2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板（二）

第21頁(yè)共21頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)模板?（二）_?_年,是學(xué)?校邁向新起?點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)新?發(fā)展，加速?由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)?變的重要一?年。今年學(xué)?校工作的總?體要求是：?認(rèn)真貫徹_?__精神，?以人才培養(yǎng)?為中心，以?學(xué)科建設(shè)為?龍頭，強(qiáng)化?內(nèi)涵、提高?質(zhì)量、突出?特色，進(jìn)一?步提升人才?培養(yǎng)、科學(xué)?研究、社會(huì)?服務(wù)、文化?傳承與創(chuàng)新?水平，不斷?提高黨建工?作科學(xué)化水?平，開(kāi)創(chuàng)高?水平教學(xué)研?究型綜合性?大學(xué)建設(shè)新?局面。作?為審計(jì)部門?應(yīng)以科學(xué)發(fā)?展觀為指導(dǎo)?，緊緊圍繞?學(xué)?！皩W(xué)科?提升、高端?人才匯聚、?基礎(chǔ)條件完?善”新的三?項(xiàng)重中之重?的工作為中?心。以規(guī)范?管理，防范?風(fēng)險(xiǎn)，提高?教育資金使?用效益為重?點(diǎn)。進(jìn)一步?貫徹審計(jì)法?規(guī)和內(nèi)部審?計(jì)規(guī)范;進(jìn)?一步加強(qiáng)自?身建設(shè);進(jìn)?一步強(qiáng)化風(fēng)?險(xiǎn)意識(shí)，把?內(nèi)部審計(jì)工?作從傳統(tǒng)審?計(jì)逐步向管?理審計(jì)過(guò)渡?，著力抓好?過(guò)程審計(jì)。?回顧一年?來(lái)的工作，?本人較好的?完成了崗位?職責(zé)范圍內(nèi)?的工作。從?德、能、勤?、績(jī)、廉五?個(gè)方面進(jìn)行?總結(jié)，既是?對(duì)過(guò)去工作?的檢討，也?是對(duì)自己今?后工作的促?進(jìn)。現(xiàn)概要?陳述如下：?一.德：?首先，我?努力從本職?工作做起，?不斷加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，通過(guò)學(xué)?習(xí)提高自己?在專業(yè)知識(shí)?、法律、法?規(guī)等方面的?素養(yǎng)。增強(qiáng)?自己的事業(yè)?心和責(zé)任感?，盡職盡責(zé)?地完成各項(xiàng)?工作。堅(jiān)持?做到“在認(rèn)?認(rèn)真真學(xué)習(xí)?上要有新進(jìn)?步，在堂堂?正正做人上?要有新境界?，在踏踏實(shí)?實(shí)做事上要?有新成效”?。無(wú)論做什?么工作都能?擺正自己同?___、同?事業(yè)的關(guān)系?，把實(shí)現(xiàn)個(gè)?人的人生價(jià)?值同服從上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安?排和開(kāi)創(chuàng)工?作新局面，?不斷提升部?門外部形象?緊密結(jié)合起?來(lái)，在工作?和事業(yè)面前?顧全大局，?不爭(zhēng)名奪利?，不計(jì)較個(gè)?人得失，這?一切無(wú)不同?自己高度的?事業(yè)心和責(zé)?任感，保持?良好的道德?情操密切相?關(guān)。其次?，結(jié)合自身?工作實(shí)際，?大力弘揚(yáng)求?真務(wù)實(shí)的精?神，從點(diǎn)滴?做起，不斷?強(qiáng)化自身素?質(zhì)。本人一?直堅(jiān)持黨的?基本路線，?認(rèn)真學(xué)習(xí)和?貫徹黨的路?線、方針、?政策，堅(jiān)持?用科學(xué)發(fā)展?觀理論指導(dǎo)?學(xué)習(xí)和工作?;有強(qiáng)烈的?事業(yè)心，只?要是職責(zé)內(nèi)?或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?布置的工作?都會(huì)努力去?做。雖然有?時(shí)會(huì)力不從?心，但只要?去做了，堅(jiān)?持了，不會(huì)?出大的問(wèn)題?的。始終堅(jiān)?持做一個(gè)合?格的審計(jì)人?員。二、?能：一個(gè)?人綜合素質(zhì)?的高低，工?作能力的強(qiáng)?弱，決定著?他能否履行?好崗位賦予?的職責(zé)和完?成好上級(jí)交?給的各項(xiàng)任?務(wù)。我主要?從以下幾個(gè)?方面提高自?己的能力。?1、堅(jiān)持?不懈加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，提?高理論素質(zhì)?。2、珍?惜團(tuán)結(jié)，維?護(hù)和諧，一?個(gè)團(tuán)隊(duì)只要?團(tuán)結(jié)共事，?形成一個(gè)和?諧氛圍才能?心情舒暢地?開(kāi)展工作，?工作中我是?這樣嚴(yán)格要?求自己的。?3、作為?審計(jì)處支部?書(shū)記十分注?意保持與全?體員工經(jīng)常?性溝通，經(jīng)?常聽(tīng)取他們?的意見(jiàn)，在?工作中做到?相互支持、?相互理解，?相互配合，?工作心情舒?暢，精神振?奮，力量無(wú)?窮。4、?注意聽(tīng)取各?方面的意見(jiàn)?、建議，特?別是反面或?不同意見(jiàn)，?這樣不僅是?對(duì)別人的尊?重，更重要?的是對(duì)完善?自己的工作?思路，起到?積極的作用?。三、勤?：反映一?個(gè)人的工作?態(tài)度和事業(yè)?心，作為審?計(jì)處副處長(zhǎng)?，我始終保?持良好的精?神狀態(tài)，決?心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我的重托，?廣大教職工?對(duì)我的厚望?，化作工作?的動(dòng)力，滿?腔熱情地投?入到繁忙的?工作之中。?工作中勤奮?認(rèn)真，勤勞?奮進(jìn)，以身?作則，從不?搞特殊化。?作為一名?黨員，首先?是模范帶頭?;作為一名?中層干部，?更應(yīng)該處處?是表率。這?樣才能服眾?，才能團(tuán)結(jié)?和帶領(lǐng)廣大?群眾一心跟?黨走，毫不?動(dòng)搖地走中?國(guó)特色__?_道路。學(xué)?習(xí)實(shí)踐科學(xué)?發(fā)展觀時(shí)，?我能帶領(lǐng)全?班人員和全?體黨員積極?參加學(xué)習(xí)和?實(shí)踐科學(xué)發(fā)?展觀。要求?全體干部和?黨員抓緊學(xué)?習(xí)理論的同?時(shí)，重點(diǎn)是?促進(jìn)發(fā)展。?我們是服務(wù)?教學(xué)的單位?，雖然不是?直接教學(xué)單?位，但我們?同樣也是為?培養(yǎng)高質(zhì)量?人才而服務(wù)?的。要把服?務(wù)教學(xué)科研?作為工作上?的第一要?jiǎng)?wù)?。四、績(jī)?：任期內(nèi)?能認(rèn)真履行?崗位職責(zé)，?積極工作，?盡職盡責(zé)，?較好地完成?了各項(xiàng)任務(wù)?。主要工作?業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?⑴.在經(jīng)?濟(jì)合同管理?方面圍繞學(xué)?校重點(diǎn)工作?，規(guī)范經(jīng)濟(jì)?合同管理，?提高合同管?理水平，增?強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)?風(fēng)險(xiǎn)的能力?。任期內(nèi)共?完成經(jīng)濟(jì)合?同審簽__?_份，合同?金額___?萬(wàn)元。其中?：教學(xué)設(shè)備?