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文檔簡介
質(zhì)量管理辦法及實(shí)施細(xì)則上海市綠化和市容管理局
(上海市林業(yè)局)
2012年1月濕地資源調(diào)查質(zhì)量管理辦法一、質(zhì)量管理目標(biāo)根據(jù)《全國濕地資源調(diào)查技術(shù)規(guī)程》和國家林業(yè)局第二次全國濕地資源調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,加強(qiáng)對上海市濕地資源調(diào)查的監(jiān)督和質(zhì)量管理,使上海市濕地資源調(diào)查質(zhì)量達(dá)到較高的水平,在國家統(tǒng)一組織的質(zhì)量檢查中達(dá)到90分以上。主要的量化管理標(biāo)準(zhǔn)有:1、 判讀質(zhì)量。斑塊區(qū)劃合理,區(qū)劃界線誤差小于2mm(一比五萬比例尺,實(shí)地距離100m),斑塊面積誤差小于5%,濕地類型填寫準(zhǔn)確無誤,視為合格斑塊。斑塊合格率達(dá)到90%以上。2、 工作量。80%以上的一般調(diào)查濕地斑塊進(jìn)行了現(xiàn)地驗(yàn)證,所有重點(diǎn)調(diào)查濕地斑塊都進(jìn)行了現(xiàn)場驗(yàn)證。3、 現(xiàn)場考核工作質(zhì)量。重點(diǎn)調(diào)查濕地,核實(shí)合格率刃5%。一般調(diào)查濕地,核實(shí)合格率>90%.4、 內(nèi)業(yè)表格填報(bào)匯總和報(bào)告編寫。表格無缺失、項(xiàng)目填報(bào)完整、無邏輯錯誤;與濕地班塊對應(yīng)準(zhǔn)確,匯總表填寫準(zhǔn)確無錯誤。二、質(zhì)量管理內(nèi)容和方法管理內(nèi)容包括判讀質(zhì)量、一般調(diào)查質(zhì)量管理、重點(diǎn)調(diào)查質(zhì)量管理三個方面。1、判讀質(zhì)量管理主要檢查判讀結(jié)果是否符合上述標(biāo)準(zhǔn)。共進(jìn)行2次審查。一次在判讀完成20%時進(jìn)行;一次在判讀全部完成時進(jìn)行。每次審查由市調(diào)查隊(duì)和專家組兩級管理,實(shí)地驗(yàn)證和書面審查相結(jié)合。如不合格,整個上海市的判讀結(jié)果發(fā)回重做。判讀質(zhì)量合格后,方可進(jìn)行一般調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查。2、一般調(diào)查質(zhì)量管理分區(qū)縣審查。共進(jìn)行2次審查。第一次在某個區(qū)縣一般調(diào)查完成20%時進(jìn)行,主要審查表格填寫質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量;第二次在某個區(qū)縣全部完成時進(jìn)行,審查調(diào)查工作量、表格填寫質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)業(yè)整理情況、區(qū)縣分報(bào)告編寫質(zhì)量等方面。審查由區(qū)縣調(diào)查隊(duì)自查、市調(diào)查隊(duì)審查、專家組審查三部分組成。采取書面審查和實(shí)地驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。審查結(jié)果不合格的,整個區(qū)縣發(fā)回重做。3、重點(diǎn)調(diào)查質(zhì)量管理按工作條線分組審查。共進(jìn)行二次審查。第一次在某個條線工作完成約20%時進(jìn)行,主要審核樣方、樣帶數(shù)量、面積及布設(shè)是否符合規(guī)程要求;資料收集是否齊全,來源是否可靠。第二次在某個條線工作全部完成時進(jìn)行。主要審核工作量完成情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)業(yè)整理情況和成果質(zhì)量。審查由調(diào)查組自查、調(diào)查組交叉互查和專家組審查三部分組成。采取書面審查和實(shí)地驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。審查結(jié)果不合格的,整個調(diào)查組的所有表格發(fā)回重做。三、組織實(shí)施由上海市第二次濕地資源調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作。抽調(diào)調(diào)查隊(duì)、專家組的部分人員成立質(zhì)量管理工作組。工作組設(shè)在華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。工作組組長:丁勤華副組長:裴恩樂、田波、錢杰、秦祥堃、成員:袁曉、馬志軍、袁琳、童春富、薛程、劉雨邑、薄順奇四、審查結(jié)果通報(bào)和獎懲每次審查結(jié)束后,審查結(jié)果不定期地公布在《上海市第二次濕地資源調(diào)查簡報(bào)》中。