2019年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告綜述

2019年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告綜述一、單位概況（一）基本情況：1、主要職能：貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)公路的政策和法規(guī)，參與研究制定全市國道、省道和縣級公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路日常養(yǎng)護(hù)和管理工作。依據(jù)公路法律法規(guī)對轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)和管理,依據(jù)省、懷化市公路行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，從服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局出發(fā)，制定轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路事業(yè)發(fā)展綜合目標(biāo)績效考核體系。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路大中修工程的實(shí)施。編制、報(bào)批轄區(qū)內(nèi)公路大中修工程計(jì)劃，對大中修工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理。轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路安保工程、水毀工程和危橋改造工程的實(shí)施。編制、報(bào)批轄區(qū)內(nèi)公路的安保工程、水毀工程和危橋改造工程計(jì)劃，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路橋梁的維護(hù)。依據(jù)部省行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路橋梁檔案，做好公路橋梁的日常巡查和定期維護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路交通設(shè)施的管理、建設(shè)和維護(hù)。依據(jù)部省行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路交通設(shè)施檔案，加強(qiáng)對公路交通設(shè)施的日常維護(hù)，做好轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路交通設(shè)施因自然和人為損害的報(bào)告和修復(fù)工作。按部頒標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置全市轄區(qū)內(nèi)國道、省道和縣級公路交通設(shè)施。貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)公路路政管理的各項(xiàng)政策、法律、法規(guī)的規(guī)定，依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，查處各類違反公路法律法規(guī)的行為；規(guī)劃和管理國道、省道、縣級公路、公路用地和公路控制區(qū)內(nèi)修建建筑物和地面構(gòu)筑物；負(fù)責(zé)對公路超限運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢測和管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍的素質(zhì)教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路統(tǒng)計(jì)信息建立及檔案管理工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員情況：洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、工程股、養(yǎng)護(hù)股、財(cái)務(wù)股、人事股、法規(guī)股、機(jī)械安全股、黔城中心養(yǎng)護(hù)站、安江中心養(yǎng)護(hù)站、市路政管理執(zhí)法大隊(duì)及市車輛超限超載運(yùn)輸檢測卸貨站。2019年末實(shí)有干部職工130人，其中：機(jī)關(guān)25人，養(yǎng)護(hù)48人，路政23人，超限運(yùn)輸檢測站32人，提前退休2人。3、年度主要工作計(jì)劃：①全面抓好公路養(yǎng)護(hù)工作，提高公路服務(wù)水平。堅(jiān)持唱好養(yǎng)護(hù)重頭戲。一如既往落實(shí)“國省干線公路管養(yǎng)網(wǎng)格制度”和干線公路管養(yǎng)責(zé)任信息“八公開”，積極創(chuàng)建六個百分百工程，打造更加暢安舒美潔的干線公路和通行條件和環(huán)境。加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，勤掃、勤疏通、勤修補(bǔ)；及時清理塌方、修復(fù)路基缺口、涵洞等水毀災(zāi)害；及時維護(hù)及修繕安全防護(hù)設(shè)施及公路標(biāo)志、標(biāo)牌，加強(qiáng)公路綠化工作，對線路行道樹進(jìn)行補(bǔ)植。②依法規(guī)范路政管理，持續(xù)提升路政管理水平。加強(qiáng)路域環(huán)境整治，完善“政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、群眾參與、齊抓共管”的長效治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)路域環(huán)境建設(shè)常態(tài)化；以美化、亮化、凈化為重點(diǎn)開展非公路標(biāo)志、違法棚屋、擺攤設(shè)點(diǎn)和橋遂安全保護(hù)區(qū)違法采挖等專項(xiàng)整治行動，全面優(yōu)化路域環(huán)境③落實(shí)常態(tài)化治超，維護(hù)公路發(fā)展成果。一是加強(qiáng)聯(lián)合治超。形成公路路政、交警部門聯(lián)合駐站執(zhí)法常態(tài)。二是抓好路面治超執(zhí)法。在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)合開展貨運(yùn)車輛超限超載集中整治行動，重點(diǎn)針對夜間偷運(yùn)、避站繞行、集中沖關(guān)沖卡等不法行為，開展嚴(yán)厲打擊，形成執(zhí)法震懾力。