2023年審計(jì)人員個人年終工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?審計(jì)人員個?人年終工作?總結(jié)今年?在集團(tuán)公司?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，審計(jì)部?嚴(yán)格遵守國?家各項(xiàng)法律?、法規(guī)，認(rèn)?真履行集團(tuán)?的《內(nèi)部審?計(jì)管理制度?》。根據(jù)集?團(tuán)公司__?年度工作的?總體要求和?審計(jì)計(jì)劃，?內(nèi)部審計(jì)工?作以集團(tuán)公?司企業(yè)管理?年為中心，?加強(qiáng)企業(yè)精?細(xì)化管理，?突出重點(diǎn)，?切實(shí)履行職?責(zé)，較好地?完成了全年?審計(jì)工作計(jì)?劃和領(lǐng)導(dǎo)交?辦的審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)就_?_年度審計(jì)?工作總結(jié)如?下:一、?完成主要工?作__年?共完成審計(jì)?項(xiàng)目___?項(xiàng)，其中年?度財(cái)務(wù)收支?及年度預(yù)算?執(zhí)行情況審?計(jì)___項(xiàng)?，專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)_?__項(xiàng)，任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)___?項(xiàng)，投資企?業(yè)財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)___?項(xiàng)，基建工?程項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)___?項(xiàng)，基建工?程項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)___?項(xiàng)，為完善?集團(tuán)經(jīng)營管?理、提高經(jīng)?濟(jì)效益做出?了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)與財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?并軌同行?預(yù)算執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)收支?管理、自保?效益并軌進(jìn)?行審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算執(zhí)?行的過程審?核時(shí)，針對?財(cái)務(wù)收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進(jìn)行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時(shí)與各?單位溝通，?針對審計(jì)報(bào)?告的存在問?題，提出相?關(guān)建議，指?導(dǎo)整改。_?_年度完成?上年度財(cái)務(wù)?收支與預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)_?__項(xiàng)，發(fā)?現(xiàn)問題__?_項(xiàng)，提出?建議___?項(xiàng)。___?-__月份?審計(jì)部對年?度審計(jì)發(fā)現(xiàn)?問題的整改?情況與逾期?應(yīng)收賬款催?收進(jìn)行審計(jì)?回訪，特別?是針對整改?不到位單位?，提出指導(dǎo)?性意見并敦?促其切實(shí)執(zhí)?行。通過審?計(jì)，嚴(yán)肅了?集團(tuán)公司財(cái)?務(wù)管理制度?與財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，為下一年?預(yù)算執(zhí)行儲?備了動力。?2、開展?專項(xiàng)經(jīng)營考?核審計(jì)2?0cc年_?_月，公司?為扭轉(zhuǎn)__?汽車租賃公?司年虧損局?面，重新任?命總經(jīng)理，?并與之簽訂?經(jīng)營考核責(zé)?任書。為配?合集團(tuán)經(jīng)營?管理，審計(jì)?部精心研讀?文件精神，?深入企業(yè)了?解經(jīng)營情況?，與相關(guān)單?位反復(fù)磋商?，報(bào)請主管?領(lǐng)導(dǎo)審核，?最終確認(rèn)_?_汽車租賃?公司的經(jīng)營?績效考核結(jié)?果，維護(hù)公?司經(jīng)營考核?嚴(yán)肅性，同?時(shí)也肯定了?二級企業(yè)勤?奮、積極的?經(jīng)營成果。?3、完善?投資企業(yè)審?計(jì)，提供投?資評估依據(jù)?為評價(jià)對?外投資企業(yè)?的管理效果?的需要，根?據(jù)集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)安排對?投資企業(yè)進(jìn)?行審計(jì)，對?20cc年?度省深汕、?粵深、太壹?等三家公司?財(cái)務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)，深入、?綜合評價(jià)投?資公司的管?理效益。特?別是太壹公?司經(jīng)營合同?到期，需對?今后一段時(shí)?間進(jìn)行經(jīng)營?預(yù)測，為投?資決策提供?依據(jù)。4?、加強(qiáng)離任?審計(jì)，提供?人事管理參?考20c?c年，寶_?_原總經(jīng)理?、新__湖?副總經(jīng)理崗?位變動，根?據(jù)集團(tuán)公司?安排進(jìn)行離?任審計(jì)，對?其任期內(nèi)經(jīng)?營目標(biāo)的完?成、經(jīng)營、?資產(chǎn)管理等?進(jìn)行全面評?價(jià)，為集團(tuán)?人事考核提?供參考。?5、完善基?建工程審計(jì)?__年，?基建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁、?預(yù)結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重。?