ｃ6．2.2表C7．3７危險作業(yè)安全作業(yè)證使用情況表C７．1．1表C7.1.2８風險管理員工和部門風險分析活動記錄表Ｃ7.2、班組危害討論、危害辨識與風險評價表9變更管理涉及到制度、人員、設(shè)施、工藝等變更活動表C７.５．1表C7.5.210安全檢查及事故隱患各類安全檢查及隱患管理情況表C8.1安全檢查表、安全檢查記錄表、隱患整改通知單11重點管理重大危險源、危險化學品、重點設(shè)施、技術(shù)方案、重點崗位信息資料表C９.2表C９．3１2職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)健康監(jiān)護信息資料表C10.１表C10.3１3應急管理事故預案、專項演練情況表Ｃ１１.４１4事故管理各類事故記錄表Ｃ12.1表C12.２15安全獎懲安全考核、安全獎勵記錄表C１２.11６安全文件記錄企業(yè)有關(guān)安全的文件、文件發(fā)放記錄、隨時附三、安全標準化企業(yè)提供以下文件資料:1、安全生產(chǎn)許可證復印件(未實施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)2、工商營業(yè)執(zhí)照復印件3、企業(yè)簡介4、安全標準化方案（文件）5、年度安全生產(chǎn)目標（文件)安全方針目標頒布文件6、工廠平面布置圖7、企業(yè)構(gòu)成情況(書面材料：管理機構(gòu)設(shè)置、生產(chǎn)崗位設(shè)置情況）8、安全管理職能機構(gòu)設(shè)置文件、企業(yè)職能部門職責(書面材料）9、安全生產(chǎn)委員會、安全領(lǐng)導小組、安全標準化領(lǐng)導機構(gòu)文件１0、安全生產(chǎn)職能部門設(shè)置（文件）或安全管理機構(gòu)文件1１、安全網(wǎng)絡(luò)成員名單或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T名冊文件安全管理人員(網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)及名錄)（文件）12、安全管理制度清單１3、安全操作規(guī)程清單１4、通用性安全法律規(guī)范15、企業(yè)密切相關(guān)的安全及技術(shù)方面標準、規(guī)范1６、重大危險源資料(評估報告)或重點物質(zhì)、特種設(shè)備資料(書面材料）：（附表00７、008)17、安全設(shè)施（應急裝備、個人防護用品、現(xiàn)場安全標志等）：（附表０0２、003、００4、0０5、006)18、專用設(shè)備情況：（附表０01）1９、企業(yè)內(nèi)部培訓資料20、事故應急預案２1、安全生產(chǎn)考核辦法（經(jīng)濟責任制考核辦法)22、安全承諾書(發(fā)布文件)23、其它安全標準化咨詢調(diào)查表001專用設(shè)備調(diào)查統(tǒng)計表序號設(shè)備名稱型號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備安裝地點備注填表時間:填表人員：復核人員:安全標準化咨詢調(diào)查表0０2安全設(shè)施設(shè)置、配置調(diào)查表序號安全設(shè)施名稱設(shè)置部位臺套數(shù)功能注：安全預防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少或消防事故影響設(shè)施3類中涉及的設(shè)施進行統(tǒng)計。（安監(jiān)總?；痆2007]２25號文件內(nèi)容)安全標準化咨詢調(diào)查表０03個人防護用品（器材）品種調(diào)查表序號防護用品（器材）名稱定點設(shè)置/個人保管功能安全標準化咨詢調(diào)查表０0４應急裝置（設(shè)施）登記表序號裝置（設(shè)施）名稱設(shè)置部位臺套數(shù)功能安全標準化咨詢調(diào)查表005消防設(shè)施（器材)設(shè)置登記表序號設(shè)置部位設(shè)施（器材)名稱臺套數(shù)功能安全標準化咨詢調(diào)查表006警示標志、危害告知設(shè)置調(diào)查表序號設(shè)置部位標志名稱標志類別注:依據(jù)《安全標志及使用導則》GＢ2８９4-20０8，《工作場所職業(yè)病危害警示標識》GBＺ1５８－20０2。