個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施集合多篇

個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施集合多篇個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施校長風(fēng)險(xiǎn)級別:A級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、不依法履行職務(wù)~學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究?搞個(gè)人說了算,2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益,3、在人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)?不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度?導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。防控措施:1、堅(jiān)持依法治校,2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定,3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度?落實(shí)責(zé)任制,4、充分發(fā)揚(yáng)民主?自覺接受全校師生監(jiān)督,5、按照《廉政準(zhǔn)則》?帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。副校長風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、在人事管理、教育教學(xué)常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴(yán)?不按規(guī)章制度辦事?導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為,2、個(gè)人不嚴(yán)格自律?利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施:1、嚴(yán)格按制度辦事?落實(shí)責(zé)任制,2、加強(qiáng)分管部室的管理?建立廉潔自律長效機(jī)制?預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生,3、樹立全局意識?堅(jiān)持重大問題集體研究?集體決定,4、按照《廉政準(zhǔn)則》?帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。工會主席風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、不依法履行維權(quán)職能?對學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力,2、工會經(jīng)費(fèi)管理不到位?發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象,3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益,防控措施:1、堅(jiān)持校務(wù)公開?接受群眾監(jiān)督,2、按照《廉政準(zhǔn)則》?帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度,3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。教務(wù)處主任、副主任風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、教師工作安排未能才盡其用?公心處事,2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力?存在人情關(guān),3、組織實(shí)施考試過程操作不規(guī)范?考風(fēng)考紀(jì)不端正試卷保密出現(xiàn)問題造成嚴(yán)重后果,4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正,5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范?有不廉潔行為,6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費(fèi)管理使用違反規(guī)定。7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為,8、畢業(yè)證辦理?審核不嚴(yán),防控措施:1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?加強(qiáng)自律意識,2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事,3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理,4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理?接受師生和社會監(jiān)督,5、加強(qiáng)科室管理?培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。后勤主任風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、利用職務(wù)之便?違反財(cái)務(wù)審批程序?支出審核不嚴(yán)?發(fā)生不廉潔行為,2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理?出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為,3、對維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤,4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報(bào)審批程序?為自己或他人謀取利益,5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度?固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)?采購過程中操作不規(guī)范?出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高、虛開發(fā)票等,6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)?出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等,7、項(xiàng)目管理不規(guī)范?造成資金流失和浪費(fèi),8、在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)?造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真,9、對后勤組職工管理不到位?工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施:1、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度?依法理財(cái)?依法辦事,2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》?按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)?嚴(yán)把支出審批關(guān),3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購,4、嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理?提高資金使用效益,5、認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識,團(tuán)委書記風(fēng)險(xiǎn)級別:C級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行,2、團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行?存在不廉潔行為,3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行,4、在評選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。5、對班主任管理未能做到公心處事?存在人情關(guān),6、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假?發(fā)生不廉行為,7、學(xué)生管理工作中?懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施:1、加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督,2、強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識?認(rèn)真履職盡責(zé),3、接受師生監(jiān)督。會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票?造成現(xiàn)金挪用、公款私存,2、票據(jù)管理不規(guī)范?導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失,3、不及時(shí)與銀行核對賬目?造成資金流失。