項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說明、填寫示范(模板)

項(xiàng)目名稱主管部門

項(xiàng)目屬性項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

新增項(xiàng)目□

延續(xù)項(xiàng)目□項(xiàng)目起止時(shí)間

年

月

至

年

月項(xiàng)目預(yù)算（萬元）

資金總額總目標(biāo)

其中：市財(cái)政資金

其他資金：本年度目標(biāo)項(xiàng)目績效目標(biāo)描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

1.2.3.4....

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度容

開始時(shí)間

完成時(shí)間

備注一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容

指標(biāo)值

備注1.（數(shù)量、質(zhì) 2.

量、成本方面 3.指標(biāo)

的指標(biāo)）

4.總目標(biāo)績效指標(biāo)

...1.（經(jīng)濟(jì)效益、

2.效益指標(biāo)

3.續(xù)影響等方面指標(biāo)）

4....

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

1....一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容

指標(biāo)值

備注（數(shù)量、質(zhì)

1.2.產(chǎn)出指標(biāo)

3.的指標(biāo)）

4....本年度績效指標(biāo)

1.（經(jīng)濟(jì)效益、

2.4.效益指標(biāo)4.

3.續(xù)影響等方面指標(biāo)）...滿意度指標(biāo)主管部門審核

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

1....意見第三方機(jī)構(gòu)審核意見

審核意見

市財(cái)政局審核 意見

一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用項(xiàng)目預(yù)算資金的年份，如：2017

年編制

年部門預(yù)算，填寫“2018

年”。二、項(xiàng)目基本情況。2．項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。其的項(xiàng)目。7．項(xiàng)目預(yù)算：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財(cái)政資金、其他資金等。三、項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目績效目標(biāo)描述：描述項(xiàng)目支出計(jì)劃在一定期限預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．總目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期的總體產(chǎn)出和效果（一次性項(xiàng)目不需填寫此項(xiàng)，只填寫本年度目標(biāo)）。

清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施容、開始時(shí)間、完成時(shí)間。般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和況。（1）指標(biāo)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項(xiàng)目總費(fèi)用控制在××萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。2．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期

（1）指標(biāo)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長率”等；社會效益指標(biāo)“帶動(dòng)就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3．滿意度指標(biāo)：反映服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4．實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)具體容，可由各單位根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績效指標(biāo)。是對項(xiàng)目本年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體容填寫參照“總目標(biāo)績效指標(biāo)”。七、審核意見

1.主管部門審核意見：項(xiàng)目主管部門對本級及下屬單位填報(bào)的績效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審核，出具“績效目標(biāo)符合申報(bào)要求”的審核意見。后，出具審核意見。3.市財(cái)政局審核意見：市財(cái)政局對項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行審核后，出具審核意見。八、其他：

填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱主管部門項(xiàng)目起止時(shí)間

基礎(chǔ)建設(shè)、修繕類

項(xiàng)目屬性

新增項(xiàng)目□

延續(xù)項(xiàng)目□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目預(yù)算（萬元） 資金總額總目標(biāo)（示例）

資金

其他資金：本年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及時(shí)竣工

1.完成***新建、購建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，滿足辦公項(xiàng)目績效目標(biāo)

并投入使用，符合相關(guān)要

需求。描述 求，有 2.符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。需要。 總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度容

開始時(shí)間（示例）

備注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注**平方米積（合計(jì)）總目標(biāo)績效指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) **處時(shí)效指標(biāo)） 量（合計(jì)）3.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率

≥4.項(xiàng)目總費(fèi)用控制 **萬元

5.項(xiàng)目按期完成率 ≥1.提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能

有所提升面）效益指標(biāo)面）

可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延長大修周期

顯著滿意度指

服務(wù)對象滿意度標(biāo) 指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)容（示例）積（合計(jì)）量（合計(jì)）

指標(biāo)值（示例）

備注**平方米**處產(chǎn)出指標(biāo) ≥時(shí)效指標(biāo)） 率本年度績效指標(biāo)

