B11容器管理流程

B.11容器管理流程1版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11容器管理流程2版次：A/0生效日期：2014/12/22B.11容器管理流程綜合物資采購(gòu)員供應(yīng)商/客戶/各分公司結(jié)束容器維修組組長(zhǎng)3容器回廠，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辦理采購(gòu)容器入庫(kù)手續(xù)開始1依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正確使用容器2容器維修與報(bào)廢3版次：A/0生效日期：2014/12/23B.11.1采購(gòu)容器入庫(kù)流程綜合物資采購(gòu)員接到供應(yīng)商容器回廠信息并確認(rèn)實(shí)物到貨后，通知材料物流工藝員對(duì)容器進(jìn)行驗(yàn)收4開始1結(jié)束材料物流工藝員鳳凰庫(kù)管組長(zhǎng)在系統(tǒng)《容器采購(gòu)單》上簽字6清點(diǎn)容器實(shí)物、與供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)物交接，數(shù)量相符后簽收《容器采購(gòu)單》83容器合格后，在系統(tǒng)上創(chuàng)建《容器采購(gòu)單》容器采購(gòu)單根據(jù)容器接收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)容器進(jìn)行驗(yàn)收容器驗(yàn)收單驗(yàn)收是否合格是否通知供應(yīng)商整改，整改完成后重新報(bào)材料物流工藝員驗(yàn)收，如需要辦理退貨的按采購(gòu)容器不合格退貨流程處置鳳凰叉車司機(jī)將容器擺放到定置管理區(qū)域9245會(huì)計(jì)確認(rèn)容器實(shí)物與入庫(kù)單上的數(shù)量，在系統(tǒng)《容器采購(gòu)單》上簽字7版次：A/0生效日期：2014/12/24B.11.1.1采購(gòu)容器不合格退貨流程材料物流工藝員經(jīng)驗(yàn)收采購(gòu)容器不合格且無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)返修的5開始1結(jié)束綜合物資采購(gòu)員供應(yīng)商業(yè)務(wù)員司機(jī)采購(gòu)按供應(yīng)商帳號(hào)簽收系統(tǒng)退貨單9核實(shí)蓋章112在系統(tǒng)上創(chuàng)建采購(gòu)不合格退貨單未入庫(kù)容器清單是否入庫(kù)是否憑退貨單交門衛(wèi)，出門1248容器對(duì)帳員清點(diǎn)退貨容器數(shù)量，簽收系統(tǒng)單據(jù)，打印交組長(zhǎng)蓋章，與供應(yīng)商辦理交接，通知叉車司機(jī)上貨10通知供應(yīng)商辦理退貨依據(jù)驗(yàn)收不合格單據(jù)，開具未入庫(kù)容器清單，交容器計(jì)劃員蓋章采購(gòu)不合格退貨單憑未入庫(kù)容器清單出門容器計(jì)劃員核實(shí)蓋章與供應(yīng)商司機(jī)辦理交接結(jié)束3576采購(gòu)不合格退貨單采購(gòu)不合格退貨單版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2容器使用流程供應(yīng)商/客戶/各分公司結(jié)束容器維修組組長(zhǎng)6對(duì)容器進(jìn)行分揀，正常容器繼續(xù)循環(huán)使用，損壞容器交容器維修組組長(zhǎng)進(jìn)行維修開始2依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正確使用容器1容器維修，并交維修合格容器交付使用4庫(kù)管組組長(zhǎng)3是否可維修是否B.11.5容器報(bào)廢流程版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1坯料容器周轉(zhuǎn)流程坯料容器發(fā)出單位結(jié)束7開始坯料出庫(kù)后，創(chuàng)建容器周轉(zhuǎn)單1接收單位接收坯料容器，簽收容器周轉(zhuǎn)單2版次：A/0生效日期：2014/12/27B.11.2.1.1坯料容器出庫(kù)流程（汪家嘴發(fā)分公司）汪家嘴原材料保管員8開始坯料出庫(kù)單創(chuàng)建后，在物流系統(tǒng)中以分公司名稱手動(dòng)創(chuàng)建分公司容器周轉(zhuǎn)單1汪家嘴庫(kù)管組長(zhǎng)分公司容器周轉(zhuǎn)單依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)2在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印容器周轉(zhuǎn)單，與物流司機(jī)交接實(shí)物和單據(jù)3汪家嘴物流司機(jī)在打印的分公司容器周轉(zhuǎn)單上簽字4分公司容器周轉(zhuǎn)單收貨單位車間副經(jīng)理依據(jù)物流司機(jī)傳遞的分公司容器周轉(zhuǎn)單，核實(shí)容器實(shí)物10是否一致是否在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回汪家嘴13填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，按照實(shí)收數(shù)量簽收三聯(lián)單，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回汪家嘴11分公司容器周轉(zhuǎn)單容器異常處理單接收容器異常臺(tái)賬容器管理持續(xù)改善流程12汪家嘴保安接收容器周轉(zhuǎn)單，抽查數(shù)量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表將單據(jù)傳遞原材料保管員14留存白聯(lián)，將紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員15容器對(duì)賬員接收容器異常臺(tái)賬與容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)16容器對(duì)賬處理流程分公司容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)、容器異常臺(tái)賬是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員657運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到收貨分公司車間副經(jīng)理容器異常臺(tái)帳容器計(jì)劃員接收并處理容器異常；根據(jù)員工獎(jiǎng)懲管理辦法，向人力資源提獎(jiǎng)懲容器管理持續(xù)改善流程1289版次：A/0生效日期：2014/12/28

