原油加工及石油制品制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS?FORMTEXT75.080FORMTEXTE30FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3195—2018FORMTEXTFORMTEXT原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofCrudeoilprocessingandpetroleumproducts2018-2018FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)石化股份有限公司齊魯分公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:郝志強(qiáng)、王輝、侯建軍、于坤、孫瑞、張文強(qiáng)、劉維國(guó)、王友法、宮欽月、劉中興、馬津明。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省原油加工及石油制品制造企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。原油加工及石油制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原油加工及石油制品制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)原油加工及石油制品制造企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)術(shù)語(yǔ)與定義DB37/T2882-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?；疽蠼∪珯C(jī)構(gòu)成立領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)如下：組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；副組長(zhǎng)由各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作具體開(kāi)展。成立工作小組企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)按照專業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長(zhǎng)由各級(jí)組織分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。職責(zé)如下：安全管理部門(mén)是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)制定隱患排查治理體系相關(guān)制度、工作程序；生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè)隱患排查治理工作具體實(shí)施。其他人員企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照工作要求，參與隱患排查治理相關(guān)工作。完善制度企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和獎(jiǎng)懲制度（參見(jiàn)附錄A），加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實(shí)。組織培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握隱患排查的方法，保留培訓(xùn)記錄。對(duì)已排查出未完成整改的隱患，要培訓(xùn)預(yù)防控制措施、應(yīng)急措施，相關(guān)人員清楚“五定”措施。全員參與企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。DB37/T2883-2016第6.1.3條規(guī)定的情形外，結(jié)合DB37/T3010-2017和相關(guān)法律法規(guī)要求，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：相關(guān)人員資格、持證方面危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；特種作業(yè)人員未持證上崗。安全防護(hù)距離方面涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施；具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。安全控制措施及應(yīng)急設(shè)施方面涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用；構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域；地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行方面在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車(chē)；使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備；化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源；液化烴等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)；未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。檢測(cè)報(bào)警、電氣防爆方面涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置；設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備；防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的。規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。隱患分類生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：生產(chǎn)裝置安全運(yùn)行狀況，例如大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況等；儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行情況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合重大危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)要求；液化石油氣球罐或其它危險(xiǎn)化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲(chǔ)罐的安全控制及應(yīng)急措施；天然氣凝液、可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存；施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的各種作業(yè)活動(dòng)合規(guī)情況，例如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)合規(guī)情況；從業(yè)人員操作行為；設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)、行政許可情況，例如危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等過(guò)期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)審批手續(xù)；重大危險(xiǎn)源未備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員，例如未要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)；安全生產(chǎn)責(zé)任制，例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不全面；安全生產(chǎn)管理制度，例如安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實(shí)際安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，例如企業(yè)未按照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開(kāi)展安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證；安全生產(chǎn)投入，例如：企業(yè)未按照要求提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；事故管理、變更管理和承包商管理，例如未建立事故檔案，未按照事故“四不放過(guò)”進(jìn)行管理；未制定變更管理的相關(guān)要求；未建立承包商管理制度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議；作業(yè)管理，例如未按照GB30871要求制定管理制度、進(jìn)行作業(yè)；應(yīng)急管理，例如未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全、未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?、未配備相?yīng)的應(yīng)急器材；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理，例如未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時(shí)全面的對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)；基礎(chǔ)管理其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全基礎(chǔ)管理的要求編制隱患項(xiàng)目排查清單，清單要包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)以設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理清單（參見(jiàn)附錄B、附錄C）。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單（參見(jiàn)附錄D），至少應(yīng)包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。隱患排查排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，全員參與，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的隱患排查組織級(jí)別和頻次。隱患排查組織級(jí)別一般包括公司（廠）級(jí)、車(chē)間（部門(mén)）級(jí)、班組級(jí)。排查周期根據(jù)隱患排查的不同類型，企業(yè)應(yīng)確定不同的隱患排查周期或頻次：現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；專業(yè)隱患排查每季度組織一次，基層車(chē)間直接管理人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；綜合性檢查至少每季度組織一次，可與專業(yè)排查結(jié)合進(jìn)行；同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；化工裝置、工藝技術(shù)、管理等發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效。制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，并按照已經(jīng)制定好的計(jì)劃、對(duì)照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的相關(guān)單位分級(jí)實(shí)施隱患排查。確定排查項(xiàng)目企業(yè)在組織實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。排查結(jié)果記錄企業(yè)應(yīng)按照隱患排查治理相關(guān)制度的要求，組織各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)（廠）治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。企業(yè)隱患排查組織部門(mén)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（廠、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案，報(bào)告當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件。隱患排查治理體系效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升；工作環(huán)境得到明顯改善。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