類合同__?_份，合同?金額___?萬(wàn)元;其他?類合同__?_份，合同?金額___?萬(wàn)元。⑵?.任期內(nèi)完?成對(duì)基建小?型維修項(xiàng)目?結(jié)算審計(jì)_?__項(xiàng)，審?核金額：_?__萬(wàn)元，?為學(xué)校減少?資金支出_?__萬(wàn)元。?完成科研協(xié)?議、零星付?款審核__?_項(xiàng)，審核?金額___?萬(wàn)元。⑶?.完成對(duì)開(kāi)?元校區(qū)圖書(shū)?館暨洛陽(yáng)市?科技圖書(shū)館?新購(gòu)中文圖?書(shū)___萬(wàn)?元采購(gòu)任務(wù)?的審計(jì)工作?。全程參與?招標(biāo)文件的?制定、開(kāi)標(biāo)?現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)?單位的商務(wù)?談判、合同?的審核工作?。⑷.完?成對(duì)開(kāi)元校?區(qū)圖書(shū)館暨?洛陽(yáng)市科技?圖書(shū)館新購(gòu)?___萬(wàn)元?辦公家具的?審計(jì)工作。?全程參與項(xiàng)?目的論證、?招標(biāo)文件的?制定、開(kāi)標(biāo)?現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)?單位商務(wù)談?判、合同審?核、辦公家?具的驗(yàn)收工?作。⑸.?完成對(duì)開(kāi)元?校區(qū)圖書(shū)館?暨洛陽(yáng)市科?技圖書(shū)館新?購(gòu)___萬(wàn)?元電子信息?化設(shè)備的審?計(jì)工作。全?程參與項(xiàng)目?的論證、招?標(biāo)文件的制?定、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)?場(chǎng)、中標(biāo)單?位商務(wù)談判?、合同審核?、合同的驗(yàn)?收工作。?⑹.完成對(duì)?開(kāi)元校區(qū)文?科樓、工科?___組團(tuán)?相關(guān)學(xué)院搬?遷購(gòu)置教學(xué)?設(shè)備項(xiàng)目全?過(guò)程審計(jì)工?作。⑺.?完成對(duì)現(xiàn)代?教育中心網(wǎng)?絡(luò)設(shè)備升級(jí)?擴(kuò)建___?萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu)?置全過(guò)程的?審計(jì)工作。?⑻.完成?對(duì)學(xué)校食堂?___萬(wàn)元?改造項(xiàng)目的?購(gòu)置全過(guò)程?的審計(jì)工作?。⑼.完?成對(duì)開(kāi)元校?區(qū)會(huì)議中心?、小會(huì)議室?座椅___?萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)?目全過(guò)程審?計(jì)工作。?五、在黨風(fēng)?廉政建設(shè)責(zé)?任制職責(zé)方?面自己主?要做的：?一是要自警?：就是要用?黨的紀(jì)律和?國(guó)家的（范?本）法律法?規(guī)約束自己?，警告自己?不要有越軌?的行為。認(rèn)?真履行黨風(fēng)?廉政建設(shè)責(zé)?任制崗位職?責(zé)。履行“?一崗雙責(zé)”?。職責(zé)范圍?內(nèi)沒(méi)有發(fā)生?違紀(jì)違法現(xiàn)?象。認(rèn)真學(xué)?習(xí)執(zhí)行《廉?政準(zhǔn)則》。?對(duì)照“八禁?止五十二不?準(zhǔn)”檢查、?約束、自律?從政行為，?自覺(jué)抵制不?潔不廉現(xiàn)象?。帶頭加強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)，廉潔從?政，促進(jìn)本?單位良好風(fēng)?氣的形成。?嚴(yán)格貫徹廉?潔自律各項(xiàng)?制度規(guī)定。?認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)?會(huì)和嚴(yán)格遵?守中央__?_三次全會(huì)?提出的四大?紀(jì)律八項(xiàng)要?求，從嚴(yán)規(guī)?范從政行為?，真正做到?廉潔奉公，?務(wù)實(shí)高效。?二是要自?勵(lì)：就是要?始終保持旺?盛的工作斗?志、振奮的?精神狀態(tài)。?時(shí)時(shí)刻刻按?黨員的標(biāo)準(zhǔn)?嚴(yán)格要求自?己，不斷加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，從?一言一行入?手，從點(diǎn)滴?小事著眼，?慎微、慎初?、慎獨(dú)，緊?繃廉潔從政?這根弦，在?工作中增強(qiáng)?群眾觀念、?政策觀念和?法制觀念，?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)?家各項(xiàng)法律?、方針和政?策，當(dāng)好人?民的公仆。?不辜負(fù)上級(jí)?黨委對(duì)我的?期望。工?作中沒(méi)有收?受現(xiàn)金、有?價(jià)證券、禮?品等現(xiàn)象。?嚴(yán)格遵守黨?紀(jì)政紀(jì)，遵?守學(xué)校各項(xiàng)?管理規(guī)定。?家庭成員中?有沒(méi)有違法?違紀(jì)現(xiàn)象。?三是以廉?促審，確保?了審計(jì)任務(wù)?的完成。_?_年全年共?參與政府采?購(gòu)審計(jì)工作?___項(xiàng)，?學(xué)校___?的公開(kāi)招標(biāo)?___次。?在這些審計(jì)?工作中都能?嚴(yán)格按照程?序、規(guī)定認(rèn)?真工作。沒(méi)?有發(fā)生違規(guī)?、違紀(jì)行為?。較好的完?成了審計(jì)工?作。六、?存在的問(wèn)題?和不足：?1、政治理?論學(xué)習(xí)不夠?，政治理論?水平不高。?2、創(chuàng)新?意識(shí)不強(qiáng)，?工作方法簡(jiǎn)?單，工作思?路不寬。?針對(duì)自己在?工作中存在?的問(wèn)題，我?將在以后的?工作中，認(rèn)?真反思，加?以改進(jìn)，從?自身做起，?扎實(shí)做好每?一項(xiàng)工作，?提高自己綜?合素質(zhì)。?具體做到以?下幾點(diǎn)：?⑴、加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，提?高政治素質(zhì)?。要認(rèn)真學(xué)?習(xí)___、?___、_?__、__?__等科學(xué)?理論，及時(shí)?學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨?的文件精神?，用___?武裝自己的?頭腦，提高?自己的政治?理論修養(yǎng)，?堅(jiān)定自己的?政治信念，?還要認(rèn)真學(xué)?習(xí)法律、法?規(guī)和各項(xiàng)業(yè)?務(wù)知識(shí)，以?高度的責(zé)任?感、事業(yè)心?，勤勤懇懇?、扎扎實(shí)實(shí)?的工作作風(fēng)?，百折不撓?、知難而進(jìn)?的勇氣，圓?滿完成各項(xiàng)?任務(wù)。⑵?、積極開(kāi)拓?進(jìn)取，提高?工作水平，?不斷提高對(duì)?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知?識(shí)重要性和?迫切性的認(rèn)?識(shí)，自覺(jué)、?刻苦地鉆研?業(yè)務(wù)及有關(guān)?法律、法規(guī)?努力提高自?己工作的能?力，干一行?愛(ài)一行，遇?到問(wèn)題多看?多問(wèn)多想多?向周圍的同?志請(qǐng)教;要?開(kāi)拓創(chuàng)新，?積極進(jìn)取，?靈活運(yùn)用合?理的方法和?措施，開(kāi)展?工作，處理?問(wèn)題，把工?作能力提高?