安全標準化咨詢調(diào)查表０0７危險化學品使用情況調(diào)查欄號１2３45６序號化學品名稱危險性類別最大儲量/t儲存地點儲存包裝方式登記號商品名化學名英文名類別是否劇毒是否易制毒是否監(jiān)控化學品填表時間：填表人:安全標準化咨詢調(diào)查表008特種設(shè)備調(diào)查表特種設(shè)備:鍋爐臺,壓力容器個,廠內(nèi)車輛輛,起重機械臺,電梯臺，壓力管道段、共米。序號設(shè)備名稱使用證編號規(guī)格/型號使用狀態(tài)檢驗單位設(shè)備安裝地點/部位管理人員備注填表時間:填表人員:復核人員:安全標準化咨詢調(diào)查表０09崗位危害辨識表崗位名稱:姓名：序號作業(yè)活動危險有害因素可能導致的事故有無以往案例安全標準化咨詢調(diào)查表０10危害辨識與風險評價表單位/部門:辨識評價單元:序號作業(yè)活動危險有害因素可能導致的事故有無以往案例風險評價控制計劃LＥCD級別填表人:審批人：填表日期:安全標準化咨詢調(diào)查表0１1安全生產(chǎn)標準化建設(shè)企業(yè)生產(chǎn)崗位調(diào)查表產(chǎn)品工藝崗位序號崗位人數(shù)主要設(shè)備名稱崗位類別危險因素分析危險性分級附五、預先危險性分析(PHA)一、方法概述預先危險性分析是在進行某項工程活動時(包括設(shè)計、施工、生產(chǎn)、維修等）之前,對系統(tǒng)存在的各種危險因素（類別、分布）、出現(xiàn)條件和事故可能造成的后果進行宏觀、概略分析的系統(tǒng)安全分析方法。其目的是早期發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的潛在危險因素，確定系統(tǒng)的危險等級，提出相應的防范措施，防止這些危險因素發(fā)展成為事故，避免考慮不周所造成的損失。預先危險性分析是一種應用范圍較廣（人、機、物、環(huán)境等方面的危險因素對系統(tǒng)的影響）的定性評價方法。它是由具有豐富知識和實踐經(jīng)驗的工程技術(shù)人員、操作人員和安全管理人員經(jīng)過分析、討論實施的。分析步驟(一）熟悉對象系統(tǒng)盡可能確切了解系統(tǒng)的生產(chǎn)目的、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、物料、操作條件、輔助設(shè)施、環(huán)境狀況等資料;搜集類似系統(tǒng),設(shè)備和事故統(tǒng)計、分析資料,以彌補早期分析時對象系統(tǒng)資料有限的不足。分析危險、有害因素從能量轉(zhuǎn)化、有害物質(zhì)、設(shè)備故障、人員失誤及外界影響等方面分析系統(tǒng)存在的危險、在害因素。防止遺漏、可將系統(tǒng)分析為若干子系統(tǒng),逐系統(tǒng)查找、記錄。2、分析觸發(fā)事件、觸發(fā)事件是系統(tǒng)危險、有害因素導致事故、危害發(fā)生的條件（實質(zhì)上也是一種危險、有害因素)，是事故、危害發(fā)生的直接原因;推測可能導致的事故類型和危險或危害程度確定危險、有害因素后果的危險等級按危險、有害因素導致的事故、危害的危險（危害）程度,將危險、有害因素劃分為四個危險等級;１級安全的，可以忽略;2級臨界的,處于事故邊緣狀態(tài)、暫時尚不能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失,應予以排除或采取控制措施;3級危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施;４級破壞性的，會造成災難性事故，必須立即排除。(五）制定相應的安全措施按危險、有害因素后果危險等級的輕、重、緩、急，采取相應的對策措施。三、應用示例氯氣干燥崗位危險性分析危險危害因素觸發(fā)事件現(xiàn)象形成事故原因事故情況結(jié)果危險等級措施硫酸漏泄1、設(shè)備、管道、閥門、泵等連接處密封不良或腐蝕;2、密封伯損壞、堅固件松動；3、玻璃鋼制作的塔、管道等破裂。