采購(gòu)及供方控制程序

采購(gòu)及供方控制程序合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對(duì)所需的原材料、設(shè)備、附件采購(gòu)及供方的控制過(guò)程。3.職責(zé)3.1

供銷部(采購(gòu))3.1.1

負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.1.2

負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物資采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2

技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3

的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資的庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。3.5

技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部本著誰(shuí)出圖/計(jì)劃，誰(shuí)檢驗(yàn)的原則負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具、設(shè)備配件等的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.工作程序4.1

采購(gòu)物資的分類4.1.1

采購(gòu)物資分三類：A

或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如設(shè)備、產(chǎn)品原材料、中心螺栓、襯套等。B

或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品輔料、油漆、塑合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)名單》經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對(duì)于客戶指定供應(yīng)商的情況，并不免除本公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3.2.2

4.3.2.3

其內(nèi)容需經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由供銷部(采購(gòu))負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同的簽署；原材料的協(xié)議直接由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。4.3.2.4

由供銷部(采購(gòu))為供方提供必要的采購(gòu)策劃資料，如采購(gòu)計(jì)劃和

100%的按時(shí)交付能力。4.3.2.5

第一次向合格供方采購(gòu)

A

類和

B

品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期等。4.3.2.6

物資除外）采購(gòu)

A

類和

B

類。4.3.2.7

門填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，使用部門對(duì)臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4

采購(gòu)信息4.4.1

采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品。A.對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。C.其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2

由技術(shù)部和供方簽訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部簽訂年度質(zhì)量協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)A

類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明

A、B

類物資必須隨附供應(yīng)商內(nèi)部檢測(cè)報(bào)告。4.4.3

采購(gòu)信息的形式4.4.3.1

對(duì)

A

類重要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，應(yīng)包括：A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。B.程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購(gòu)雙方遵守的程序和協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等。等。D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購(gòu)的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。E.供方人員的資格要求，如對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)人員的要求。F.質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)證。4.4.3.2

在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由供銷部(采購(gòu))組織各部門對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的（即4.4.3.3

本公司表述采購(gòu)信息的文件包括《 由供銷部(采購(gòu))及其他相關(guān)部門保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其是否適當(dāng)進(jìn)行審批。合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)4.5

采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.5.1

以下資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。4.5.2

采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，由供銷部(采購(gòu))對(duì)進(jìn)貨物資與采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，包括到貨數(shù)量、到貨時(shí)間、物品規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，核對(duì)無(wú)誤后在ERP

檢驗(yàn)。4.5.3

檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部在

ERP

量進(jìn)行校核，發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定偏差必須及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部、供銷部

(采購(gòu))等相關(guān)部門，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；4.5.4

對(duì)于檢驗(yàn)中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過(guò)程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部督促供銷部(采購(gòu))根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》向供方提出索賠。4.5.5

5、相關(guān)文件：《設(shè)備控制程序》

《各類物資安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)》6、質(zhì)量記錄記錄名稱

編號(hào)

使用/保管部門供銷部(采購(gòu))/質(zhì)量供銷部(采購(gòu))/質(zhì)量

保存期限1年1年合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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供銷部(采購(gòu))/質(zhì)量供銷部(采購(gòu))供銷部(采購(gòu))供銷部(采購(gòu))

1年3年3年附件一

采購(gòu)流程作業(yè)流程

職責(zé)部門/人員

記錄表單合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)采購(gòu)計(jì)評(píng)批

《請(qǐng)購(gòu)單》/

營(yíng)銷調(diào)度供銷部(采購(gòu))/職能部總經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)物

YE

采購(gòu)合采

購(gòu)合采購(gòu)產(chǎn)YES產(chǎn)品供方業(yè)

通

知

技術(shù)部/職能部門供銷部(采購(gòu))質(zhì)量部/生產(chǎn)部/技術(shù)

供銷部(采購(gòu))供銷部(采購(gòu))/職能部合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁(yè)附件二采購(gòu)控制過(guò)程烏龜圖計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)質(zhì)量要求采購(gòu)需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單

采購(gòu)控制過(guò)

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