區(qū)縣的審查結(jié)果,做為2012年度工作考核的參考依據(jù)。具體審查方法,參照《上海市第二次濕地資源調(diào)查質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。濕地資源調(diào)查質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則一、目的與意義為加強(qiáng)對上海市第二次濕地資源的調(diào)查質(zhì)量監(jiān)督和管理,依據(jù)《全國濕地資源調(diào)查技術(shù)規(guī)程》和《第二次全國濕地資源調(diào)查質(zhì)量檢查辦法》以及《上海市第二次濕地資源調(diào)查工作方案》、《上海市第二次濕地資源調(diào)查技術(shù)實(shí)施細(xì)則》制定《上海市第二次濕地資源調(diào)查質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》,以規(guī)范濕地資源調(diào)查質(zhì)量檢查與質(zhì)量評定工作,促進(jìn)濕地資源調(diào)查各項(xiàng)工作的順利開展,解決調(diào)查工作中存在的問題,切實(shí)做好質(zhì)量評定工作,提供準(zhǔn)確可靠的調(diào)查成果質(zhì)量信息。二、審查時間安排根據(jù)質(zhì)量控制的要求,組織兩次審查。按工作進(jìn)度安排,審查工作的時間安排如下表所示:第一次審查第—次審查備注進(jìn)度大致時間進(jìn)度大致時間判讀質(zhì)量20%11年12月100%12年1月—般調(diào)查質(zhì)量20%12年4月100%12年7月以區(qū)縣為單位重點(diǎn)調(diào)查質(zhì)量20%12年3月100%12年8月以調(diào)查小組為單位當(dāng)調(diào)查進(jìn)度達(dá)到檢查要求時,由被檢查人向質(zhì)量管理工作組提出申請,質(zhì)量管理工作組安排時間進(jìn)行審查。三、審查方法1、 判讀質(zhì)量管理主要檢查判讀結(jié)果是否符合判讀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。即:斑塊區(qū)劃合理,區(qū)劃界線誤差小于2mm(一比五萬比例尺,100m),斑塊面積誤差小于5%,濕地類型填寫準(zhǔn)確無誤。共進(jìn)行兩次審查。審查時間見表1。每次審查由實(shí)地驗(yàn)證和專家組書面審查兩部分組成。首先由質(zhì)量管理工作組進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證,實(shí)地驗(yàn)證通過后,進(jìn)行專家組書面審查。兩部分均通過,本次審查通過。每次審查時,填寫附表一。實(shí)地驗(yàn)證時,將所有完成判讀的斑塊判讀面積從小到大依次排序,使用計(jì)算機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù),隨機(jī)抽取5%的濕地斑塊。到現(xiàn)場驗(yàn)證區(qū)劃界線、斑塊面積、濕地類型三個指標(biāo)。三個指標(biāo)均正確,視為合格。斑塊合格率達(dá)到90%以上,判讀質(zhì)量合格。合格率在90%以下,發(fā)回重做。實(shí)地驗(yàn)證時,填寫附表二實(shí)地驗(yàn)證通過后,進(jìn)行專家組審查。專家組審查比例為5%。專家組以書面審查為主,對照地圖,審核區(qū)劃界線、斑塊面積、濕地類型三個指標(biāo)??梢酝ㄟ^總面積,區(qū)縣比例等方式來進(jìn)行邏輯審查。斑塊合格率達(dá)到90%以上,判讀質(zhì)量合格。合格率在90%以下,發(fā)回重做。2、 一般調(diào)查質(zhì)量管理分區(qū)縣審查。共進(jìn)行2次審查。第一次在某個區(qū)縣一般調(diào)查完成20%時進(jìn)行,主要審查表格填寫質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量;第二次在全部完成時進(jìn)行,審查調(diào)查工作量、表格填寫質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)業(yè)整理情況等方面。第一次審查時,填寫附表三上海市濕地調(diào)查一般調(diào)查第一次審查質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)單。首先由區(qū)縣調(diào)查隊(duì)對所有上交表格進(jìn)行自查。要求表格沒有漏填項(xiàng),并且所填內(nèi)容符合填報(bào)要求。如果確實(shí)無法填寫,要做出書面說明。區(qū)縣調(diào)查隊(duì)審查完成后,將表格電子化錄入,電子表格和紙質(zhì)表格同時上報(bào)質(zhì)量管理工作組。質(zhì)量管理工作組首先進(jìn)行表格電子化復(fù)錄入,審查區(qū)縣表格填報(bào)質(zhì)量和錄入質(zhì)量。