硫酸溢出地坪及周圍設(shè)備不防腐;2、人進入現(xiàn)場無個體防護措施；3、設(shè)備周圍有可燃物1、地坪及周圍設(shè)備受腐蝕；2、人可能受灼傷;3、可能引起火災人員受傷財產(chǎn)受損3１、干燥塔及硫酸儲槽周圍設(shè)置防護堤,地坪及堤應能耐腐蝕;2、設(shè)地下排污池;3、加強巡檢，發(fā)現(xiàn)泄漏及時修復；４、在硫酸可能漏泄的法蘭、泵、閥門等處裝防噴射設(shè)施；5、檢修人員應穿戴防酸服、手套、鞋及防護眼鏡；6、現(xiàn)場安裝沖洗設(shè)施,并保持完好;７、使用硫酸設(shè)備周圍嚴禁堆放有機物質(zhì)氯氣中含水分超標氯氣中含氫作業(yè)條件危險性評價法(LECD）作業(yè)條件危險性評價法是對具有潛在危險的環(huán)境中作業(yè)的危險性進行定性評價的一種方法。它是由美國的格雷厄姆（K.J.Grahａm)和金尼(G.F.Ｋinnly）提出的。對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件,影響危險性的主要因素有3個:發(fā)生ＨYPERLINK"http://wwｗ.hbsａfeｔｙ.ｃn／aｒticlｅ/3３／"\ｔ"_blanｋ"事故或危險事件的可能性L暴露于這種危險環(huán)境的情況ＥHＹPERLINK"http:／/www.hｂｓ/arｔicle/33/＂\t"_ｂlaｎｋ＂事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C用公式表示:D＝ＬＥC式中：Ｄ——作業(yè)條件的危險性L——HＹＰERLＩNＫ＂http://wwｗ.hｂsafety.ｃn／ａrtiｃle／３3/"\ｔ"＿blank＂事故或危險事件發(fā)生的可能性E——暴露于危險環(huán)境的頻率Ｃ——發(fā)生HYPERLINＫ"ｈttｐ:/／wwｗ．hbsａｆeｔｙ.cn／article／３3／"＼t＂_ｂｌanｋ"事故或危險事件的可能結(jié)果用Ｌ、E、Ｃ三種因素的乘積D=ＬＥC來評價作業(yè)條件的危險性。Ｄ值越大,作業(yè)條件的危險性越大。根據(jù)實際經(jīng)驗，給出三個因素在不同情況下的分數(shù)值,采取對所評價對象進行“打分”的辦法,計算出危險性分數(shù)值,對照危險程度等級表將其危險性進行分級,各因素的值分別見表1-１，1-2，1-3。表１－1\ｔ"_bｌaｎｋ＂事故發(fā)生可能性分值L分數(shù)值HＹPERLINＫ＂http:／/www.hbsafetｙ.cn/article／３3／"\t"_blａnk"事故發(fā)生可能性分值10完全會被預料到６相當可能3可能、但不經(jīng)常１完全意外、很少可能0．5可以設(shè)想,很不可能0．2極不可能０．1實際不可能表1－２暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值E分數(shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露６每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露２每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表１－3HYPERLIＮK"http://www.hｂｓafety.cｎ/aｒticlｅ/３３/"\t"＿blanｋ"事故造成的后果分值C分數(shù)值ＨYPERLINＫ"http://ｗww.ｈbｓaｆｅ/ａｒtｉcle/33/"\t"_ｂlaｎｋ"事故造成的后果10０十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴重傷殘3有傷殘１輕傷需救護表１—4危險性等級劃分標準D危險性分值D危險程度≥3２0極度危險≥160—320高度危險≥７０—120顯著危險≥2０—70可能危險＜20稍有危險根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀，選取