（資料性附錄）

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行管理考核辦法基本要求未以正式文件明確建立隱患排查治理體系組織機(jī)構(gòu)的，考核10分（或扣罰相應(yīng)金額獎(jiǎng)金，企業(yè)自定，下同）。隱患排查治理體系組織機(jī)構(gòu)的組成人員不全面、職責(zé)不明確、履職不到位，考核5分未制定隱患排查治理體系相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，考核5分，計(jì)劃不具體的，考核2分。培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，考核2分未對(duì)全員進(jìn)行隱患排查治理體系建設(shè)培訓(xùn)，考核3分?？己霜?jiǎng)懲制度未有效落實(shí)的，考核2分。隱患排查未建立隱患排查清單，考核10分，清單內(nèi)容不符合要求或不全面，考核2分。未制定隱患排查計(jì)劃，考核10分，排查計(jì)劃內(nèi)容不全，考核2分，未按計(jì)劃組織排查，考核2分。未通報(bào)隱患排查結(jié)果，考核2分。排查發(fā)現(xiàn)重大隱患，根據(jù)可能造成的后果嚴(yán)重度，加獎(jiǎng)2～5分。隱患治理隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由，考核5分。隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，考核2分。重大事故隱患未按要求排查治理的，考核10分。隱患信息未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知、未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，考核5分。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各環(huán)節(jié)工作開(kāi)展扎實(shí)有效，具有典型示范意義，加獎(jiǎng)5分。

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）原油罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施外浮頂儲(chǔ)罐黃油品車(chē)間1密封裝置密封帶無(wú)破損嚴(yán)密工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查，定期清罐進(jìn)行全面檢查、維護(hù)、更新?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置降低庫(kù)存、停工清罐處理?！?外浮盤(pán)靜電（雷電）導(dǎo)線安裝連接正確，無(wú)銹蝕、無(wú)斷裂。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.每年1次接地電阻測(cè)試。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系處理。√3轉(zhuǎn)動(dòng)浮梯固定連接完好，踏板牢固靈活，升降無(wú)卡阻。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部分加加油維護(hù)。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施外浮頂儲(chǔ)罐黃油品車(chē)間3應(yīng)急處置緊急停止收付作業(yè)，停工處理。√4外浮盤(pán)外防護(hù)層完好，無(wú)銹蝕穿孔，浮倉(cāng)無(wú)泄露。工程控制視頻監(jiān)控√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√√應(yīng)急處置緊急停止收付作業(yè)，停工處理?！?浮頂排水裝置單向閥無(wú)腐蝕、無(wú)泄漏、關(guān)閉嚴(yán)密，轉(zhuǎn)動(dòng)部分靈活。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確。√√√√√√√√管理措施每月一檢查，保持罐下閥門(mén)常開(kāi)，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√√應(yīng)急處置緊急停止收付作業(yè)，停工處理?！?泡沫產(chǎn)生器濾網(wǎng)無(wú)銹蝕破損、管路無(wú)堵塞、阻擋玻璃無(wú)破碎異味發(fā)生。工程控制符合設(shè)計(jì)規(guī)范、選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┒ㄆ跈z查，對(duì)損壞部件及時(shí)進(jìn)行更換?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√√應(yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?噴淋冷卻系統(tǒng)噴嘴無(wú)堵塞、管路無(wú)銹蝕穿孔、閥門(mén)啟閉靈活好用。工程控制材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確√√√√√√√√管理措施定期檢查、實(shí)驗(yàn)，及時(shí)清理噴嘴水垢。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?油罐火災(zāi)光纖光纖無(wú)破損、無(wú)斷裂。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、發(fā)現(xiàn)光纖損壞、斷裂應(yīng)及時(shí)聯(lián)系處理。√√√√√√

表B.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施外浮頂儲(chǔ)罐黃油品車(chē)間8油罐火災(zāi)光纖光纖無(wú)破損、無(wú)斷裂。培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√√應(yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?外浮盤(pán)支腿支腿固定完好、無(wú)腐蝕、密封嚴(yán)密，落腳穩(wěn)定、無(wú)傾斜。工程控制材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確√√√√√√√√管理措施每月檢查一次，定期清罐進(jìn)行全面檢查、維護(hù)、更新。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?0油罐導(dǎo)向柱導(dǎo)向柱無(wú)傾斜，浮盤(pán)不被卡澀。工程控制材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確√√√√√√√√管理措施定期清罐進(jìn)行全面檢查、維護(hù)、更新?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?1外浮盤(pán)人孔人孔墊片無(wú)損壞、密封嚴(yán)密，無(wú)腐蝕泄漏。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次、有故障及時(shí)進(jìn)行處理?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理。√12外浮盤(pán)采樣口采樣口密封嚴(yán)密，無(wú)腐蝕泄漏。工程控制視頻監(jiān)控√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即進(jìn)行處理?！?/p>