三是加強(qiáng)法治教育，提升執(zhí)法人員素質(zhì)。加強(qiáng)對執(zhí)法人員特別是一線執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到公開、公平、公正執(zhí)法。④落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，提升公路安全保障能力。一是確保安全責(zé)任上肩O加強(qiáng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任。制定完善應(yīng)急預(yù)案，建立健全安全管理制度。二是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化公路安全風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)橋梁隧道、急彎陡坡、大長下坡等安全隱患治理。（二）整體支出規(guī)模，使用方向和主要內(nèi)容：1、支出規(guī)模：2019年洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級全年總支出2734.31萬元,其中基本支出2019萬元，占總支出的73.84%,項(xiàng)目支出715.31萬元，占總支出的26.16%。2、使用方向和主要內(nèi)容：基本支出方面：主要用于人員工資福利支出，機(jī)關(guān)公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和其他資本性支出；項(xiàng)目支出方向，主要用于公路大中修、公路日常養(yǎng)護(hù)及水毀維修支出。二、整體支出管理及使用情況（一）基本支出2019年局本級基本支出2019萬元，包括工資福利支出1469.91萬元，商品和服務(wù)支出（即機(jī)關(guān)公用支出）549.09萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出0萬元，其他資本性支出0萬元。具體使用情況如下：（1）工資福利支出1469.91萬元，為基本工資496.64萬元，津貼補(bǔ)貼340.33萬元,各項(xiàng)獎金264.05萬元,社會保障繳費(fèi)284.74萬元（含住房公積金），其他工資福利支出84.16萬元。（2）商品和服務(wù)支出549.09萬元，為辦公費(fèi)10.41萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.87萬元，電費(fèi)7.45萬元，郵電費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)38.24萬元，維修費(fèi)409.2萬元，租賃費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)27.7萬元，福利費(fèi)4.11萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.64萬元,其他交通費(fèi)用0萬元，其他商品和服務(wù)支出24.97萬元。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。（二）專項(xiàng)支出1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)及投入情況2019年公路建設(shè)專項(xiàng)資金安排投入為國省補(bǔ)助715.31萬元。2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況2019年實(shí)際使用專項(xiàng)資金715.31萬元，為2018年公路大中修開支。3、專項(xiàng)資金管理情況分析（1）公路建設(shè)專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理:中央、省、市專資補(bǔ)助資金撥至洪江市財(cái)政國庫后,不下?lián)艿胶榻泄方ㄔO(shè)養(yǎng)護(hù)中心專戶,由市財(cái)政監(jiān)督使用，市本級專項(xiàng)資金管理按洪江市人民政府《關(guān)于印發(fā)洪江市本級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（洪政發(fā)[2016]3號）執(zhí)行。（2）公路建設(shè)資金的撥付程序:施工方向業(yè)主洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心申請撥付工程進(jìn)度款,洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心根據(jù)監(jiān)理方提供的工程建設(shè)計(jì)量資料，依照施工合同，審查通過后，向洪江市財(cái)政局填報(bào)工程進(jìn)度款申報(bào)表,市財(cái)政審核后,直接將工程進(jìn)度款付給公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心，再由公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心撥付給施工方。（3）公路建設(shè)專項(xiàng)資金的竣工結(jié)算；公路建設(shè)項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收資料交市財(cái)政竣工結(jié)算評審，最后工程結(jié)算價(jià)以財(cái)政評審為準(zhǔn)。三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析1、項(xiàng)目的招投標(biāo)：年初洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心根據(jù)上級主管部門下達(dá)的建設(shè)計(jì)劃,對每個具體項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì),并將設(shè)計(jì)預(yù)算報(bào)送財(cái)政評審,形成施工預(yù)算設(shè)計(jì),根據(jù)施工預(yù)算價(jià)，確定工程招投標(biāo)價(jià),施工預(yù)算價(jià)在50萬以下的實(shí)施政府采購,走政府采購程序，50萬以上的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行網(wǎng)上公開招標(biāo),且規(guī)定每個項(xiàng)目必須要有三個以上投標(biāo)者競標(biāo)。