到一個(gè)新的?水平。七?、任期工作?的體會(huì)與思?考：一、?堅(jiān)持內(nèi)部審?計(jì)工作為教?學(xué)和學(xué)科建?設(shè)發(fā)展服務(wù)?的基本理念?，為教學(xué)和?學(xué)科的發(fā)展?，盡力做好?服務(wù)。二?、強(qiáng)化依法?審計(jì)意識(shí)，?遵守內(nèi)部審?計(jì)工作程序?，把握審計(jì)?工作環(huán)節(jié)，?維護(hù)學(xué)校合?法經(jīng)濟(jì)利益?，是做好內(nèi)?部審計(jì)的基?本前提。?三、與時(shí)俱?進(jìn)，認(rèn)真把?握內(nèi)部審計(jì)?的發(fā)展變化?，適時(shí)調(diào)整?內(nèi)部審計(jì)工?作思路，使?內(nèi)部審計(jì)工?作跟上由財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?向管理審計(jì)?的發(fā)展變化?，以適應(yīng)變?化的要求。?把結(jié)果審計(jì)?向過(guò)程審計(jì)?轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的過(guò)程?是否規(guī)范有?序，決定著?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的?結(jié)果。四?、參與經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的各方?是相互制約?與合作的關(guān)?系，制約與?合作二者不?可偏廢。制?約是用制度?的制約，合?作是以共同?遵守制度為?基礎(chǔ)。處理?好二者關(guān)系?，形成工作?合力，才能?使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?得到又好又?快地發(fā)展。?最新內(nèi)部?審計(jì)工作總?結(jié)報(bào)告優(yōu)秀?范文我市?的內(nèi)部審計(jì)?工作在市委?、市政府和?省審計(jì)廳的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?單位領(lǐng)導(dǎo)的?重視支持下?，緊密圍繞?我市現(xiàn)代化?濱湖大城市?建設(shè)這個(gè)中?心，進(jìn)一步?拓展工作思?路，積極推?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?工作從以真?實(shí)性、合規(guī)?性為主的財(cái)?務(wù)審計(jì)向財(cái)?務(wù)審計(jì)與管?理審計(jì)并重?的轉(zhuǎn)型，把?內(nèi)審工作的?出發(fā)點(diǎn)和落?腳點(diǎn)放在促?進(jìn)發(fā)展、促?進(jìn)管理、促?進(jìn)提高效益?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制、防范?風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)?展了各種形?式的內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督工作?，取得了明?顯的成績(jī)。?據(jù)不完全統(tǒng)?計(jì)，全市_?__家內(nèi)審?機(jī)構(gòu)共完成?審計(jì)項(xiàng)目_?__項(xiàng)，查?出損失浪費(fèi)?___萬(wàn)元?，增加效益?___萬(wàn)元?,提出建議?意見(jiàn)被采納?___條。?內(nèi)部審計(jì)工?作已成為部?門和單位內(nèi)?部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)?紀(jì)律、加強(qiáng)?內(nèi)控管理、?維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩?序、促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的一個(gè)重要?手段，為服?務(wù)___經(jīng)?濟(jì)跨越式發(fā)?展、構(gòu)建和?諧社會(huì)發(fā)揮?了積極的作?用。一、?堅(jiān)持“圍繞?中心、服務(wù)?大局”，積?極開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)工作?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)緊密圍繞?本部門、本?單位的中心?工作，以促?進(jìn)加強(qiáng)單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟(jì)效益和?___倡廉?為重點(diǎn)，積?極進(jìn)行工作?重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型?”，認(rèn)真開(kāi)?展審計(jì)工作?。一是積?極開(kāi)展內(nèi)控?制度評(píng)審和?制度建設(shè)工?作。全市內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?利用對(duì)本單?位、本企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)管理?流程以及內(nèi)?控制度執(zhí)行?中的重要環(huán)?節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)?比較熟悉的?優(yōu)勢(shì)，__?年共開(kāi)展了?___項(xiàng)內(nèi)?控制度執(zhí)行?情況的評(píng)審?工作。其中?___供電?公司___?開(kāi)展了對(duì)市?公司的固定?資產(chǎn)管理，?對(duì)三縣公司?的貨幣資金?、物資管理?和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電?所管理實(shí)施?了內(nèi)控評(píng)價(jià)?。按照內(nèi)控?評(píng)價(jià)體系指?標(biāo)進(jìn)行了打?分，針對(duì)貨?幣資金和物?資管理存在?著比較大的?風(fēng)險(xiǎn)，提出?了加強(qiáng)管理?的___條?意見(jiàn)，并專?題向公司領(lǐng)?導(dǎo)提交了綜?合審計(jì)報(bào)告?。市公安局?為進(jìn)一步規(guī)?范建設(shè)工程?竣工決算審?計(jì)費(fèi)收取標(biāo)?準(zhǔn)，制定了?《___調(diào)?整建設(shè)項(xiàng)目?竣工決算審?計(jì)費(fèi)收取標(biāo)?準(zhǔn)的規(guī)定》?(合公通[?__]__?_文件)，?強(qiáng)化了內(nèi)部?建設(shè)項(xiàng)目的?資金、竣工?決算的審計(jì)?監(jiān)督和管理?，提高了建?設(shè)項(xiàng)目資金?效益，發(fā)揮?了制度保障?作用。__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行按?照《___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行審計(jì)?檢查實(shí)施辦?法》、《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計(jì)稽核部?崗位職責(zé)及?內(nèi)部操作流?程》等制度?加強(qiáng)內(nèi)部管?理并優(yōu)化操?作流程，進(jìn)?一步明確任?務(wù)分工，界?定每個(gè)環(huán)節(jié)?崗位責(zé)任，?讓稽核人員?各履其職、?各負(fù)其責(zé)，?促進(jìn)了稽核?工作質(zhì)量的?提高。