防控措施:1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識,2、遵守會計(jì)人員職業(yè)道德?不斷提高業(yè)務(wù)水平,3、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度?認(rèn)真進(jìn)行會計(jì)核算,4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線?定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,5、堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理?相互監(jiān)督?避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。出納風(fēng)險(xiǎn)級別:B級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、利用工作之便?違反財(cái)務(wù)審批程序?支出審核不嚴(yán)?發(fā)生不廉潔行為,2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定?收支管理不規(guī)范?出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。防控措施:1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識,2、嚴(yán)格按照會計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),3、建立健全現(xiàn)逐日記帳?逐日逐筆登記現(xiàn)金收付?賬目應(yīng)日清月結(jié),4、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金?確保現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫存相符?發(fā)現(xiàn)不符?應(yīng)及時(shí)查明原因,5、嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定?對超過庫存限額部分?應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。黨支部書記及委員風(fēng)險(xiǎn)級別:C級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請,2、在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施:1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)?防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為,2、嚴(yán)格工作程序?嚴(yán)格規(guī)范管理,3、堅(jiān)持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督?；锕軉T風(fēng)險(xiǎn)級別:C級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)?出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象,2、不按規(guī)定及時(shí)上解師生伙食費(fèi)?造成現(xiàn)金挪用?公款私存或貪污,3、不及時(shí)與銀行對賬?造成資金流失。防控措施:1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識,2、定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,3、堅(jiān)持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。班主任、科任教師風(fēng)險(xiǎn)級別:C級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、班費(fèi)管理不規(guī)范、使用不合理,2、接受學(xué)生、家長的禮品、宴請,3、從事有償家教活動(dòng),4、體罰或變相體罰學(xué)生,5、向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料?從中謀利。防控措施:1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)?增強(qiáng)廉潔從教意識,2加強(qiáng)制度建設(shè)?科學(xué)規(guī)范管理,3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查?嚴(yán)查不廉現(xiàn)象個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；2.受理審查借款人借款申請，審查相關(guān)借款資料，實(shí)地調(diào)查并撰寫報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照《信貸管理系統(tǒng)操作規(guī)范》錄入相關(guān)借款人、保證人、抵押物相關(guān)信息并發(fā)放貸款；負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。8.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）把握重點(diǎn)，堅(jiān)決貫徹控風(fēng)險(xiǎn)工作。根據(jù)銀監(jiān)會、浙江銀監(jiān)局統(tǒng)一部署，分局高度重視監(jiān)管責(zé)任落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)全面把控，強(qiáng)統(tǒng)籌、重落地。一方面，建立控風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制。成立由統(tǒng)計(jì)信息科牽頭，監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、監(jiān)管三科分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，各科室各司其職且配合協(xié)作，共同發(fā)揮監(jiān)管職能，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。另一方面，借力現(xiàn)場檢查，出重拳維秩序。有序?qū)r(nóng)行麗水分行、龍泉民泰村行、蓮都農(nóng)商行、遂昌農(nóng)商行等機(jī)構(gòu)開展“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”、“治亂象、維秩序”專項(xiàng)治理檢查及重點(diǎn)業(yè)務(wù)全面檢查，其中蓮都農(nóng)商銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)常規(guī)檢查，創(chuàng)新運(yùn)用“集成+雙主查”、“east+監(jiān)審聯(lián)動(dòng)”、“黨建+現(xiàn)場檢查”機(jī)制，大幅提升現(xiàn)場檢查效率，有力震懾銀行違規(guī)行為。（二）高壓管控操作性風(fēng)險(xiǎn)，“維秩序”成效明顯。以“操作性風(fēng)險(xiǎn)管控年”活動(dòng)為抓手，通過“強(qiáng)化責(zé)任意識、深化專項(xiàng)治理、優(yōu)化機(jī)制建設(shè)”，有效提升轄內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主動(dòng)性、針對性和創(chuàng)新性，有力維護(hù)麗水銀行業(yè)金融秩序。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)部署。成立“操作性風(fēng)險(xiǎn)管控年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，聚焦“人員管理”這一關(guān)鍵核心，梳理印發(fā)麗水銀行業(yè)“四十條禁令”，進(jìn)一步規(guī)范銀行從業(yè)人員行為，嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。，編制《麗水銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)防控案例匯編》樹立標(biāo)桿典型，組織全市銀行業(yè)90%以上員工參與“學(xué)指南、防風(fēng)險(xiǎn)”知識競賽，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識有效下沉至基層。二是創(chuàng)新委托審計(jì)方式。對檢查項(xiàng)目無法覆蓋的機(jī)構(gòu)，一律委托其上級行進(jìn)行審計(jì)，提升銀行機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)自我防范能力，力爭實(shí)現(xiàn)“內(nèi)部+外部”全方位排查，通過查前“委托審計(jì)單”、查中“督導(dǎo)單”、查終“評估單”、查后“整改清單”，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)質(zhì)量跟蹤。三是探索建立違規(guī)人員登記機(jī)制。按季統(tǒng)計(jì)各機(jī)構(gòu)違規(guī)人員問責(zé)統(tǒng)計(jì)表，探索建立銀行從業(yè)人員違規(guī)登記查詢系統(tǒng)逐步實(shí)現(xiàn)違規(guī)問責(zé)線上報(bào)送、線上登記、線上查詢，目前已有263人次登記在冊，累計(jì)查詢30人次。（三）“四項(xiàng)機(jī)制”綜合治理信用風(fēng)險(xiǎn)。一是完善監(jiān)測通報(bào)機(jī)制。