B.11.2.1.1.1保安容器異常處理流程物流司機(jī)保安檢查出門單物一致性，發(fā)現(xiàn)不符異常，扣留出門車輛，與物流司機(jī)確認(rèn)開始容器計(jì)劃員1是否成立是確認(rèn)異常，在《容器異常處理單》上簽字，并重新辦理手續(xù)3開具《容器異常處理單》否4結(jié)束接收單據(jù)并分析，依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法或提交采購(gòu)中心按照委外供應(yīng)商采購(gòu)合同進(jìn)行處理；異常原因分析、改善預(yù)防措施檢討，并推進(jìn)管理改善容器管理持續(xù)改善流程2容器異常處理單容器異常處理單容器異常處理單65版次：A/0生效日期：2014/12/29B.11.2.1.2坯料容器退貨入庫(kù)流程（分公司退汪家嘴）退貨單位統(tǒng)計(jì)員10開始坯料退料單創(chuàng)建后，在物流系統(tǒng)中手動(dòng)創(chuàng)建分公司容器周轉(zhuǎn)單并打印，與物流司機(jī)交接實(shí)物與單據(jù)1分公司容器周轉(zhuǎn)單汪家嘴物流司機(jī)汪家嘴原材料保管員接收容器異常臺(tái)賬退貨單位保安將單據(jù)傳遞退貨單位統(tǒng)計(jì)員13留存白聯(lián)，將紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員1410容器管理持續(xù)改善流程是否一致是否在系統(tǒng)單上簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回退貨單位12分公司容器周轉(zhuǎn)單填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，通知庫(kù)管組長(zhǎng)在系統(tǒng)單上按照實(shí)收數(shù)量簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回退貨單位容器計(jì)劃員接收并處理容器異常；根據(jù)員工獎(jiǎng)懲管理辦法，向人力資源提獎(jiǎng)懲容器管理持續(xù)改善流程10在打印的分公司容器周轉(zhuǎn)單上簽字2接收容器周轉(zhuǎn)單，抽查數(shù)量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員435運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到汪家嘴原材料保管員汪家嘴庫(kù)管組長(zhǎng)在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)分公司容器周轉(zhuǎn)單容器對(duì)賬員接收容器異常臺(tái)賬與分公司容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)分公司容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬15容器對(duì)賬處理流程116容器異常處理單容器異常臺(tái)帳接收物流司機(jī)傳遞的容器周轉(zhuǎn)單，核實(shí)容器實(shí)物與系統(tǒng)單據(jù)789版次：A/0生效日期：2014/12/210B.11.2.1.3坯料容器出庫(kù)流程（汪家嘴發(fā)潛航/供應(yīng)商）汪家嘴原材料保管員開始坯料出庫(kù)單創(chuàng)建后，在物流系統(tǒng)中以供應(yīng)商賬號(hào)手動(dòng)創(chuàng)建供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單1汪家嘴庫(kù)管組組長(zhǎng)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)2潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字4供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單，與業(yè)務(wù)員交接實(shí)物和單據(jù)，留存白聯(lián)和紅聯(lián)，將單據(jù)傳遞到容器對(duì)帳員3供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單11容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單容器對(duì)賬處理流程汪家嘴保安接收容器周轉(zhuǎn)單，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員657運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到潛航/供應(yīng)商結(jié)束48版次：A/0生效日期：2014/12/211B.11.2.1.4坯料容器退貨入庫(kù)流程（潛航/供應(yīng)商退汪家嘴）潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員依據(jù)坯料退貨單，在物流系統(tǒng)中手動(dòng)創(chuàng)建供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單1汪家嘴庫(kù)管組組長(zhǎng)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單核實(shí)容器實(shí)物和系統(tǒng)單據(jù),在系統(tǒng)單上按實(shí)收數(shù)量簽字確認(rèn)4汪家嘴原材料保管員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字，將藍(lán)聯(lián)傳回潛航/供應(yīng)商6供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單簽字確認(rèn)