__?_市第二人?民醫(yī)院按照?___部頒?布的《衛(wèi)生?系統(tǒng)內(nèi)部審?計(jì)規(guī)定》，?成立了獨(dú)立?的內(nèi)審室，?配備了兩名?專職內(nèi)審人?員，加強(qiáng)了?對(duì)醫(yī)療收費(fèi)?、一次性耗?材收費(fèi)等工?作的監(jiān)督檢?查，制定了?《二院內(nèi)審?工作職責(zé)(?細(xì)則)》等?制度，使內(nèi)?審工作有法?可依、有章?可循，成效?顯著。二?是突出建設(shè)?項(xiàng)目審計(jì)。?為了節(jié)約建?設(shè)資金，全?市各內(nèi)審機(jī)?構(gòu)都針對(duì)本?單位的建設(shè)?熱點(diǎn)，積極?地開(kāi)展建設(shè)?項(xiàng)目審計(jì)。?據(jù)不完全統(tǒng)?計(jì)，到__?月底，內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已審計(jì)?建設(shè)項(xiàng)目_?__個(gè)。_?__電信分?公司審計(jì)部?__年繼續(xù)?嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)?量關(guān)，嚴(yán)格?按照省公司?的要求，對(duì)?具備條件的?工程項(xiàng)目做?到___%?審計(jì)，截止?到__月底?統(tǒng)計(jì)，共審?計(jì)認(rèn)定通信?工程項(xiàng)目_?__項(xiàng)，工?程送審總金?額___萬(wàn)?元，審減_?__萬(wàn)元。?建筑___?工程___?項(xiàng)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減_?__萬(wàn)元。?安徽中煙工?業(yè)公司__?_卷煙廠基?建及零星維?修送審工程?___個(gè)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?審減額__?_萬(wàn)元,審?減率___?%;___?市建設(shè)投資?控股(集團(tuán)?)有限公司?接審項(xiàng)目_?__個(gè)，涉?及工程__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬(wàn)元，部分?已審定項(xiàng)目?的核減率達(dá)?___%;?___市公?安局審計(jì)處?實(shí)施工程竣?工決算審計(jì)?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?審減額__?_萬(wàn)元，審?減率___?%。通過(guò)對(duì)?基建工程項(xiàng)?目的審計(jì)，?有效地防止?了建設(shè)工程?項(xiàng)目高估冒?算行為，保?證了工程項(xiàng)?目質(zhì)量，節(jié)?約了建設(shè)資?金，發(fā)揮了?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督與服務(wù)的?功能。三?是繼續(xù)完善?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)。全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)?了對(duì)財(cái)務(wù)收?支真實(shí)性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計(jì)完成財(cái)務(wù)?收支審計(jì)_?__項(xiàng)，促?進(jìn)了各單位?財(cái)務(wù)管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗(yàn)區(qū)財(cái)?政局對(duì)政府?采購(gòu)環(huán)節(jié)，?注意嚴(yán)格把?關(guān)，極力提?升采購(gòu)資金?節(jié)約效率，?強(qiáng)化對(duì)政府?采購(gòu)的監(jiān)管?。截至__?年__月份?，全區(qū)自行?采購(gòu)預(yù)算_?__億元，?實(shí)際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬(wàn)元，?資金節(jié)約率?高達(dá)___?%。廬陽(yáng)區(qū)?大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫(kù)村計(jì)?___個(gè)村?居__年_?_-__月?份財(cái)務(wù)收支?情況進(jìn)行了?審計(jì)。市公?路局對(duì)所屬?___個(gè)單?位__年財(cái)?務(wù)收支進(jìn)行?了全面審計(jì)?,審計(jì)面為?___%,?通過(guò)審計(jì)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題_?__個(gè)，提?出審計(jì)意見(jiàn)?___條，?所審項(xiàng)目均?下發(fā)了審計(jì)?意見(jiàn)書(shū)，并?進(jìn)行跟蹤落?實(shí)。四是?大力開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。據(jù)統(tǒng)計(jì)，?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)已對(duì)__?_個(gè)縣以下?領(lǐng)導(dǎo)干部和?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?員開(kāi)展了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。通過(guò)審計(jì)?，強(qiáng)化了領(lǐng)?導(dǎo)干部和企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員?的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?意識(shí)、自我?約束意識(shí)，?促進(jìn)了黨風(fēng)?廉政建設(shè)。?如市郵政局?__年以財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?為基礎(chǔ)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?為重點(diǎn)，實(shí)?施了對(duì)蜀山?區(qū)局局長(zhǎng)、?包河區(qū)局局?長(zhǎng)的任中經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?，努力做到?三個(gè)結(jié)合，?即經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與財(cái)務(wù)?收支審計(jì)相?結(jié)合;經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?廉政工作相?結(jié)合;經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?職業(yè)素質(zhì)相?結(jié)合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽(yáng)區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團(tuán)、四方?集團(tuán)、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?切實(shí)使經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)成?