推動(dòng)市委市政府高度重視不良資產(chǎn)化解處置工作，建立“五張表一通報(bào)”機(jī)制，每月向上級領(lǐng)導(dǎo)和各縣（市、區(qū)）政府發(fā)送不良貸款情況。二是創(chuàng)新“四張清單”機(jī)制。啟動(dòng)法人重點(diǎn)機(jī)構(gòu)“清單式”監(jiān)管方式，搭建“風(fēng)險(xiǎn)+監(jiān)管+計(jì)劃+傳壓”四張清單筑牢法人機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)防線，法人機(jī)構(gòu)真實(shí)不良從年初的3.72%降至今年末的2.52%。三是推進(jìn)授信總額聯(lián)合管理機(jī)制和債委會機(jī)制。出臺授信總額聯(lián)合管理辦法和試點(diǎn)工作方案，選擇縉云、松陽兩縣對單戶授信2000萬元企業(yè)先行試點(diǎn);根據(jù)浙江銀監(jiān)局“1+1+1”總體工作思路，加強(qiáng)監(jiān)管引導(dǎo)，強(qiáng)化組織推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)債委會增量擴(kuò)面。目前已確定授信總額聯(lián)合管理企業(yè)99家，涉及授信總額58億元;組建債權(quán)人委員會21個(gè)，用信總余額25.2億元。四是探索多方協(xié)同機(jī)制。推動(dòng)麗水市中級法院開展了為期兩個(gè)月的金融不良資產(chǎn)專項(xiàng)大會戰(zhàn)——秋風(fēng)行動(dòng)，成功傳喚被執(zhí)行人1910人，執(zhí)結(jié)金融案件756件，執(zhí)行到位標(biāo)的6.92億元。推動(dòng)縉云縣人民法院在全國率先探索執(zhí)行懸賞app,推行“執(zhí)行懸賞保險(xiǎn)”制度有力打擊惡意逃廢債。（四）盯緊法人機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。一是健全管理體系。督促農(nóng)金機(jī)構(gòu)完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系,指定牽頭部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控,建立健全流動(dòng)性管理制度,按日監(jiān)測頭寸情況,明確青田農(nóng)商行為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)機(jī)構(gòu),重點(diǎn)督導(dǎo),按季上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,并利用監(jiān)管評級對農(nóng)金機(jī)構(gòu)流動(dòng)性管理情況進(jìn)行評估。二是建立應(yīng)急演練機(jī)制。督促機(jī)構(gòu)按季開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試完成壓力測試報(bào)告,建立應(yīng)急預(yù)案,并按年開展應(yīng)急演練,提高對突發(fā)事件的應(yīng)對能力。三是創(chuàng)新監(jiān)測方式。按月對流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,通盤掌握全轄機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體狀況,并對指標(biāo)異常機(jī)構(gòu)及時(shí)提示，采取措施;派員赴浙江銀監(jiān)局參加east法人機(jī)構(gòu)流動(dòng)性管理專項(xiàng)集中分析，提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平;挑取7個(gè)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)月度監(jiān)測，且能實(shí)現(xiàn)當(dāng)月20日提前預(yù)警、提前修復(fù)，有效預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：1、因?yàn)榉潘蓪ψ约旱囊?，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請人吃請、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。針對上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，決定采取如下防控措施：1、加強(qiáng)黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、|-H-f”、要”。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一、印章管理、保密工作崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、保管不當(dāng)被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤；2、處理涉密文件不及時(shí)、延誤時(shí)機(jī)；故意泄露涉密內(nèi)容；丟失涉密文件或?qū)ι婷芪募?、涉密載體保管不妥善造成泄密。防控措施：1、加強(qiáng)印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識、安全防范意識；2、強(qiáng)化對保密人員的崗位責(zé)任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實(shí)情況；3、建立印章管理、保密人員過錯(cuò)責(zé)任追究制度，對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴(yán)肅處理，避免工作上的主觀隨意性。二、來文、來電處理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、辦理不及時(shí)、失誤或不到位，導(dǎo)致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時(shí)、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。防控措1、提高辦公室人員素質(zhì)，辦公室對制發(fā)文件的“草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。2、嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》，熟悉收發(fā)文操作流程，按規(guī)定程序處理收文，對相關(guān)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。三、信訪辦理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、未按要求進(jìn)行登記，對緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；2、對收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦；3、未在法定期間內(nèi)及時(shí)調(diào)查處理或在調(diào)查處理中偏袒一方，隱瞞真實(shí)情況，處理結(jié)果顯失公正；4、應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。防控措施：1、提升信訪工作人員責(zé)任意識，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求,對隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理.2、建立出具調(diào)查處理、復(fù)查復(fù)核意見書的時(shí)間預(yù)警制度。3、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對信訪資料的保管歸檔工作。四、公務(wù)接待崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，鋪張浪費(fèi)。2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。防控措施：1、加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強(qiáng)化監(jiān)督。2、加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)單據(jù)復(fù)核。3、加強(qiáng)對報(bào)銷手續(xù)的管理，接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認(rèn)。五、政務(wù)信息發(fā)布崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、對政務(wù)信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，造成工作失誤或引起不良后果。2、未按時(shí)報(bào)送政務(wù)信息，對重特大事故、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)，造成工作延誤或失誤。3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動(dòng)。防范措施：1、按照政務(wù)信息公開目錄、公開范圍、公開流程分級審查簽字，然后公開。2、實(shí)行政務(wù)公開責(zé)任追究。六、檔案管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料；2、倒賣檔案資料。防控措施：1、加強(qiáng)檔案人員法規(guī)教育和風(fēng)