每個填報(bào)缺漏錯項(xiàng)和錄入缺漏錯項(xiàng)都記為一個錯誤。復(fù)錄入時,填寫附表四一般調(diào)查復(fù)錄入表。總體正確率高于等于90%,進(jìn)行下一步實(shí)地驗(yàn)證,正確率低于90%,整個區(qū)縣發(fā)回重做。通過復(fù)錄入后,進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。按5%的比例抽樣,進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。主要驗(yàn)證濕地面積、濕地植被面積、群系名稱等幾個指標(biāo)。填寫附表五上海市濕地調(diào)查一般調(diào)查質(zhì)量實(shí)地驗(yàn)證表。每個表格正確填報(bào)指標(biāo)等于大于20個,此表格合格。所有表格合格率大于90%,整個區(qū)縣通過。不達(dá)到,發(fā)回重做。專家組主要采取書面審查。對每個區(qū)縣抽樣5%。主要驗(yàn)證植物名稱,各指標(biāo)邏輯關(guān)系等。所有指標(biāo)準(zhǔn)確填報(bào)率達(dá)到90%,整個區(qū)縣通過。不達(dá)到,發(fā)回重做。第二次審查時,填寫附表六上海市濕地調(diào)查一般調(diào)查第二次審查質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)單。首先由區(qū)縣調(diào)查隊(duì)對所有上交表格進(jìn)行自查,上報(bào)質(zhì)量管理工作組,進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)錄入和抽樣實(shí)地驗(yàn)證,要求同上。通過后,進(jìn)行專家組審查。專家組審查和第一次審查不同,除檢查表格質(zhì)量外,還要檢查區(qū)縣組織管理情況,內(nèi)業(yè)整理情況、配合重點(diǎn)調(diào)查情況等。填寫附表七區(qū)縣一般調(diào)查評價表,分值大于70分,整個區(qū)縣通過。不達(dá)到,發(fā)回重做。兩次審查全部通過,區(qū)縣審查通過。3、 重點(diǎn)調(diào)查質(zhì)量管理分調(diào)查小組進(jìn)行審查。共進(jìn)行2次審查。第一次在某個調(diào)查小組工作量完成20%時進(jìn)行,主要審查樣方、樣帶數(shù)量、面積及布設(shè)是否符合規(guī)程要求;表格填寫是否符合要求;資料收集是否完善。第二次在所有重點(diǎn)調(diào)查全部完成時進(jìn)行,審查調(diào)查工作量、表格填寫質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面。第一次審查時,填寫附表七上海市濕地調(diào)查重點(diǎn)調(diào)查第一次審查質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)單。首先由調(diào)查小組自審,要求表格沒有漏填項(xiàng),并且所填內(nèi)容符合填報(bào)要求。如果確實(shí)無法填寫,要做出書面說明。調(diào)查小組將所有完成表格以及樣方、樣線情況上報(bào)質(zhì)量管理工作組。質(zhì)量管理工作組組織各小組交叉互審,對表格書面填報(bào)質(zhì)量進(jìn)行審查。審查時,記錄填報(bào)的缺、漏、錯項(xiàng),填寫附表八重點(diǎn)調(diào)查表格審查記錄表。計(jì)算所有表格正確填報(bào)率。正確填報(bào)率等于大于95%,通過審查,轉(zhuǎn)交專家組。專家組主要審查樣方、樣帶數(shù)量、面積及布設(shè)是否符合規(guī)程要求;資料收集是否完善。第二次審查時,填寫附表十上海市濕地調(diào)查重點(diǎn)調(diào)查第二次審查質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)單。首先由調(diào)查小組自審以及交叉互審,對表格書面填報(bào)質(zhì)量進(jìn)行審查。要求同上。完成全部書面審查后,隨機(jī)抽取2個重點(diǎn)調(diào)查濕地,由專家組進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證,對所有小組的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。填寫附表十一上海市濕地調(diào)查重點(diǎn)調(diào)查濕地實(shí)地驗(yàn)證表?,F(xiàn)場正確填報(bào)率等于大于95%,通過審查五、組織實(shí)施由上海市第二次濕地資源調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作。抽調(diào)調(diào)查隊(duì)、專家組的部分人員成立質(zhì)量管理工作組。