為正確評(píng)價(jià)?被審計(jì)人員?任期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任、人事部?門考核任用?干部、紀(jì)檢?監(jiān)察部門抓?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的重要依?據(jù)。五是?加強(qiáng)合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計(jì)?部為了維護(hù)?企業(yè)經(jīng)濟(jì)利?益及合法權(quán)?益，嚴(yán)格按?照合同法規(guī)?定，對(duì)企業(yè)?涉外的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟(jì)合同__?_份，金額?達(dá)___萬(wàn)?元，無(wú)違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽氯堿?法規(guī)審計(jì)部?截至__年?__月底共?審核集團(tuán)、?錦邦等__?_個(gè)公司的?合同___?份，合同進(jìn)?展報(bào)告__?_份。__?_市建設(shè)投?資控股(集?團(tuán))有限公?司嚴(yán)格按照?《集團(tuán)公司?合同管理暫?行辦法》規(guī)?范合同的訂?立、___?，從維護(hù)公?司利益角度?出發(fā)，修改?不合法不合?規(guī)之處，避?免潛在風(fēng)險(xiǎn)?，全年共_?__合同_?__余份，?較好地履行?了風(fēng)險(xiǎn)控制?職能。二?、突出服務(wù)?理念，努力?推進(jìn)內(nèi)審協(xié)?會(huì)建設(shè)_?__市內(nèi)審?協(xié)會(huì)在市審?計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)?下，在各內(nèi)?審協(xié)會(huì)會(huì)員?單位和理事?的共同參與?下，在市審?計(jì)局機(jī)關(guān)各?部門的大力?支持和配合?下，認(rèn)真履?行章程賦予?的義務(wù)，全?面實(shí)施協(xié)會(huì)?年初制定的?工作方針和?計(jì)劃，突出?重點(diǎn)，講求?實(shí)效，充分?發(fā)揮好橋梁?紐帶作用，?切實(shí)履行好?管理、協(xié)調(diào)?、服務(wù)、交?流職責(zé)。一?年來(lái)，市內(nèi)?審協(xié)會(huì)以服?務(wù)為理念，?主要做了以?下工作。?一是推進(jìn)內(nèi)?部審計(jì)職業(yè)?化建設(shè)。?第一，抓好?內(nèi)審人員繼?續(xù)教育和培?訓(xùn)工作，促?進(jìn)內(nèi)審人員?職業(yè)化水平?的提高。根?據(jù)安徽省內(nèi)?部審計(jì)師協(xié)?會(huì)和___?市內(nèi)部審計(jì)?協(xié)會(huì)__年?工作要點(diǎn)的?要求，圍繞?省市審計(jì)機(jī)?關(guān)開(kāi)展的“?審計(jì)質(zhì)量年?”活動(dòng)，_?__了一系?列活動(dòng)，進(jìn)?一步規(guī)范審?計(jì)行為，推?動(dòng)內(nèi)部審計(jì)?工作發(fā)展。?__年__?月，市內(nèi)審?協(xié)會(huì)舉辦了?一期全市內(nèi)?部審計(jì)質(zhì)量?管理培訓(xùn)班?，全市各單?位內(nèi)部審計(jì)?人員參學(xué)的?積極性非常?高，共有_?__余人參?加了培訓(xùn)，?創(chuàng)下了內(nèi)審?人員參學(xué)之?最。開(kāi)班時(shí)?，市審計(jì)局?吳利林局長(zhǎng)?親臨致辭，?對(duì)參學(xué)人員?是一個(gè)極大?的鼓舞。培?訓(xùn)班聘請(qǐng)了?安徽財(cái)經(jīng)大?學(xué)老師和省?審計(jì)廳的審?計(jì)專家授課?，系統(tǒng)地學(xué)?習(xí)了內(nèi)部審?計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量?管理、內(nèi)部?審計(jì)文書(shū)規(guī)?范化，審計(jì)?信息化等內(nèi)?容，為提高?全市內(nèi)審人?員的專業(yè)素?質(zhì)和業(yè)務(wù)技?能，建立健?全內(nèi)部審計(jì)?制度，促進(jìn)?全市內(nèi)審工?作的規(guī)范化?、制度化、?科學(xué)化和職?業(yè)化水平起?到了積極的?作用。第?二，繼續(xù)做?好cia考?試的宣傳、?報(bào)名工作。?cia是國(guó)?際內(nèi)部審計(jì)?專家的標(biāo)志?，是提高內(nèi)?審人員素質(zhì)?的一條重要?途徑。市內(nèi)?審協(xié)會(huì)為_(kāi)?__宣傳、?報(bào)名工作投?入了很大精?力，__年?共___了?___人參?加考試。?二是開(kāi)展優(yōu)?秀內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目評(píng)比和?內(nèi)部審計(jì)理?論研討。為?進(jìn)一步推動(dòng)?內(nèi)部審計(jì)工?作發(fā)展，_?__市內(nèi)審?協(xié)會(huì)積極_?__全市各?內(nèi)部審計(jì)單?位積極參加?省內(nèi)部審計(jì)?師協(xié)會(huì)__?_開(kāi)展的_?_年以來(lái)全?省優(yōu)秀內(nèi)部?審計(jì)項(xiàng)目的?評(píng)選，以及?__年《風(fēng)?險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)?在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?管理中的應(yīng)?用》和《內(nèi)?部審計(jì)質(zhì)量?控制與管理?》兩個(gè)課題?的理論研討?。___供?電公司審計(jì)?部___實(shí)?施的“固定?資產(chǎn)內(nèi)控管?理審計(jì)”項(xiàng)?目被評(píng)為全?省優(yōu)秀內(nèi)部?審計(jì)項(xiàng)目一?等獎(jiǎng)并獲通?報(bào)表彰，_?__供電公?司楊曉榮、?李國(guó)勛撰寫(xiě)?的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)?向?qū)徲?jì)與企?業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理?的相互應(yīng)用?》和___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行包少?書(shū)、蔣四寶?撰寫(xiě)的《試?論商業(yè)銀行?如何加強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?質(zhì)量控制》?等___篇?論文獲獎(jiǎng)并?通報(bào)表彰，?其中二等獎(jiǎng)?___篇，?三等獎(jiǎng)__?_篇，優(yōu)秀?獎(jiǎng)___篇?。三是_?__推薦參?加全省__?年至__年?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)單位和先?進(jìn)工作者和?為紀(jì)念改革?開(kāi)放_(tái)_周?年暨審計(jì)機(jī)?關(guān)成立__?周年___?市審計(jì)系統(tǒng)?先進(jìn)___?和先進(jìn)工作?者的評(píng)選表?彰活動(dòng)。根?據(jù)省審計(jì)廳?《___做?好全省內(nèi)部?審計(jì)工作先?進(jìn)表彰會(huì)議?準(zhǔn)備工作_?__》(皖?審發(fā)[__?]__號(hào))?要求，為認(rèn)?