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單并打印，與業(yè)務(wù)員辦理交接5供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單將供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單白聯(lián)留存，將紅聯(lián)和黃聯(lián)傳遞到容器對(duì)帳員612開始容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單7容器對(duì)賬處理流程結(jié)束是否一致填寫容器異常處理單，與業(yè)務(wù)員核查清楚，登記容器異常臺(tái)帳否是23容器異常處理單/容器異常臺(tái)帳版次：A/0生效日期：2014/12/212B.11.2.2產(chǎn)品容器周轉(zhuǎn)流程產(chǎn)品容器發(fā)貨單位結(jié)束13開始隨產(chǎn)品生成容器周轉(zhuǎn)單1收貨單位接收產(chǎn)品容器，簽收容器周轉(zhuǎn)單2版次：A/0生效日期：2014/12/213B.11.2.2.1產(chǎn)品容器入庫(kù)流程（分公司廠區(qū)外入產(chǎn)品）發(fā)貨單位統(tǒng)計(jì)員/庫(kù)管組長(zhǎng)14開始產(chǎn)品/成品入庫(kù)單創(chuàng)建后，點(diǎn)入庫(kù)單上的容器單，自動(dòng)生成分公司容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)。若產(chǎn)品入庫(kù)單發(fā)生變化，需要修改相應(yīng)的容器周轉(zhuǎn)單，打印容器周轉(zhuǎn)單，與物流司機(jī)辦理交接1分公司容器周轉(zhuǎn)單收貨單位保管員將單據(jù)傳遞給發(fā)貨單位留存白聯(lián)，將紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員14容器對(duì)賬員接收分公司容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)、黃聯(lián)和容器異常臺(tái)賬15容器對(duì)賬處理流程分公司容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬汪家嘴物流司機(jī)發(fā)貨單位保安13容器計(jì)劃員接收并處理容器異常；根據(jù)員工獎(jiǎng)懲管理辦法，向人力資源提獎(jiǎng)懲容器管理持續(xù)改善流程10在打印的分公司容器周轉(zhuǎn)單上簽字2接收容器周轉(zhuǎn)單抽查數(shù)量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員435運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到收貨分公司保管員6是否一致是否在系統(tǒng)單上簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回發(fā)貨單位12分公司容器周轉(zhuǎn)單填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，通知庫(kù)管組長(zhǎng)在系統(tǒng)單上按照實(shí)收數(shù)量簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回發(fā)貨單位容器異常處理單容器異常臺(tái)帳接收容器異常臺(tái)賬容器管理持續(xù)改善流程10收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)依據(jù)物流司機(jī)傳遞的分公司容器周轉(zhuǎn)單，核實(shí)容器實(shí)物7在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)分公司容器周轉(zhuǎn)單1189版次：A/0生效日期：2014/12/214B.11.2.2.2產(chǎn)品不合格退貨容器出庫(kù)流程（分公司廠區(qū)外退產(chǎn)品）退貨單位IQC15開始1退貨單位保管員檢驗(yàn)員入庫(kù)時(shí)或在庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)零件或容器不合格，判定退貨產(chǎn)品是否已經(jīng)簽收入庫(kù)是打印《未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單》未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單3否2與物流司機(jī)辦理交接4創(chuàng)建不合格退貨單，點(diǎn)退貨單上的容器單自動(dòng)生成分公司容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)接收差異異常,查找原因容器異常處理流程165汪家嘴物流司機(jī)退貨單位保安容器計(jì)劃員接收并處理容器異常；根據(jù)員工獎(jiǎng)懲管理辦法，向人力資源提獎(jiǎng)懲容器管理持續(xù)改善流程16在打印的未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單/分公司容器周轉(zhuǎn)單上簽字8接收單據(jù)，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到收貨單位統(tǒng)計(jì)員101112收貨單位統(tǒng)計(jì)員依據(jù)物流司機(jī)傳遞的分公司容器周轉(zhuǎn)單，核實(shí)容器實(shí)物14是否一致是否在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回退貨單位17填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，按照實(shí)收數(shù)量簽收三聯(lián)單，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回退貨單位15容器異常處理單容器異常臺(tái)帳13退貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)6分公司容器周轉(zhuǎn)單分公司容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