2、項(xiàng)目的調(diào)整：在建設(shè)中如確需調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心形成紅頭文件，，先報(bào)懷化市交通運(yùn)輸局備案，再報(bào)市政府審批3、項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收：公路建設(shè)項(xiàng)目完工后，由施工方向業(yè)主洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心申請驗(yàn)收,洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心根據(jù)施工方的申請組織工程技術(shù)人員、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、項(xiàng)目單位、管理單位等相關(guān)單位和人員進(jìn)入施工現(xiàn)場驗(yàn)收,并在驗(yàn)收資料上簽字確認(rèn)。四、部門（單位）整體支出績效情況（一）支出的經(jīng)濟(jì)性分析1、行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制及節(jié)約情況：根據(jù)“量入為出”，保重點(diǎn)工作支出，保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的原則,嚴(yán)格控制預(yù)算支出，厲行節(jié)約。2、公路建設(shè)專項(xiàng)資金的預(yù)算控制情況：在公路建設(shè)中，洪江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心根據(jù)“有多少錢辦多少事”的總原則，嚴(yán)格控制建設(shè)規(guī)模,不調(diào)增建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；嚴(yán)格專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，不挪用、不截留，嚴(yán)格按施工預(yù)算評審價(jià)控制工程成本,所有項(xiàng)目的工程成本均控制在合同價(jià)以內(nèi)。（二）支出的效率性分析1、各項(xiàng)工作完成的情況：（1）一年來，國省道完成水泥碎路面清灌縫22.2km,水泥路面板局部修補(bǔ)210nl2,瀝青路面面層修補(bǔ)4855.6m2,瀝青路面基層挖補(bǔ)3416.5m2,瀝青路面裂縫處治5850m,漿砌擋土墻718.5m3,新建碎蓋板溝120m,人行道防護(hù)欄45米，鋼護(hù)欄修復(fù)224m,新建波形鋼護(hù)欄180米，增設(shè)標(biāo)志標(biāo)牌62塊，維修涵洞1道/12米，新建涵洞2道/19米，清挖水溝141km，修整路肩67456.2m2,路面標(biāo)線補(bǔ)畫718.5m2,示警樁、防撞護(hù)欄等公路設(shè)施油漆1450m2,行道樹修枝、刷白141km,行道樹補(bǔ)植1420株?？h道共維修涵洞1座，清理坍方283處、83000m3,建檔土墻14處約853m3,完成清灌縫60多km,瀝青罩面3566.5m2,補(bǔ)栽行道樹5700株。（2）路政共清理占用公路堆物放料281處，整頓“馬路市場”違法攤點(diǎn)36個；查處并辦結(jié)各類損害公路設(shè)施賠償案件26起;查處并辦結(jié)在公路建筑控制區(qū)內(nèi)修建建筑物處罰案件6起；受理辦結(jié)增設(shè)平面交叉道口的許可事項(xiàng)1起、砍伐公路行道樹的許可事項(xiàng)2起，收取路賠費(fèi)13.6901萬元，繳納罰款1.79萬元，共計(jì)15.4801萬元，無一件行政復(fù)議、行政訴訟案件。超限治理出動執(zhí)法人員2200人次，共查處超限超我車輛51臺，卸載貨物658.48噸,查處非法改拼裝車輛15臺，普通干線公路車輛超限超載率控制在1%以內(nèi)。（3）安全生產(chǎn)上深入開展“安全生產(chǎn)月”主題活動。發(fā)放宣傳資料160余份。做好“兩考”公路保暢通工作，確?？忌鲂邪踩珪惩āＩ钊腴_展安全生產(chǎn)“大排查、大管控、大整治”活動。加強(qiáng)隱患排查治理，規(guī)范推進(jìn)重大事故隱患治理“一單四制”，堅(jiān)決防范重特大事故發(fā)生。強(qiáng)化春運(yùn)、汛期、兩會、節(jié)假日等重點(diǎn)時段安全風(fēng)險(xiǎn)防控。2、公路建設(shè)項(xiàng)目和完成情況：完成2019年當(dāng)年的公路大中修任務(wù)。3、支出的使用效果情況。(1)行政經(jīng)費(fèi)支出的使用效果：公用經(jīng)費(fèi)控制率100%,支出控制較好；“三公”經(jīng)費(fèi)控制率65.95%,節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)21.36萬元。(2)公路建設(shè)專項(xiàng)支出的使用效果：所有建設(shè)任務(wù)均當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年完工及驗(yàn)收。五、存在的主要問題1、預(yù)算執(zhí)行控制嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán)肅性還有一定差距；2、相關(guān)管理制度在執(zhí)行上存在不足之處；3、地方財(cái)政配套資金不充足、不及時、加之設(shè)計(jì)、審批、財(cái)評,招投標(biāo)等程序復(fù)雜,嚴(yán)重制約了工程建設(shè)任務(wù)推進(jìn)。4、公路建設(shè)工程竣工后，因多種原因，不能及時驗(yàn)收財(cái)評，導(dǎo)致工程進(jìn)度款支付率下降。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1、認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，不斷提高思想認(rèn)識。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)賬務(wù)人員的預(yù)算意識,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出的理念。2、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》