真總結(jié)我市?內(nèi)部審計(jì)工?作經(jīng)驗(yàn)，促?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)和?內(nèi)部審計(jì)事?業(yè)發(fā)展，市?內(nèi)審協(xié)會(huì)_?__推薦了?__年至_?_年全市內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?單位和先進(jìn)?工作者,參?加全省內(nèi)部?審計(jì)工作先?___選活?動(dòng)。___?百大集團(tuán)審?計(jì)部等__?_個(gè)單位榮?獲全省內(nèi)部?審計(jì)先進(jìn)單?位，___?市建設(shè)投資?控股(集團(tuán)?)有限公司?法律審計(jì)部?朱曉娟等_?__位同志?榮獲全省內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?工作者。在?紀(jì)念改革開(kāi)?放_(tái)_周年?暨審計(jì)機(jī)關(guān)?成立__周?年全市審計(jì)?系統(tǒng)先進(jìn)_?__和先進(jìn)?工作者的評(píng)?選表彰活動(dòng)?中，___?市衛(wèi)生局計(jì)?劃財(cái)務(wù)審計(jì)?處等___?個(gè)單位榮獲?全市內(nèi)部審?計(jì)先進(jìn)__?_，___?市公安局審?計(jì)處任建等?___位同?榮獲全市內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?工作者。?四是___?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?崗位資格證?書(shū)的第二次?年檢工作。?通過(guò)培訓(xùn)考?試和資格認(rèn)?證，___?市已有__?_多名內(nèi)審?人員取得了?中國(guó)內(nèi)審協(xié)?會(huì)頒發(fā)的資?格證書(shū)。按?照《安徽省?內(nèi)部審計(jì)人?員崗位資格?證書(shū)年檢辦?法》和省內(nèi)?部審計(jì)師協(xié)?會(huì)__年的?工作要求，?為加強(qiáng)內(nèi)審?人員的職業(yè)?化管理，市?內(nèi)審協(xié)會(huì)_?__了對(duì)內(nèi)?部審計(jì)崗位?資格證書(shū)的?第二次年檢?工作，共年?檢___余?人。五是?___內(nèi)審?單位參加了?___審計(jì)?系統(tǒng)紀(jì)念改?革開(kāi)放_(tái)_?周年暨審計(jì)?機(jī)關(guān)成立_?_周年書(shū)法?攝影展活動(dòng)?。內(nèi)審單位?踴躍參加，?共征集書(shū)法?、美術(shù)、攝?影作品等計(jì)?___余幅?，其中榮獲?___個(gè)一?等獎(jiǎng)，__?_個(gè)二等獎(jiǎng)?，___個(gè)?三等獎(jiǎng)。?六是___?內(nèi)審單位參?加了___?審計(jì)系統(tǒng)“?我與審計(jì)同?行”主題讀?書(shū)演講比賽?。___燃?氣集團(tuán)有限?公司內(nèi)審員?王英撰寫(xiě)、??；垩葜v的?《感悟?qū)徲?jì)?人生，無(wú)怨?無(wú)悔》榮獲?一等獎(jiǎng)，_?__經(jīng)開(kāi)區(qū)?管委會(huì)梁美?演講的《無(wú)?悔的選擇》?榮獲三等獎(jiǎng)?，___熱?電集團(tuán)史曉?云演講的《?審計(jì)伴我去?成長(zhǎng)》榮獲?優(yōu)勝獎(jiǎng)。?七是強(qiáng)化內(nèi)?部審計(jì)宣傳?。為進(jìn)一步?優(yōu)化內(nèi)部審?計(jì)工作環(huán)境?，市內(nèi)審協(xié)?會(huì)注重加強(qiáng)?協(xié)會(huì)秘書(shū)處?工作，努力?抓好學(xué)習(xí)和?自身建設(shè)，?并利用各種?媒體，采取?多種形式，?強(qiáng)化內(nèi)部審?計(jì)宣傳工作?，推動(dòng)內(nèi)審?工作發(fā)展。?并在內(nèi)審單?位自愿的基?礎(chǔ)上征訂了?__年《中?國(guó)內(nèi)部審計(jì)?》___份?。三、工?作計(jì)劃一?是在上半年?召開(kāi)全體會(huì)?員代表大會(huì)?，大會(huì)將總?結(jié)年___?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?成立以來(lái)的?工作，規(guī)劃?下一個(gè)__?_年的工作?，選舉產(chǎn)生?新的協(xié)會(huì)領(lǐng)?導(dǎo)班子，并?產(chǎn)生新一屆?理事會(huì)、常?務(wù)理事會(huì)。?二是加強(qiáng)?與內(nèi)部審計(jì)?單位的聯(lián)系?和工作交流?，分別召開(kāi)?機(jī)關(guān)和企業(yè)?兩個(gè)內(nèi)審單?位的座談會(huì)?，進(jìn)一步拓?展內(nèi)審人員?的工作思路?，促進(jìn)內(nèi)審?工作的轉(zhuǎn)型?。___一?次向其他省?市先進(jìn)內(nèi)審?單位的學(xué)習(xí)?交流活動(dòng)。?三是繼續(xù)?抓好內(nèi)審人?員后續(xù)教育?培訓(xùn)工作。?第一，推?薦有條件的?單位安排人?員參加中國(guó)?內(nèi)審協(xié)會(huì)和?安徽省內(nèi)審?協(xié)會(huì)舉辦的?專業(yè)培訓(xùn)。?第二，市?內(nèi)審協(xié)會(huì)根?據(jù)全省審計(jì)?系統(tǒng)的“審?計(jì)創(chuàng)新年”?活動(dòng)，結(jié)合?我市實(shí)際，?舉辦一期內(nèi)?審人員業(yè)務(wù)?培訓(xùn)班。?四是繼續(xù)開(kāi)?展理論研討?和經(jīng)驗(yàn)交流?活動(dòng)。五?是完成省廳?和省內(nèi)審協(xié)?會(huì)布置的工?作任務(wù)。?內(nèi)部審計(jì)工?作總結(jié)范文?內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)年?我局內(nèi)部審?計(jì)工作在省?局__的指?導(dǎo)下，在局?黨組的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，積?極貫徹__?_及十六屆?__，認(rèn)真?學(xué)習(xí)和執(zhí)行?《審計(jì)署關(guān)?于內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定》?和《內(nèi)部審?計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)?定要求，按?照省局有關(guān)?內(nèi)部審計(jì)工?作會(huì)議精神?，遵循查錯(cuò)?糾弊，維_?__紀(jì)，促?進(jìn)管理的宗?旨，積極引?導(dǎo)本局內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)在?加強(qiáng)單位經(jīng)?濟(jì)管理和實(shí)?現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)?等方面發(fā)揮?積極的作用?，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部?審計(jì)為單位?目標(biāo)而服務(wù)?的思想理念?，嚴(yán)格執(zhí)行?會(huì)計(jì)制度，?建立健全崗?位責(zé)任制和?內(nèi)部檢查制?度，確定了?“法定代表?人離任與工?程竣工決算?項(xiàng)目”兩項(xiàng)?必審，全面?加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人?