表B.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施外浮頂儲(chǔ)罐黃油品車(chē)間13液位計(jì)法蘭無(wú)泄漏，液位指示準(zhǔn)確。工程控制1.材質(zhì)及結(jié)構(gòu)選型正確。2.DCS液位控制?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.日常巡檢檢查，定期維護(hù)，液位指示異常及時(shí)處理。2.主控室定時(shí)觀察記錄DCS數(shù)據(jù)。√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?4溫度計(jì)選型正確、指示準(zhǔn)確。工程控制1.選型正確。2.DCS溫度控制。3.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示。√√√√√√√√管理措施1.日常巡檢檢查，定期維護(hù)，溫度計(jì)指示異常及時(shí)處理。2.主控室定時(shí)觀察記錄DCS數(shù)據(jù)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即進(jìn)行處理?！?5高位報(bào)警器法蘭無(wú)泄漏，報(bào)警器動(dòng)作正常。工程控制選型正確√√√√√√√√管理措施日常巡檢檢查，定期維護(hù)，報(bào)警異常及時(shí)處理。√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理。√16外浮盤(pán)自動(dòng)通氣閥無(wú)損壞、無(wú)銹蝕，動(dòng)作正常。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.選型正確。√√√√√√√√管理措施每月檢查一次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系處理?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√√

表B.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施外浮頂儲(chǔ)罐黃油品車(chē)間應(yīng)急處置發(fā)生故障，立即聯(lián)系進(jìn)行處理?！?7接口法蘭法蘭配套墊片無(wú)老化、螺栓無(wú)銹蝕無(wú)松動(dòng)、無(wú)泄漏。工程控制選型正確√√√√√√√√管理措施日常巡檢檢查，定期維護(hù)，有異常及時(shí)處理?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏，停用儲(chǔ)罐，處理?！?8罐體設(shè)備完好、符合規(guī)范。罐體無(wú)裂縫、鼓包、凹陷、泄露等異?，F(xiàn)象。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┟吭聶z查一次，罐體出現(xiàn)變形，及時(shí)處理。√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測(cè)，根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理?！?設(shè)備設(shè)施離心泵藍(lán)油品車(chē)間1泵體泵體完好，密封無(wú)泄漏，軸承箱溫度和振動(dòng)在指標(biāo)范圍內(nèi)，潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻。√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤(rùn)滑系統(tǒng)和保溫?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力指示。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示。√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√

表B.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)2設(shè)備設(shè)施離心泵藍(lán)油品車(chē)間2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整。√3配套電機(jī)功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂。工程控制符合設(shè)計(jì)規(guī)范√√√√√√√管理措施巡檢檢查、出現(xiàn)斷裂應(yīng)及時(shí)處理√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置√4基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好。工程控制1.選型正確。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.巡檢檢查壓力表指示。2.按壓力表等級(jí)定期校驗(yàn)√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置切換至備用泵?！坛p壓裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施常壓塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰。√√√√√√√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施常壓塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進(jìn)料量?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置溫度過(guò)高，增大回流量?！?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施常壓塔黃常減壓車(chē)間5裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好。工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測(cè)，根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理。√2設(shè)備設(shè)施減壓塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況。√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)2設(shè)備設(shè)施減壓塔黃常減壓車(chē)間3液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進(jìn)料量?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制。2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置溫度過(guò)高，增大回流量。√5裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測(cè)，根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理?！?設(shè)備設(shè)施初餾塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√應(yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)3設(shè)備設(shè)施初餾塔黃常減壓車(chē)間2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況。√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進(jìn)料量?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示。√√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置溫度過(guò)高，增大回流量?！?裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測(cè)，根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理?！?設(shè)備設(shè)施脫硫塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰。6.警示標(biāo)識(shí)。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)4設(shè)備設(shè)施脫硫塔黃常減壓車(chē)間1塔體塔體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量?！?液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示。√√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位低，緊急工藝調(diào)整。2.發(fā)現(xiàn)空液位，緊急停泵處理。3.液位高，降低進(jìn)料量?！?裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即組織專業(yè)人員檢測(cè)，根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理。√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)5設(shè)備設(shè)施加熱爐（常壓爐、減壓爐）黃常減壓車(chē)間1爐體爐體、爐管完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏；爐體保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽。4.警示標(biāo)識(shí)。√√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.定期對(duì)爐體和保溫進(jìn)行檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置1.發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時(shí)，切除泄漏燃燒器?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示。3設(shè)置防爆門(mén)。4.設(shè)置長(zhǎng)明燈。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示，檢查防爆門(mén)、長(zhǎng)明燈?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)低時(shí)，關(guān)閉熄滅燃燒器，分析合格后重新點(diǎn)火?！?氧含量在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查加熱爐燃燒情況。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查防爆門(mén)、長(zhǎng)明燈?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置氧含量過(guò)低時(shí)調(diào)整供風(fēng)量，關(guān)閉已熄滅的燃燒器，分析合格后重新點(diǎn)火?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦覂?nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)5設(shè)備設(shè)施加熱爐黃常減壓車(chē)間4溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)應(yīng)急處置發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。√5支撐和支座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置立即停爐，緊急停工處理。√6設(shè)備設(shè)施油水分離罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰。6.警示標(biāo)識(shí)?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3界位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)6設(shè)備設(shè)施油水分離罐黃常減壓車(chē)間3界位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.界位低，緊急停泵，工藝調(diào)整。2.界位高，提高酸性水外送量。√4液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS液位控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示。√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位低，緊急停泵，工藝調(diào)整。2.液位高，降低進(jìn)料量，提高外送量。√5溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即調(diào)整冷換設(shè)備負(fù)荷√6支撐和支座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。√7設(shè)備設(shè)施電脫鹽罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置圍堰?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！?/p>