)并打印7分公司容器周轉(zhuǎn)單9是將單據(jù)傳遞退貨單位保管員18留存白聯(lián)，將紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員19容器對(duì)賬員接收分公司容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)、黃聯(lián)和容器異常臺(tái)賬分公司容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬20容器對(duì)賬處理流程版次：A/0生效日期：2014/12/215B.11.2.2.3產(chǎn)品容器入庫(kù)流程（潛航/供應(yīng)商入產(chǎn)品）潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員委外產(chǎn)品入庫(kù)單創(chuàng)建后，點(diǎn)入庫(kù)單上的容器單，自動(dòng)生成供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)，打印1收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單核實(shí)容器實(shí)物和系統(tǒng)單據(jù),在系統(tǒng)單上按實(shí)收數(shù)量簽字確認(rèn)4收貨單位保管員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字，將藍(lán)聯(lián)傳回潛航/供應(yīng)商6供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單簽字確認(rèn)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單并打印，與業(yè)務(wù)員辦理交接5供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單將供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單白聯(lián)留存，將紅聯(lián)和黃聯(lián)傳遞到容器對(duì)帳員616開始容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單7容器對(duì)賬處理流程結(jié)束是否一致填寫容器異常處理單，與業(yè)務(wù)員核查清楚，登記容器異常臺(tái)帳否是23容器異常處理單/容器異常臺(tái)帳版次：A/0生效日期：2014/12/216B.11.2.2.4產(chǎn)品不合格退貨容器出庫(kù)流程（退潛航/供應(yīng)商）17容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單容器對(duì)賬處理流程潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員退貨單位保安在打印的未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單/供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字8接收單據(jù)，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到潛航/供應(yīng)商101112結(jié)束退貨單位IQC開始1退貨單位保管員檢驗(yàn)員入庫(kù)時(shí)或在庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品零件或容器不合格，判定退貨產(chǎn)品是否已經(jīng)簽收入庫(kù)是打印《未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單》未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單3否2與業(yè)務(wù)員辦理交接，留存白聯(lián)，將單據(jù)紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員4創(chuàng)建不合格退貨單，點(diǎn)退貨單上的容器單自動(dòng)生成供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)5退貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)6供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)并打印7供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單913版次：A/0生效日期：2014/12/217B.11.2.2.5半成品調(diào)拔容器出庫(kù)流程（發(fā)半成品到潛航/供應(yīng)商）發(fā)貨單位保管員開始半成品調(diào)撥單創(chuàng)建后，在物流系統(tǒng)中以供應(yīng)商賬號(hào)手動(dòng)創(chuàng)建供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單1發(fā)貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)2潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字4供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單，與業(yè)務(wù)員交接實(shí)物和單據(jù)，留存白聯(lián)和紅聯(lián)，將單據(jù)傳遞到容器對(duì)帳員3供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單18容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單容器對(duì)賬處理流程發(fā)貨單位保安接收容器周轉(zhuǎn)單，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員657運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到潛航/供應(yīng)商結(jié)束48版次：A/0生效日期：2014/12/218B