任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)、?堅(jiān)持“有離?必審”和“?先審后離”?等經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)方針，?通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)，不?僅達(dá)到了客?觀評(píng)價(jià)縣區(qū)?分局___?的工作業(yè)績(jī)?，確保國(guó)有?資產(chǎn)和資金?不流失，也?為局黨組考?核和任用干?部提供了參?考依據(jù)。重?視專項(xiàng)審計(jì)?和審計(jì)調(diào)查?，加強(qiáng)大宗?資產(chǎn)采購(gòu)比?價(jià)審計(jì)、加?強(qiáng)內(nèi)控制度?評(píng)審，取得?了較好成績(jī)?。按照年初?制定的工作?目標(biāo)，在_?_年度帶領(lǐng)?內(nèi)審工作組?，利用兩個(gè)?多月的時(shí)間?對(duì)本系統(tǒng)縣?區(qū)分局、局?機(jī)關(guān)、培訓(xùn)?中心、農(nóng)場(chǎng)?等___個(gè)?單位進(jìn)行了?內(nèi)部審計(jì)工?作。在內(nèi)部?審計(jì)工作中?，重點(diǎn)注意?了嚴(yán)把審計(jì)?程序關(guān)。在?對(duì)縣區(qū)局進(jìn)?行內(nèi)部審計(jì)?時(shí)，注意審?計(jì)項(xiàng)目的立?項(xiàng)，審前調(diào)?查，制定實(shí)?施方案，印?發(fā)審計(jì)通知?書(shū)，實(shí)施審?計(jì)過(guò)程及審?計(jì)報(bào)告征求?意見(jiàn)等各環(huán)?節(jié)的記錄規(guī)?范。（范本?）嚴(yán)把審計(jì)?實(shí)施關(guān)。實(shí)?施審計(jì)工作?嚴(yán)格按照審?計(jì)方案確定?的范圍、審?計(jì)內(nèi)容、審?計(jì)目標(biāo)進(jìn)行?，審計(jì)工作?符合審計(jì)法?律、法規(guī)和?相關(guān)的審計(jì)?準(zhǔn)則。嚴(yán)把?審計(jì)報(bào)告關(guān)?。對(duì)檢查結(jié)?束后形成的?___審計(jì)?報(bào)告規(guī)范撰?寫(xiě)，注意與?審計(jì)事項(xiàng)有?關(guān)的事實(shí)，?包括被審計(jì)?單位的財(cái)政?財(cái)務(wù)收支真?實(shí)、合法、?效益的全面?事實(shí)和違反?規(guī)定和財(cái)政?財(cái)務(wù)收支的?事實(shí)清楚，?審計(jì)報(bào)告中?的收支數(shù)額?與違紀(jì)資金?與審計(jì)工作?底稿中的有?關(guān)數(shù)相符。?嚴(yán)把審計(jì)處?理關(guān)。注意?重點(diǎn)___?審計(jì)揭露問(wèn)?題清楚，數(shù)?確鑿，定性?準(zhǔn)確，適用?法律、法規(guī)?、規(guī)章正確?、具體、有?效，處理處?罰意見(jiàn)適當(dāng)?。嚴(yán)把審計(jì)?評(píng)價(jià)及建議?關(guān)。審計(jì)評(píng)?價(jià)是內(nèi)部審?計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被?審計(jì)單位及?被審計(jì)人員?的審計(jì)意見(jiàn)?，審計(jì)評(píng)價(jià)?是否符合被?審計(jì)單位及?被審計(jì)人員?的實(shí)際，關(guān)?系到被審計(jì)?單位及被審?計(jì)人員的利?益和榮譽(yù)，?特別是對(duì)領(lǐng)?導(dǎo)干部任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)評(píng)價(jià)要更?加謹(jǐn)慎。我?們?cè)诠ぷ髦?特別注意提?出切實(shí)可行?的審計(jì)建議?，避免大而?化之，方便?被審計(jì)單位?采納整改。?通過(guò)上述一?系列做法，?我局的內(nèi)部?審計(jì)工作得?到了有效的?開(kāi)展，取得?了良好的監(jiān)?督效果，杜?塞漏洞，防?患未然，對(duì)?大慶地稅系?統(tǒng)的財(cái)務(wù)管?理工作起到?了有效的監(jiān)?督管理，內(nèi)?部審計(jì)工作?得到了省局?和我局黨組?的高度評(píng)價(jià)?。在今后的?內(nèi)審工作中?要依照“依?法審計(jì)、圍?繞中心、突?出重點(diǎn)、不?斷創(chuàng)新”的?工作方針，?不斷改進(jìn)工?作方法，提?高內(nèi)部審計(jì)?工作質(zhì)量，?爭(zhēng)取更好成?績(jī)。公司?內(nèi)部審計(jì)員?個(gè)人工作總?結(jié)一年來(lái)?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的親切關(guān)?懷和指導(dǎo)下?，我在審計(jì)?科主任的崗?位上，帶領(lǐng)?審計(jì)科的全?體同仁嚴(yán)格?按照審計(jì)計(jì)?劃，緊緊圍?繞公司提出?的“加大核?查、審核、?監(jiān)管力度，?確保各項(xiàng)制?度深入落實(shí)?”這一工作?目標(biāo)，積極?主動(dòng)地在公?司內(nèi)部開(kāi)展?了審計(jì)工作?。經(jīng)過(guò)全體?同志們的共?同努力，取?得了一定成?績(jī)，主要表?現(xiàn)在：1?、從公司內(nèi)?審工作的開(kāi)?展上實(shí)現(xiàn)了?由原來(lái)的淺?層次、窄領(lǐng)?域的簡(jiǎn)單審?計(jì)向多方位?、寬領(lǐng)域的?綜合審計(jì)的?轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)?了從創(chuàng)建到?各項(xiàng)工作得?以健康發(fā)展?的良性過(guò)渡?。2、從?個(gè)人的工作?能力發(fā)面，?實(shí)現(xiàn)了從最?初的不了解?、不熟悉，?工作過(guò)分謹(jǐn)?慎小心，甚?至有些領(lǐng)域?不敢介入，?到現(xiàn)在能大?膽的、全面?的開(kāi)展工作?的轉(zhuǎn)變?？?以說(shuō)經(jīng)過(guò)大?半年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個(gè)充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過(guò)我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門領(lǐng)導(dǎo)的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年比一?年有起色。?同時(shí)也會(huì)得?到公司領(lǐng)導(dǎo)?和同志們的?認(rèn)可及歡迎?。下面我從?三個(gè)方面匯?報(bào)工作：?一、__年?的主要工作?1、嚴(yán)格?審計(jì)的紀(jì)律?和制度審?計(jì)部是一個(gè)?比較新的部?室，領(lǐng)導(dǎo)寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發(fā)展，?我深知責(zé)任?重大。為了?使內(nèi)部審計(jì)?工作在公司?管理中得以?順利開(kāi)展，?自從我調(diào)到?審計(jì)科后的?第一次全體?會(huì)議上，就?根據(jù)制定的?年度工作計(jì)?劃，并結(jié)合?內(nèi)部人員的?具體業(yè)務(wù)能?力，本著既?要明確各自?崗位職責(zé)，?還要堅(jiān)持分?工不分家的?原則，進(jìn)行?了內(nèi)部分工?。并從工作?紀(jì)律、工作?作風(fēng)、工作?