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)7設(shè)備設(shè)施電脫鹽罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降量，切除電脫鹽罐。√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置壓力過(guò)高，緊急調(diào)整，降溫降量。√3界位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制DCS液位控制√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.界位過(guò)高，立即停電，提高切水量。2.界位過(guò)低，立即停切水?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制；2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示√√√√√√√√管理措施1.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置調(diào)整原油進(jìn)罐溫度√5支撐和支座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降量，切除電脫鹽罐。√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)8設(shè)備設(shè)施高溫泵黃常減壓車(chē)間1泵體泵體完好，密封無(wú)泄漏，軸承箱溫度和振動(dòng)在指標(biāo)范圍內(nèi)，潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻。4.高溫機(jī)封和封油注入?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤(rùn)滑系統(tǒng)和保溫?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS流量指示。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動(dòng)備用泵?！?配套電機(jī)功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護(hù)。3.溫度表指示。4.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置切換至備用泵√4基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置切換至備用泵√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)9設(shè)備設(shè)施低溫泵藍(lán)常減壓車(chē)間1泵體泵體完好，密封無(wú)泄漏，軸承箱溫度和振動(dòng)在指標(biāo)范圍內(nèi)，潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行正常，保溫完好。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤(rùn)滑系統(tǒng)和保溫。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√應(yīng)急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS流量指示。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。√√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動(dòng)備用泵?！?配套電機(jī)功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護(hù)。3.溫度表指示。4.設(shè)置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置切換至備用泵√4基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置切換至備用泵√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)10設(shè)備設(shè)施含硫污水泵黃常減壓車(chē)間1泵體泵體完好，密封無(wú)泄漏，軸承箱溫度和振動(dòng)在指標(biāo)范圍內(nèi)，潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行正常。工程控制1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)泵選型正確。3.循環(huán)水冷卻。4.設(shè)置圍堰。5.警示標(biāo)識(shí)?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查泵體、軸承箱、密封、潤(rùn)滑系統(tǒng)。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置1.發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。2.原泄漏泵切除。√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置停泄漏泵并切除，檢查壓力高原因，消除后啟動(dòng)備用泵。√3配套電機(jī)功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護(hù)。3.溫度表指示。4.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置切換至備用泵√4基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置切換至備用泵√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)11設(shè)備設(shè)施換熱器黃常減壓車(chē)間1換熱器本體換熱器本體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽。4.設(shè)置圍堰。√√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查外觀√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理。√4支撐和支座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理?！?2設(shè)備設(shè)施空冷器黃常減壓車(chē)間1冷卻器本體本體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，接地完好工程控制1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3.消防蒸汽。√√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查外觀√√√√√√√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)12設(shè)備設(shè)施空冷器黃常減壓車(chē)間1冷卻器本體本體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，接地完好培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理。√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示√√√√√√√管理措施室外操作員巡檢檢查壓力表指示√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度表指示。√√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即切除換熱器，緊急處理?！?配套電機(jī)和風(fēng)扇功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂。防護(hù)罩完好。工程控制1.電流指示。2.電流熱保護(hù)。3.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置出現(xiàn)故障，停電處理本。√13設(shè)備設(shè)施風(fēng)機(jī)藍(lán)常減壓車(chē)間1泵體泵體完好無(wú)泄漏，軸承箱溫度和振動(dòng)在指標(biāo)范圍內(nèi)，潤(rùn)滑系統(tǒng)運(yùn)行正常，保溫完好。工程控制1.風(fēng)機(jī)選型正確。2.循環(huán)水冷卻?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查本體、軸承箱、密封、潤(rùn)滑系統(tǒng)和保溫。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√應(yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)13設(shè)備設(shè)施風(fēng)機(jī)藍(lán)常減壓車(chē)間2配套電機(jī)功率符合技術(shù)規(guī)范要求。接地線連接良好，無(wú)斷裂工程控制1.電流指示。2.電流熱保護(hù)。3.溫度表指示。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查。2.定期切換試用。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置緊急停機(jī)√3基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置緊急停機(jī)√14設(shè)備設(shè)施高壓瓦斯罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.警示標(biāo)識(shí)?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置切除瓦斯罐，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示。3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)14設(shè)備設(shè)施高壓瓦斯罐黃常減壓車(chē)間2壓力應(yīng)急處置切除瓦斯罐，緊急停工處理?！?液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置液位過(guò)高，立即排凝。√4裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置切除瓦斯罐，緊急停工處理?！?5設(shè)備設(shè)施火炬罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰。6.警示標(biāo)識(shí)。√√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。√√√√√√√應(yīng)急處置發(fā)生泄漏，立即緊急停工處理?！?液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置1.液位過(guò)低，及時(shí)停泵。2.液位過(guò)高，啟泵外送。√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)15設(shè)備設(shè)施火炬罐黃常減壓車(chē)間3支撐和支座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置1.發(fā)生泄漏立即切除，盲板隔離。2.按現(xiàn)場(chǎng)處置方案處理?！?6設(shè)備設(shè)施氨水罐黃常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。5.設(shè)置圍堰。6.警示標(biāo)識(shí)?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧┦彝獠僮鲉T巡檢檢查外觀√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除√2液位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS控制。2.現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置液位過(guò)低，及時(shí)聯(lián)系收氨水?！?基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。√應(yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√