4.項(xiàng)目總費(fèi)用控制5.項(xiàng)目按期完成率

**萬元≥效益指標(biāo)

1.提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能

有所提升效益、環(huán)境效益、力?？沙掷m(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）

顯著長大修周期標(biāo)

標(biāo)

指標(biāo)

≥

滿意度指

服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度主管部門審核意見

第三方機(jī)構(gòu)審核意見

市財(cái)政局 審核意見

填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱主管部門項(xiàng)目起止時(shí)間

培訓(xùn)類

項(xiàng)目屬性

新增項(xiàng)目□

延續(xù)項(xiàng)目□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資金總額 其中：市財(cái)政資金

其他資金：述總目標(biāo)（示例） 本年度目標(biāo)（示例）述1.開展***培訓(xùn)。通過組織開展形式多樣的項(xiàng)目績效目標(biāo)描培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工 2.組織開展開發(fā)**培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率。作，培養(yǎng)造3.加強(qiáng)改進(jìn)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊(duì)伍。就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)社注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項(xiàng)目中提會發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè)。煉匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度容

開始時(shí)間（示例）

備注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注6.培訓(xùn)覆蓋率

6.培訓(xùn)覆蓋率

≥

1.培訓(xùn)班次

**次2.培訓(xùn)人數(shù)

**人3.培訓(xùn)天數(shù)

**天4.培訓(xùn)人數(shù)增長率

≥5.培訓(xùn)參與度

≥標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）7.人均培訓(xùn)成本每天

**元總目標(biāo)績效指標(biāo)

8.培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率

≥(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo) 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對象滿滿意度指標(biāo) 受訓(xùn)學(xué)員滿意度意度指標(biāo)一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)容（示例）1.培訓(xùn)班次2.培訓(xùn)人數(shù)

有所提升≥指標(biāo)值（示例）

備注**次**人（數(shù)量指

3.培訓(xùn)天數(shù)

**天產(chǎn)出指標(biāo)

標(biāo)、質(zhì)量指

4.培訓(xùn)人數(shù)增長率標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指

5.培訓(xùn)參與度

≥≥本年度績效指標(biāo)

標(biāo)）

6.培訓(xùn)覆蓋率7.人均培訓(xùn)成本每天

≥**元8.培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 ≥(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo) 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對象滿滿意度指標(biāo) 受訓(xùn)學(xué)員滿意度意度指標(biāo)

有所提升≥審核意見

主管部門審核意見

第三方機(jī)構(gòu)審核意見

市財(cái)政局審 核意見

填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱

信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維類

項(xiàng)目屬性

新增項(xiàng)目□

延續(xù)項(xiàng)目□主管部門項(xiàng)目起止時(shí)間

資金總額

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

其中：市財(cái)政資金

其他資金：總目標(biāo)（示例）

本年度目標(biāo)（示例）1.完成****系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 用等。項(xiàng)目績效目

2.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 2.保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)標(biāo)描述 3.提高工作效率，提高***社會影響力、認(rèn)知度。作效率。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項(xiàng)目中提煉4.提高***社會影響力。 匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度容

開始時(shí)間（示例）

完成時(shí)間（示例）

備注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量

指標(biāo)值（示例）

備注**臺/套（數(shù)量指標(biāo)、（數(shù)量指標(biāo)、7.線路租用成本指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量

**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量

**個(gè)/套4.政府采購率

≥5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率

≥6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率

≥**萬元質(zhì)量指標(biāo)、成8.數(shù)據(jù)采購成本

**萬元本指標(biāo)、時(shí)效9.年度維護(hù)成本增長率

≦**%指標(biāo)）10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間≦**小時(shí)

11.系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≦**分鐘1.**社會影響力

有所提升績效指標(biāo)

會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)

2.公共主頁點(diǎn)擊率

≥**次影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限

≥**年滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

使用人員滿意度

≥一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量4.政府采購率（數(shù)量指標(biāo)、5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率質(zhì)量指標(biāo)、成6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率產(chǎn)出指標(biāo) 本指標(biāo)、時(shí)效7.線路租用成本

**臺/套**套**個(gè)/套≥≥≥**萬元本年度績效指標(biāo)

指