工作組設(shè)在華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。工作組組長:丁勤華副組長:裴恩樂、田波、錢杰、秦祥堃、成員:袁曉、馬志軍、袁琳、童春富、薛程、劉雨邑、薄順奇按照質(zhì)量管理工作的進(jìn)度要求,統(tǒng)一協(xié)調(diào)人員安排。六、附表第次審查 表序號: 工作量已完成判讀斑塊 塊,占總體進(jìn)度的 %。請求質(zhì)量管理工作組予以審查。判讀小組負(fù)責(zé)人:(簽字)年 月 日表格表袼共 份,移交質(zhì)量管理工作組。送交人:(簽字) 接收人:(簽字)質(zhì)量管理工作組審查意見抽樣10%,共抽取斑塊 塊。抽樣結(jié)果見附表二- 。經(jīng)實(shí)地驗(yàn)證,合格率為: %。1、 通過。2、對其中: 進(jìn)行復(fù)核后再次審核:3、 發(fā)回重做。4、其他審查人員:(簽字)年 月 日1、通過。2、對其中:進(jìn)行復(fù)核后再交表專家組格:審核意3、發(fā)回重做。見4、其他審查專家:(簽字)年 月 日第次審查表序號:審核人:
第次審查表序號:審核人: 區(qū)縣表序號: 區(qū)縣區(qū)縣調(diào)已完成調(diào)查斑塊塊,占總體進(jìn)度的 %。查隊(duì)審經(jīng)自查,所有表格填些完整,規(guī)范。請求質(zhì)量管理工作組予以審查。核意見區(qū)縣調(diào)查隊(duì)負(fù)責(zé)人:(簽字)年 月 日表格表袼共份,移交質(zhì)量管理工作組。送交人:(簽字)接收人:(簽字)復(fù)錄入審查意總體正確率%。見附表四-見1、通過。2、發(fā)回重做。審查人員:(簽字)年 月日抽樣5%,共抽取斑塊塊。抽樣結(jié)果見附表五- 。質(zhì)量管理工作經(jīng)實(shí)地驗(yàn)證,合格率為:%。組實(shí)地驗(yàn)證審1、通過。查意見2、對其中:進(jìn)行復(fù)核后再次審查:3、發(fā)回重做。4、其他審查人員:(簽字)年 月 日1、通過。2、對其中:,進(jìn)行復(fù)核后再交表專家組格:審核意3、發(fā)回重做。見4、其他審查專家:(簽字)年 月 日14
區(qū)縣表序號: 區(qū)縣區(qū)縣調(diào)已完成調(diào)查斑塊塊,占總體進(jìn)度的 %。查隊(duì)審經(jīng)自查,所有表格填些完整,規(guī)范。請求質(zhì)量管理工作組予以審查。核意見區(qū)縣調(diào)查隊(duì)負(fù)責(zé)人:(簽字)年 月 日表格表袼共份,移交質(zhì)量管理工作組。送交人:(簽字)接收人:(簽字)復(fù)錄入審查意總體正確率%。見附表四-見1、通過。2、發(fā)回重做。審查人員:(簽字)年 月日抽樣5%,共抽取斑塊塊。抽樣結(jié)果見附表五- 。質(zhì)量管理工作經(jīng)實(shí)地驗(yàn)證,合格率為:%。組實(shí)地驗(yàn)證審1、通過。查意見2、對其中: 、 、……,進(jìn)行復(fù)核后再次審核:3、發(fā)回重做。4、其他審查人員:(簽字)年 月日附表七- 。1、通過。2、對其中:進(jìn)行整改專家組3、發(fā)回重做。審查意4、其他見審查專家:(簽字)年 月日
附表七區(qū)縣一般調(diào)查評價表區(qū)縣 表序號:項(xiàng)目分值標(biāo)準(zhǔn)得分備注工作進(jìn)度20按時完成工作任務(wù)配合重點(diǎn)調(diào)查20積極配合,保障有力內(nèi)業(yè)整理20表格文件整齊有序,查找方便分報(bào)告撰寫20完成及時,質(zhì)量高人員組織20機(jī)構(gòu)健全、組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)能力強(qiáng),工作人員水平咼。合計(jì)審查人:審查時間:年月日 調(diào)查小組表序號: 調(diào)查小組表序號: 調(diào)查小組自審意見已完成調(diào)查表格 張,占總體進(jìn)度的 %。經(jīng)自查,樣方、樣帶數(shù)量、面積及布設(shè)符合規(guī)程要求;表格填寫完整,規(guī)范;資料收集完善。請求質(zhì)量管理工作組予以審查。調(diào)查小組負(fù)責(zé)人:(簽字)年 月 日表格表袼共 份,包含樣方、樣線名單。移交質(zhì)量管理工作組。送交人:(簽字) 接收人:(簽字)質(zhì)量管理工作組審查意見對所有上父表格進(jìn)行審查,表格正確填報(bào)率為: %。1、 通過。2、對其中: 進(jìn)行復(fù)核后再次審查:審查人員:(簽字) 年 月 日專家組審核意見通過對所有樣方、樣線,以及收集資料的審查,認(rèn)為1、 樣方、樣線設(shè)置合理,符合要求;資料收集完善。通過審查。2、對其中: ,進(jìn)行復(fù)核后再交表格:審查專家:(簽字) 年 月 日
附表九重點(diǎn)調(diào)查表格審查記錄表 調(diào)查小組表序號: 調(diào)查小組表序號: 調(diào)查小組自審意
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