表B.2（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)17設(shè)備設(shè)施氮?dú)夤匏{(lán)常減壓車(chē)間1罐體罐體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，接地完好工程控制材質(zhì)選型正確√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虃€(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除√2壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力顯示。2.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示。3.安全閥泄壓?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示。3.定期檢查安全閥狀況?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√3基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地。√√√√√√√管理措施1.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即切除處理√

催化裂化裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施反應(yīng)器黃催化裂化車(chē)間1本體本體完好，法蘭焊縫無(wú)泄漏，保溫和接地完好。工程控制1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置消防蒸汽。3.設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)。√√√√√√√培訓(xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格。3.操作人員取得裂解（裂化）工藝應(yīng)為特種作業(yè)操作證。√個(gè)體防護(hù)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置發(fā)生泄漏立即降溫、降量，緊急停工處理?！?壓力在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS壓力控制。2.聯(lián)鎖控制。3.現(xiàn)場(chǎng)壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查壓力表指示?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即降溫、降量，緊急停工處理?！?料位在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制DCS料位控制√√√√√√√√管理措施室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)√√√√√√√√培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置料位低，關(guān)待生滑閥緊急停工；料位高，開(kāi)大待生滑閥，調(diào)整操作?！?溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)工程控制1.DCS溫度控制。2.現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?室內(nèi)操作員定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員巡檢檢查溫度計(jì)指示?！獭獭獭獭獭獭獭?/p>

表B.3（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管控措施室內(nèi)檢查巡檢交接班檢查定期檢查周檢月檢半年檢查年檢序號(hào)名稱定時(shí)/崗位級(jí)定時(shí)/崗位級(jí)每班次/班組級(jí)定期/班組級(jí)每周/車(chē)間級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每半年/車(chē)間級(jí)每年/車(chē)間級(jí)1設(shè)備設(shè)施反應(yīng)器黃催化裂化車(chē)間4溫度在工藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)培訓(xùn)教育培訓(xùn)工藝參數(shù)控制√應(yīng)急處置立即降低催化劑循環(huán)量，調(diào)整操作。√5裙座牢固、基礎(chǔ)完整、緊固螺栓完好工程控制1.耐火保護(hù)。2.設(shè)置接地?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?.室外操作員巡檢檢查外觀。2.車(chē)間管理人員定期檢查?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育1.三級(jí)安全教育合格。2.崗前培訓(xùn)合格?！虘?yīng)急處置發(fā)現(xiàn)外觀缺陷，立即