態(tài)度、工作?形象和工作?結(jié)果等五個(gè)?方面提出了?具體的要求?。這些基礎(chǔ)?工作的進(jìn)行?，為我們工?作的順利展?開(kāi)打下了扎?實(shí)的基礎(chǔ)。?2、積極?開(kāi)展對(duì)分公?司財(cái)務(wù)管理?的監(jiān)督和評(píng)?價(jià)__科?技園是我公?司在__設(shè)?立的生產(chǎn)明?膠的企業(yè)，?由于種種原?因，該公司?一直沒(méi)有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來(lái)了?一定的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們?cè)?__月份對(duì)?其帳目及庫(kù)?存進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉(cāng)?庫(kù)管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過(guò)這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核審計(jì)?是執(zhí)行各種?規(guī)章制度的?前沿，審計(jì)?人員就是把?這個(gè)關(guān)口的?，將不符合?規(guī)定的支出?堵在這個(gè)關(guān)?口之外，是?我們審計(jì)人?員的責(zé)任。?我們從一開(kāi)?始的單純的?業(yè)務(wù)費(fèi)用審?核逐步擴(kuò)大?到后勤的費(fèi)?用審核、生?產(chǎn)車間工資?的審核、發(fā)?貨費(fèi)的審核?、車間修理?費(fèi)的審核等?，基本上包?括了所有的?支出。為了?保證這一工?作的質(zhì)量，?我們利用可?利用的一切?時(shí)間，__?_學(xué)習(xí)公司?出臺(tái)發(fā)布的?新規(guī)定，新?同志為了盡?快提高自己?的技能，主?動(dòng)請(qǐng)教老同?志，并對(duì)要?點(diǎn)及時(shí)做好?筆記，所作?的這一切都?為做好這項(xiàng)?工作打下了?良好的基礎(chǔ)?。一年以來(lái)?，盡管我們?對(duì)費(fèi)用的審?核量上不斷?增大，但基?本上沒(méi)有出?現(xiàn)有問(wèn)題的?審核，從而?有效的配合?了公司的財(cái)?務(wù)管理工作?。4、如?期實(shí)施內(nèi)部?核算制度，?加強(qiáng)了員工?的節(jié)能降耗?、挖潛增效?的責(zé)任心。?首先__?_核算人員?到車間進(jìn)行?摸底，測(cè)算?出第一手的?基本數(shù)據(jù)，?協(xié)助生產(chǎn)實(shí)?行定產(chǎn)、定?員、定崗，?重新修訂和?健全了工資?定額，而后?又制定出相?應(yīng)的節(jié)能降?耗的獎(jiǎng)懲制?度，如網(wǎng)膠?使用率由_?__%提高?到___%?。在___?摸底的過(guò)程?中，我發(fā)現(xiàn)?公司的廢膠?皮、網(wǎng)膠都?做垃圾處理?，經(jīng)過(guò)審計(jì)?科的不斷咨?詢調(diào)查，發(fā)?現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)?該類廢品有?很大的需求?，目前這些?廢品每月可?以為公司增?收近萬(wàn)元。?5、為供?應(yīng)部門提供?市場(chǎng)信息，?降低采購(gòu)成?本針對(duì)部?門反映出的?問(wèn)題，進(jìn)行?了核查，并?結(jié)合核查進(jìn)?行了市場(chǎng)調(diào)?研，這也是?審計(jì)部__?年工作計(jì)劃?的一項(xiàng)基本?內(nèi)容。核查?中，為了把?問(wèn)題核查清?楚，把市場(chǎng)?調(diào)研準(zhǔn)確，?積極地與客?戶溝通，多?方收集市場(chǎng)?信息資料，?這一切都為?我們后期的?采購(gòu)積累了?豐富的第一?手資料。例?如,采購(gòu)的?鈦白粉由原?來(lái)的每公斤?__元降到?__元，棕?櫚油由原來(lái)?的每公斤_?_元降到_?_元，膠囊?殼由原來(lái)的?每萬(wàn)粒__?元降到__?元，等等，?極大降低了?采購(gòu)成本，?為公司獲取?了更多的利?潤(rùn)。6、?加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)在?本部門全體?人員的通力?配合下，對(duì)?公司內(nèi)部比?較重要的工?作崗位的工?作情況進(jìn)行?了審計(jì)，并?發(fā)現(xiàn)了一系?列問(wèn)題。比?如對(duì)財(cái)務(wù)及?外協(xié)出納的?審計(jì)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的帳目?混亂及現(xiàn)金?短缺的等問(wèn)?題。由此，?進(jìn)一步規(guī)范?財(cái)務(wù)內(nèi)部定?期對(duì)帳與稽?核制度，對(duì)?有關(guān)物資、?現(xiàn)金、銀行?存款和其他?財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有?效控制，保?障公司資產(chǎn)?的安全性。?二、工作?中存在的不?足1、審?計(jì)工作還不?夠深入、細(xì)?致審計(jì)工?作是一項(xiàng)政?策性、專業(yè)?性很強(qiáng)的工?作。在內(nèi)部?審計(jì)工作當(dāng)?中，既要本?部門積極主?動(dòng)，也需要?其他科室部?門的合作，?更需要按公?司計(jì)劃進(jìn)行?。但是一年?來(lái)由于審計(jì)?部門與各個(gè)?部門缺乏溝?通,也可能?由于各個(gè)部?門對(duì)審計(jì)工?作的不理解?,導(dǎo)致了我?們工作中經(jīng)?常表現(xiàn)出開(kāi)?拓性不高的?弱點(diǎn)。2?、審計(jì)的職?能有待加強(qiáng)?回顧一年?來(lái)我們的審?計(jì)工作，往?往理順性、?規(guī)范性的成?分多，審計(jì)?評(píng)價(jià)的成分?少。之所以?出現(xiàn)這種現(xiàn)?象與我的思?想認(rèn)識(shí)有關(guān)?，更與我開(kāi)?拓意識(shí)不強(qiáng)?有關(guān)。我一?直認(rèn)為這只?是剛開(kāi)始，?一切還不規(guī)?范，審計(jì)工?作頭緒比較?亂，等理順?好了以后的?審計(jì)工作也?就好開(kāi)展了?。正是這種?思想的存在?，使我們?cè)?工作中無(wú)形?的淡化了審?計(jì)的職能。?三、__?年的工作計(jì)?劃__年?審計(jì)部的總?體工作目標(biāo)?是：在__?年審計(jì)工作?在公司經(jīng)營(yíng)?管理中取得?了重大突破?的基礎(chǔ)上，?積極主動(dòng)地?開(kāi)展企業(yè)的?效益審計(jì)，?加強(qiáng)對(duì)公司?財(cái)務(wù)管理及?會(huì)計(jì)資料的?審計(jì)，（范?本）評(píng)價(jià)其?真實(shí)性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計(jì)的監(jiān)?督職能、評(píng)?價(jià)職能和管?理控制職能?。在具體的?工作中，進(jìn)?一步調(diào)整工?作思路，重?點(diǎn)是要把審?計(jì)工作的重?心前移，將?事后審計(jì)同?事前、事中?審計(jì)并重，?努力使審計(jì)?的___性?、保護(hù)性和?建設(shè)性的作?用得到最大?程度的發(fā)揮?。為公司的?__創(chuàng)業(yè)目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做?出應(yīng)有的貢?獻(xiàn)。具體?的工作有以?下五個(gè)方面?：1、繼?續(xù)做好費(fèi)用?及工資的審?核這項(xiàng)工?