等操作崗位,用作業(yè)條件危險性分析法進行分析如下:表1-５作業(yè)條件危險性評價結(jié)果表(式樣１）生產(chǎn)單元序號評價對象潛在風險風險值D=LEC危險程度LECＤ

**１高溫蒸氣燙

傷1133

２高壓空氣高壓氣流噴射傷害1133

3車間平臺高處墜落1631８

**4高溫蒸氣燙

傷11３３

5車間平臺高處墜落1６３18

6氮氧化物呼吸道刺激癥狀甚至發(fā)生肺水腫３６3５４

７噪聲噪聲危險106160

*＊８車間平臺高處墜落16318

9液堿化學灼傷1111

10離心泵觸電161５90

**１１車間平臺高處墜落16３1８

１２過氧化氫化學灼傷１1３３

*＊1３鹽酸化學灼傷1１33

1４濃硫酸化學灼傷111515

＊*１5皮帶輸送機機械傷害1236

1６離心機機械傷害12714

1７車間平臺高處墜落16318

空壓機房18高壓空氣儲罐物理爆炸134０１20

鍋爐房19鍋爐物理爆炸164０240

變配電站20HYPERLＩNＫ"http://ｗww.poweｒ．ｃn＂＼t"＿bｌank"變壓器及配電裝置觸電161590

２1HYPERＬＩNK"hｔtｐ://wｗw.ｐowｅreｍ.coｍ.cn"＼t"_blaｎk"變壓器及配電裝置HYPERLＩNＫ＂htｔp：／/ｗｗw.hbsafety.ｃn/artｉcle/６５/"火災16１５９０

HYPＥRLINＫ"http：/／ｗww.hbｓａfetｙ.cn/artｉclｅ/7７/＂\t"_blanｋ"危險化學品倉庫22硝酸銨ＨYPＥRLINＫ"httｐ://ｗwｗ.hbsafety.cｎ/ａrｔicle/65/＂\t＂＿bｌａnｋ＂火災爆炸1３4０1２0

2３過氧化氫HＹPERＬINK＂htｔp：//ｗｗw.ｈｂｓafetｙ．ｃn/aｒｔｉcle/65/"＼t＂＿blank"火災爆炸1340120

表1-6作業(yè)條件危險性評價結(jié)果表（式樣2)評價單元序號對象風險風險值D=LEC危險程度LEＣＤ

＊＊

離心泵觸電161590

＊*

高壓空氣儲罐物理爆炸134012０

**

鍋爐物理爆炸1640２4０

**

HYPERＬＩNＫ"hｔｔp://www.powｅｒem．ｃom.ｃn"\ｔ"_ｂlank"變壓器及配電裝置觸電1615９0

HＹPEＲＬINK"hｔtp://ｗww.poweｒeｍ.cｏｍ．ｃn"\t＂_blａnk"變壓器及配電裝置HYＰERＬINK＂httｐ:/／wwｗ.hbｓafety.cｎ/article/6５／"火災１61５9０

**

硝酸銨ＨYＰERLIＮK"ｈttp：／/www.hｂsafeｔ/arｔiｃｌｅ／65/"\t＂_ｂlａnk＂火災爆炸13401２０

過氧化氫ＨYＰＥＲＬINK＂http://ｗww．ｈbｓａｆｅｔy．cn/article/65/"\ｔ"＿blank＂火災爆炸１340120

企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審申請申請企業(yè):申請行業(yè)：專業(yè)：申請性質(zhì):等級：申請日期:年月日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制?一、基本情況表申請企業(yè)地址企業(yè)性質(zhì)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況□有□沒有倒班人數(shù)

及方式人電話傳真聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱本次申請□初次評審□延期□一級□二級□三級□一級□二級□三級□無本次申請的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標準化專業(yè)、等級和時間:如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：：本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評小組主要成員姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注組長成員二、企業(yè)重要信息表1．企業(yè)概況：2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況:３.安全管理狀況（主要管理