.11.2.2.6半成品調(diào)拔退貨容器入庫(kù)流程（潛航/供應(yīng)商退半成品）19容器對(duì)賬員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和黃聯(lián)供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單容器對(duì)賬處理流程收貨單位保安在打印的未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單/供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字8接收單據(jù)，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員1011結(jié)束潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員收貨單位IQC收貨單位保管員打印《未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單》未入庫(kù)產(chǎn)品、容器清單3與業(yè)務(wù)員辦理交接，留存白聯(lián)，將單據(jù)紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員4創(chuàng)建不合格退貨單，點(diǎn)退貨單上的容器單自動(dòng)生成供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)5收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)依據(jù)系統(tǒng)單核對(duì)實(shí)物，并簽字確認(rèn)6供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)并打印7供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單開始1接收退貨，判定是否合乎退貨標(biāo)準(zhǔn)是否合乎退貨標(biāo)準(zhǔn)是否2913運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到潛航/供應(yīng)商12版次：A/0生效日期：2014/12/219B.11.2.2.7成品容器出庫(kù)流程（發(fā)客戶）20容器對(duì)賬員發(fā)貨單位保安接收容器周轉(zhuǎn)單，抽查數(shù)量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員657發(fā)貨單位保管員開始產(chǎn)品出庫(kù)單創(chuàng)建后，點(diǎn)出庫(kù)單上的容器單，自動(dòng)生成客戶容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)。若產(chǎn)品出庫(kù)單發(fā)生變化，需要修改相應(yīng)的容器周轉(zhuǎn)單1發(fā)貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)客戶容器周轉(zhuǎn)單審核是否插入托盤數(shù)，核實(shí)容器實(shí)物與系統(tǒng)單據(jù)，在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)2汪家嘴物流司機(jī)/自提客戶在打印的客戶容器周轉(zhuǎn)單上簽字4客戶容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印客戶容器周轉(zhuǎn)單，與汪家嘴物流司機(jī)/自提客戶交接實(shí)物和單據(jù)3客戶容器周轉(zhuǎn)單核對(duì)客戶容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)與客戶容器接收返回單，一致后將單據(jù)傳遞到容器對(duì)帳員客戶容器周轉(zhuǎn)單12客戶容器接收返回單運(yùn)輸，將單據(jù)提交客戶客戶收到容器后，開具相應(yīng)單據(jù)交物流司機(jī)/自提客戶司機(jī)返回東江客戶容器接收返回單接收客戶容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)，客戶容器接收返回單客戶容器周轉(zhuǎn)單/客戶容器接收返回單13容器對(duì)賬處理流程89版次：A/0生效日期：2014/12/220B.11.2.2.8成品不合格退回容器入庫(kù)流程（客戶退貨）收貨單位成品OQC21創(chuàng)建客戶退貨單2收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)客戶容器周轉(zhuǎn)單簽收客戶容器周轉(zhuǎn)單并打印8收貨單位保管員將客戶容器周轉(zhuǎn)單和客戶容器返回單傳遞到容器對(duì)帳員汪家嘴物流司機(jī)/自提客戶開始客戶退貨實(shí)物運(yùn)回，將退貨單據(jù)傳遞給收貨單位的成品OQC1客戶退貨單據(jù)客戶容器周轉(zhuǎn)單客戶容器返還單9容器對(duì)賬員接收客戶容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)，客戶容器返回單客戶容器周轉(zhuǎn)單/客戶容器返還單10容器對(duì)賬處理流程客戶容器返還單客戶容器周轉(zhuǎn)單點(diǎn)退貨單上的容器單，自動(dòng)生成客戶容器周轉(zhuǎn)單，并手動(dòng)插入托盤數(shù)系統(tǒng)調(diào)整確認(rèn)3是否一致是否填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，在系統(tǒng)單上按照實(shí)收數(shù)量簽收，在客戶容器返回單上簽字確認(rèn)審核是否插入托盤數(shù)，依據(jù)客戶退貨單據(jù)核實(shí)容器實(shí)物與系統(tǒng)單據(jù)4在系統(tǒng)上簽字確認(rèn)，在客戶容器返回單上簽字確認(rèn)6客戶容器周轉(zhuǎn)單客戶容器返還單57容器異常臺(tái)賬容器管理持續(xù)改善流程版次：A/0生效日期：2014/12/221B.11.2.3空容器周轉(zhuǎn)流程空容器發(fā)出單位結(jié)束22開始發(fā)出單位出庫(kù)保管員或分公司庫(kù)管組組長(zhǎng)創(chuàng)建容器周轉(zhuǎn)單1接收單位接收空容器，簽收容器周轉(zhuǎn)單2版次：A/0生效日期：2014/12/222B.11.2.3.1空容器周轉(zhuǎn)流程（分公司之間）發(fā)貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)開始創(chuàng)建分公司容器周轉(zhuǎn)單，并打印1分公司容器周轉(zhuǎn)單汪家嘴物流司機(jī)23發(fā)貨單位容器保管員依據(jù)分公司容器周轉(zhuǎn)單，清點(diǎn)容器實(shí)物數(shù)量，簽字確認(rèn)2容器對(duì)帳員發(fā)貨單位保安與物流司機(jī)交接實(shí)物和單據(jù)3接收分公司容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和容器異常臺(tái)賬17容器對(duì)賬處理流程分公司容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬在打印的分公司容器周轉(zhuǎn)單上簽字4接收容器周轉(zhuǎn)單，百分百數(shù)數(shù)、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員657運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到收貨單位容器保管員8收貨單位容器保管員10是否一致是否在系統(tǒng)單上簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回發(fā)貨單位14分公司容器周轉(zhuǎn)單填寫容器異常處理單，交物流司機(jī)簽字確認(rèn)；登記容器異常臺(tái)帳，通知庫(kù)管組長(zhǎng)在系統(tǒng)單上按照實(shí)收數(shù)量簽收，在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)，留存藍(lán)聯(lián)，其它兩聯(lián)交物流司機(jī)帶回發(fā)貨單位11容器異常處理單容器異常臺(tái)帳收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)接收物流司機(jī)傳遞的容器周轉(zhuǎn)單，核實(shí)容器實(shí)物與系統(tǒng)單據(jù)9接收容器異常臺(tái)賬容器管理持續(xù)改善流程12容器計(jì)劃員接收并處理容器異常；根據(jù)員工獎(jiǎng)懲管理辦法，向人力資源提獎(jiǎng)懲容器管理持續(xù)改善流程12將單據(jù)傳遞發(fā)貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)留存白聯(lián)，將紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)賬員1615在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)分公司容器周轉(zhuǎn)單13備注：沒有容器保管員的單位由保管員代理執(zhí)行版次：A/0生效日期：2014/12/223B.11.2.3.2空容器出庫(kù)流程（發(fā)潛航/供應(yīng)商）容器對(duì)帳員核實(shí)容器上貨單上的實(shí)際上貨數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3發(fā)貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)容器上貨單依據(jù)容器上貨單，以供應(yīng)商賬號(hào)創(chuàng)建供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單5開始根據(jù)供應(yīng)商容器需求及容器庫(kù)存情況，確定發(fā)供應(yīng)商空容器數(shù)量，開具容器上貨單，通知叉車司機(jī)上貨1容器上貨單將空容器上至供應(yīng)商物流車，按照實(shí)際上貨數(shù)量填寫容器上貨單，并將單據(jù)傳遞給發(fā)貨單位容器保管員2容器上貨單4是否正確是否在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)6供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單發(fā)貨單位容器保管員接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)容器對(duì)賬處理流程供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印，與潛航業(yè)務(wù)員辦理交接，將供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)帳員7潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單上簽字8發(fā)貨單位保安接收容器周轉(zhuǎn)單，百分百數(shù)數(shù)、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據(jù)上簽字，留存黃聯(lián)，放行，并將黃聯(lián)整理交容器對(duì)賬員運(yùn)輸，將單據(jù)傳遞到潛航/供應(yīng)商12結(jié)束供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單10118249版次：A/0生效日期：2014/12/224B.11.2.3.3空容器入庫(kù)流程（潛航/供應(yīng)商入）收貨單位容器保管員25清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)容器實(shí)物與供應(yīng)商容器返還單是否一致4在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印，與潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員辦理交接，將供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)帳員10負(fù)責(zé)卸貨，并定置擺放35是否一致是否以供應(yīng)商賬號(hào)創(chuàng)建供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單8供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