2015半年考核工作底稿

2015年遼寧中奧公司基礎(chǔ)管理指標(biāo)(工程、物資、合同)半年考核工作底被考核單位：遼寧中奧燃 考核內(nèi)容和目檢查情備二881、無工程相關(guān)資料8公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任8 81、物資管理機(jī)構(gòu)、崗位健全、職責(zé)完善檢查情況2、制定物資管理實(shí)施細(xì)則及工作流程，并到位檢查情況3、庫存物資定期盤點(diǎn)檢查情況2014年遼寧中奧燃?xì)馑泄こ桃岩平簧蜿枈W德燃?xì)庑旅瘢瑫簾o燃?xì)獍惭b工程因4、物資出入庫手續(xù)齊全，材料帳登記清晰、完整，帳帳、帳物相符檢查情況2014年遼寧中奧燃?xì)馑泄こ桃岩平簧蜿枈W德燃?xì)庑旅?，暫沒建立工程物資材5、物資領(lǐng)用量與工程使用量相符，無丟失及損壞檢查情況6、物資管理人員變更前應(yīng)報(bào)大區(qū)并報(bào)備案檢查情況2012年至今遼寧中奧燃?xì)夤灿形镔Y采購4份，總金額71390.00元均已上報(bào)經(jīng)大區(qū)、審批具體情況為：3月份采購母站用油金額25500.00元；4月份采購流量計(jì)安全閥等材料金額45890.008、物資采購供應(yīng)商應(yīng)為指定或，到指定或之外的供應(yīng)商采購的檢查情況9、物資采購價(jià)格不得超過指導(dǎo)價(jià)格的檢查情況物資管理、、11、庫存物資碼放整齊、分類存放，做好防火、防盜、防潮、防凍、防壓、防腐等工作的檢查情況12、2014年上半年物資日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)工作及檢查情況定合同臺(tái)賬履行法利益。按要求填報(bào)合2（1）檢查基本情況合同管理流程，否則扣2（2）檢查基本情況注:合同管理員崗位職責(zé)未正式制作上墻,因?yàn)橄啦块T相關(guān)要求，審核的內(nèi)容上墻2（3）檢查基本情況2（4）檢查基本情況2（5）檢查基本情況（6）合同的保管、登記和符合規(guī)定，否則2（6）檢查基本情況實(shí)際，否則每份合同扣2（7）檢查基本情況HC,辦公樓后鋪設(shè)水泥地面工程LNZA-GCSG-1505-002-HC，3份合同為后補(bǔ)評(píng)審手續(xù)。其中1份2013年興隆堡地面彩磚鋪設(shè)及廁所壘砌工程XM-GCSG-1307-001-HC為補(bǔ)2013年工程評(píng)審手續(xù)。其他合同評(píng)審意見存在問題或不足：存在4份合同未及時(shí)上報(bào)評(píng)審現(xiàn)2（8）檢查基本情況13（9）檢查基本情況（103（112-5取有效措施避免造成損失，否則酌情扣2-5分/（12）檢查基本情況5（13）檢查基本情況一次（份）1（14）檢查基本情況次（份）1規(guī)整齊全的，酌情加2-5（16）檢查基本情況3份工程施工合同評(píng)審部及時(shí)現(xiàn)象，存在1份合同評(píng)審未能按大區(qū)評(píng)審意見簽訂的現(xiàn)象，合同雙方簽章防雷裝置定期檢測協(xié)議3010.00元，未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公司內(nèi)評(píng)設(shè)備維修合同1000nM3/h，CNG減壓撬18.5萬元，未見任何評(píng)審手續(xù)，待匯報(bào)大區(qū)后，再1、場站、加氣站、辦公樓、高壓、次高壓、城壓管道建設(shè)能夠全面做到工程項(xiàng)目施工批準(zhǔn)手續(xù)齊全（當(dāng)?shù)匾?guī)劃局規(guī)劃證、建設(shè)局施工證）、開工報(bào)告上報(bào)批準(zhǔn)或備案及時(shí)的，酌2-52-3管道焊接檢查記錄、管安裝檢查記錄），內(nèi)容完整、詳細(xì)、真實(shí)，簽字齊全，酌情加2一53—55、工程施工全年無安全事故，文明施工無