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公司制度文件銷售與收款管理制度PAGE55文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門財務中心目的本制度。適用范圍適用于公司產(chǎn)品銷售、提供勞務與收款的控制，主要是指公司銷售商品并取得貨款的行為。職責分配銷售部門銷售部門負責建立銷售臺賬，每月核對銷售往來、催收應收賬款。負責組織對客戶的信用度評估工作，建立客戶信用檔案。生產(chǎn)部門負責參與有關(guān)銷售合同條款的評審工作。財務中心財務中心參與客戶信用度的評估工作，為評估工作提供支持。合同審批和內(nèi)容傳遞客戶要求(合同內(nèi)容)的確定（一）（二）銷售部門負責確定客戶對產(chǎn)品的有關(guān)要求，其中包括：文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門財務中心評審和評估方法經(jīng)評審后的合同或訂單，由銷售部門提前通知生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。銷售與發(fā)貨生豬銷售流程（一）（二）（三）（四）（五）售后結(jié)賬：生豬出欄后農(nóng)戶憑入庫單農(nóng)戶聯(lián)，到結(jié)算中心進行結(jié)算。仔豬收發(fā)流程（同生豬銷售流程）文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門財務中心（一）50（二）收發(fā)組提前五天發(fā)出《出欄通知單》通知場區(qū)。（三）商品豬場的仔豬發(fā)放分兩種情況：農(nóng)戶不隨銷售人員到二元場區(qū)驗收的，以二次過磅實收數(shù)量給農(nóng)戶開具出庫單，由農(nóng)戶在出庫單上24發(fā)貨123銷售退貨管理發(fā)生銷售退貨時，銷售內(nèi)勤應填寫退貨申請單，寫明退貨原因須經(jīng)銷售部門經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。再次發(fā)生。文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門財務中心出現(xiàn)扣款現(xiàn)象，客戶方出具核銷證明材料，經(jīng)業(yè)務主管、財務副總裁簽字方可賬務核銷。銷售收款和結(jié)算控制賬務處理外款。財務中心應結(jié)合銷售政策和信用政策，明確應收票據(jù)的受理范圍和管理措施。文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門財務中心銷售部門每月應與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款等往來款項。如有不符，查明原因，及時處理。附則

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