單按實(shí)際數(shù)量辦理容器周轉(zhuǎn)入庫(kù)，在供應(yīng)商容器返還單上注明實(shí)收數(shù)量，并登記容器異常臺(tái)帳7供應(yīng)商容器返還單/容器異常臺(tái)帳潛航/供應(yīng)商業(yè)務(wù)員在打印的供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單簽字，有數(shù)量差異的，同時(shí)簽收容器異常臺(tái)賬11開始將供應(yīng)商容器返還單傳遞給容器保管員1供應(yīng)商容器返還單接收供應(yīng)商容器返還單，通知叉車司機(jī)卸貨2供應(yīng)商容器返還單供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)容器對(duì)帳員在供應(yīng)商容器返還單上簽字確認(rèn)6供應(yīng)商容器返還單接收供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和容器異常臺(tái)賬12容器對(duì)賬處理流程供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬結(jié)束在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)9供應(yīng)商容器周轉(zhuǎn)單25B.11.2.3.4空容器入庫(kù)流程（客戶入）收貨單位容器保管員26清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)容器實(shí)物與客戶容器返還單是否一致4在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)，打印，與汪家嘴物流司機(jī)/自提客戶辦理交接，將客戶容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)傳遞到容器對(duì)帳員10負(fù)責(zé)卸貨，并定置擺放35是否一致是否以客戶賬號(hào)創(chuàng)建客戶容器周轉(zhuǎn)單8客戶容器周轉(zhuǎn)單按實(shí)際數(shù)量辦理容器周轉(zhuǎn)入庫(kù)，在客戶容器返還單上注明實(shí)收數(shù)量，并登記容器異常臺(tái)帳7客戶容器返還單/容器異常臺(tái)帳在打印的客戶容器周轉(zhuǎn)單簽字，有數(shù)量差異的，同時(shí)簽收容器異常臺(tái)賬11開始將客戶容器返還單傳遞給容器保管員1客戶容器返還單接收客戶容器返還單，通知叉車司機(jī)卸貨2客戶容器返還單客戶容器周轉(zhuǎn)單收貨單位庫(kù)管組長(zhǎng)容器對(duì)帳員在客戶容器返還單上簽字確認(rèn)6客戶容器返還單接收客戶容器周轉(zhuǎn)單紅聯(lián)和容器異常臺(tái)賬12容器對(duì)賬處理流程客戶容器周轉(zhuǎn)單/容器異常臺(tái)賬結(jié)束在系統(tǒng)單上簽字確認(rèn)9客戶容器周轉(zhuǎn)單汪家嘴物流司機(jī)/自提客戶版次：A/0生效日期：2014/12/226B.11.3容器維修流程分公司庫(kù)管組組長(zhǎng)分公司叉車司機(jī)27空容器入庫(kù)定置擺放時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)空容器進(jìn)行分揀，將損壞/臟容器放置在指定區(qū)域開始1容器維修組叉車司機(jī)容器維修組長(zhǎng)結(jié)束聯(lián)系物流司機(jī)，將損壞/臟容器轉(zhuǎn)運(yùn)到鳳凰分公司2將損壞/臟容器定置擺放3編制維修計(jì)劃，安排電焊工/輔助工維修/清洗容器4容器維修電焊工/輔助工維修/清洗容器5將維修/清洗后的容器定置擺放到鳳凰的正常容器定置區(qū)域6B.11.2.2.2分公司之間空容器調(diào)撥流程備注：只允許在鳳凰分公司場(chǎng)地由容器維修組實(shí)施維修版次：A/0生效日期：2014/12/227B.11.4容器封存流程分公司庫(kù)管組組長(zhǎng)生管室經(jīng)理28依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，下達(dá)停用容器通知單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)后傳遞到各分公司庫(kù)管組開始1結(jié)束停用容器通知單依據(jù)停用容器通知單清理空容器，將停用容器封存在指定區(qū)域2停用容器通知單版次：A/0生效日期：2014/12/228B.11.5容器報(bào)廢流程材料物流工藝員B.3.6容器采購(gòu)管理流程容器維修組組長(zhǎng)29依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不能繼續(xù)維修的容器提出容器報(bào)廢申請(qǐng)開始1依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)容器報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。若不符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，則出具維修方案交容器維修組組長(zhǎng)實(shí)施維修；若符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，則簽字確認(rèn)容器報(bào)廢申請(qǐng)單2依據(jù)容器報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)指定容器實(shí)施報(bào)廢5容器報(bào)廢申請(qǐng)單資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)容器報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)3依據(jù)容器報(bào)廢申請(qǐng)單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提出新容器需求計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)人傳遞到采購(gòu)中心綜合物資采購(gòu)員，進(jìn)入B.3.6容器采購(gòu)管理流程5原材料計(jì)劃組長(zhǎng)容器報(bào)廢申請(qǐng)單結(jié)束