工程審計(jì)人?員深入工程?項(xiàng)目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、材?料審計(jì)等，?糾正相關(guān)部?門流程方面?存在錯誤，?做到實(shí)施事?前項(xiàng)目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價(jià)控制?的系統(tǒng)化工?程審計(jì)模式?。__年完?成基建工程?項(xiàng)目預(yù)算審?計(jì)___項(xiàng)?，預(yù)算金額?___萬元?，核減金額?___萬元?;基建工程?項(xiàng)目結(jié)算審?計(jì)___項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)審?金額1,_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?根據(jù)集團(tuán)?公司要求，?對工程結(jié)算?超過百萬的?基建項(xiàng)目，?引進(jìn)外部腦?力與市場信?息，公平、?公正進(jìn)行工?程結(jié)算審核?。__年引?進(jìn)外部力量?進(jìn)行工程造?價(jià)審核__?_項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?為集團(tuán)降低?了工程造價(jià)?，節(jié)省大量?的資金。?二、主要工?作體會1?、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?重視，是推?動內(nèi)部審計(jì)?工作的關(guān)鍵?__年度?在集團(tuán)公司?主管領(lǐng)導(dǎo)的?高度重視和?支持下，克?服審計(jì)部自?有人手不足?等困難，成?功從二級企?業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)?部長等業(yè)務(wù)?能手來支援?，二級企業(yè)?財(cái)務(wù)部長熟?悉管理與業(yè)?務(wù)流程，給?審計(jì)工作進(jìn)?展帶來一定?便利，推動?年度審計(jì)工?作順利完成?。2、加?強(qiáng)過程管控?，提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)量?是內(nèi)部審計(jì)?工作的生命?。審計(jì)部從?制度、手段?和成果管理?等多個層面?入手，全面?提升內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)量?。在管理?標(biāo)準(zhǔn)化方面?，審計(jì)部在?審計(jì)管理、?內(nèi)部控制、?風(fēng)險(xiǎn)管理、?審計(jì)檔案等?方面，制定?和完善了管?理辦法和實(shí)?施方案，詳?細(xì)規(guī)定審計(jì)?年度計(jì)劃制?定、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)收?集、底稿日?志編寫、報(bào)?告質(zhì)量控制?、檔案管理?等全流程標(biāo)?準(zhǔn)體系，逐?步形成一整?套行之有效?的內(nèi)部審計(jì)?制度體系。?在信息化?方面，隨著?企業(yè)ERP?系統(tǒng)上線運(yùn)?行，ERP?系統(tǒng)豐富的?信息量和強(qiáng)?大的查尋與?信息分析功?能可以極大?助力審計(jì)工?作。審計(jì)人?員積極學(xué)習(xí)?ERP流程?操作、深化?ERP審計(jì)?系統(tǒng)應(yīng)用，?著手開展E?RP環(huán)境下?的項(xiàng)目審計(jì)?工作。3?、延伸審計(jì)?項(xiàng)目，合并?審計(jì)目的，?注重審計(jì)存?在問題整改?落實(shí)__?年，由于審?計(jì)人手不足?，我們將預(yù)?算執(zhí)行結(jié)合?財(cái)務(wù)收支管?理理、自保?效益并軌進(jìn)?行審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算執(zhí)?行的過程審?核時(shí)，針對?財(cái)務(wù)收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進(jìn)行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時(shí)與各?單位溝通，?提出相關(guān)建?議，指導(dǎo)整?改。三、?存在問題與?今后打算?1、存在問?題由于目?前審計(jì)部僅?有財(cái)務(wù)審計(jì)?___人，?工程審計(jì)_?__人，疲?于應(yīng)付近_?__家__?_公司財(cái)務(wù)?收支與年度?預(yù)算審計(jì)等?及大量基建?項(xiàng)目施工預(yù)?、結(jié)算審計(jì)?，審計(jì)力量?難以精細(xì)到?效益審計(jì)、?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、內(nèi)控評?審等中去，?對集團(tuán)管理?精細(xì)化的貢?獻(xiàn)力量有限?。集團(tuán)母?子公司基建?流程不完善?，存在基建?單位與使用?單位溝通不?足，流程不?完善、施工?反復(fù)、超預(yù)?算、結(jié)算不?清晰等現(xiàn)象?。2、今?后打算堅(jiān)?持學(xué)習(xí)，提?高專業(yè)知識?與專業(yè)應(yīng)用?能力。針對?集團(tuán)公司審?計(jì)人員與借?調(diào)助審人員?都是從財(cái)務(wù)?轉(zhuǎn)崗而來，?審計(jì)專業(yè)知?識相對薄弱?，審計(jì)技巧?、審計(jì)溝通?等專業(yè)能力?有所欠缺，?審計(jì)人員一?邊參加__?_市內(nèi)審協(xié)?會___的?相關(guān)培訓(xùn)，?一邊和協(xié)會?內(nèi)的企業(yè)同?行學(xué)習(xí)與交?流，在實(shí)踐?中積極探索?，積累經(jīng)驗(yàn)?。堅(jiān)持不懈?學(xué)習(xí)，提高?專業(yè)知識與?專業(yè)能力，?為集團(tuán)審計(jì)?工作發(fā)展積?攢力量。?__年在集?團(tuán)公司的領(lǐng)?導(dǎo)和支持下?，