容器報(bào)廢申請(qǐng)單是否一致是否備注：只允許在鳳凰分公司場(chǎng)地由容器維修組組長(zhǎng)實(shí)施報(bào)廢4版次：A/0生效日期：2014/12/229B.11.6.1.1容器對(duì)賬流程（對(duì)分公司）30開始容器計(jì)劃員12安保室經(jīng)理檢查物流系統(tǒng)是否有掛單狀態(tài)接受《容器周轉(zhuǎn)單》紅聯(lián)和黃聯(lián)，并按分公司名稱、日期進(jìn)行分類整理庫(kù)管組長(zhǎng)容器對(duì)賬員否是是否存在調(diào)查產(chǎn)生原因，聯(lián)絡(luò)容器出庫(kù)單位，督促消除掛單，改善預(yù)防措施檢討檢查《容器周轉(zhuǎn)單》是否有插入托盤、以及托盤插入數(shù)量的正確性是是否正確根據(jù)物流系統(tǒng)單據(jù)核查保安提交的黃聯(lián)單據(jù)是否一致否是是否一致結(jié)束對(duì)托盤異常數(shù)，聯(lián)絡(luò)接收單位進(jìn)行賬物調(diào)整調(diào)查產(chǎn)生原因，處理異常，依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法處理，改善預(yù)防措施檢討容器異常處理單結(jié)束調(diào)查產(chǎn)生原因，依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處理容器異常處理單結(jié)束548910開據(jù)《容器異常處理單》交容器計(jì)劃員7容器異常處理單容器管理持續(xù)改善流程361112否版次：A/0生效日期：2014/12/230B.11.6.1.2容器對(duì)賬流程（對(duì)供應(yīng)商/客戶）31開始容器計(jì)劃員12檢查物流系統(tǒng)是否有掛單狀態(tài)接受《容器周轉(zhuǎn)單》紅聯(lián)、黃聯(lián)，并按供應(yīng)商/客戶名稱、日期進(jìn)行分類整理容器對(duì)賬員否是是否存在按盤點(diǎn)節(jié)點(diǎn)要求，從物流系統(tǒng)導(dǎo)數(shù)據(jù)，編制《供應(yīng)商/客戶月進(jìn)、銷、存報(bào)表》，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商/客戶提供《供應(yīng)商/客戶月進(jìn)、銷、存報(bào)表》，將兩者數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)否是是否正確結(jié)束調(diào)查產(chǎn)生原因，聯(lián)絡(luò)容器出庫(kù)單位，督促消除掛單，改善預(yù)防措施檢討結(jié)束調(diào)查產(chǎn)生原因，處理異常，依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法處理，改善預(yù)防措施檢討容器異常處理單內(nèi)部管理原因供應(yīng)商/客戶原因雙方在《供應(yīng)商/客戶進(jìn)、銷、存報(bào)表》簽字，并存檔《供應(yīng)商/客戶進(jìn)、銷、存報(bào)表》調(diào)查產(chǎn)生原因，依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處理，制作調(diào)賬意見報(bào)批后交容器對(duì)賬員調(diào)賬供應(yīng)商/客戶業(yè)務(wù)窗口開據(jù)《容器異常處理單》交容器計(jì)劃員依據(jù)證明材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商/客戶核對(duì)調(diào)賬處理容器異常處理單核實(shí)異常數(shù)據(jù)票據(jù)記錄，做調(diào)賬處理容器管理持續(xù)改善流程5489將證明材料整理，提交容器對(duì)賬員12361071011版次：A/0生效日期：2014/12/231B.11.6.2.1容器盤點(diǎn)流程（對(duì)分公司）容器對(duì)賬員財(cái)務(wù)中心經(jīng)理32財(cái)務(wù)中心主任容器計(jì)劃員分公司總經(jīng)理開始發(fā)布盤點(diǎn)通知，確定扎帳節(jié)點(diǎn)、盤點(diǎn)時(shí)間按扎帳節(jié)點(diǎn)，結(jié)合系統(tǒng)容器數(shù)做成《分公司容器賬目清單》主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，確定各區(qū)域初盤、復(fù)盤、抽盤負(fù)責(zé)人、時(shí)間及分工按財(cái)務(wù)副總盤點(diǎn)要求/組織、督導(dǎo)分公司各區(qū)域進(jìn)行自盤按盤點(diǎn)區(qū)域劃分、時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)施抽盤按盤點(diǎn)區(qū)域劃分、時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)施初盤財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員車間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)組織車間經(jīng)理、生產(chǎn)副總進(jìn)行復(fù)盤編制分公司《容器盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析對(duì)分公司《容器盤點(diǎn)報(bào)表》進(jìn)行檢查與批準(zhǔn),提交容器對(duì)賬員容器盤點(diǎn)報(bào)表容器盤點(diǎn)報(bào)表對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行核對(duì)，做成盤點(diǎn)差異明細(xì)容器盤點(diǎn)差異明細(xì)調(diào)查差異原因，明確處理意見，制作《盤點(diǎn)差異處理報(bào)告》，報(bào)批簽字后交容器對(duì)賬員根據(jù)《盤點(diǎn)差異處理報(bào)告》處理意見進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整依據(jù)員工獎(jiǎng)懲辦法處理結(jié)束容器管理持續(xù)改善流程《盤點(diǎn)差異處理報(bào)告》12345678910111213版次：A/0生效日期：2014/12/232