鮮品、肉制品發(fā)貨流程

公司制度文件鮮品、肉制品發(fā)貨流程PAGE55文件編號鮮品、肉制品發(fā)貨流程版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門營銷分公司目的為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)貨流程，提高訂單滿足率，保證市場供應(yīng)，特制訂本流程。適用范圍本流程適用于鮮品、肉制品銷售發(fā)貨流程。主要職責(zé)營銷分公司財務(wù)部：負責(zé)收取貨款，開具收款憑證及后期存檔。備貨發(fā)貨。鮮品、肉制品發(fā)貨流程圖及流程說明文件編號鮮品、肉制品發(fā)貨流程版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門營銷分公司商貿(mào)公司鮮品、肉制品發(fā)貨流程商貿(mào)公司鮮品、肉制品發(fā)貨流程商貿(mào)公司駐廠銷售部營銷分公司財務(wù)部物流開始匯總訂單NY審核匯總金額開具收貨憑證/采購訂單收單備貨發(fā)貨配送/自提驗收簽字收回出庫單存檔存檔收貨款采購訂單商貿(mào)公司鮮品、肉制品發(fā)貨流程標準說明步 驟流 程審核訂單駐廠銷售部將采購訂單平衡情況反饋給商貿(mào)公司。采購訂單經(jīng)協(xié)商后，通知駐廠銷售部更改采購訂單，形成正式采購訂單。文件編號鮮品、肉制品發(fā)貨流程版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門營銷分公司匯總金額駐廠銷售部根據(jù)正式采購訂單匯總金額通知商貿(mào)將貨款轉(zhuǎn)至營銷分公司財務(wù)部。收貨款營銷分公司財務(wù)部確認貨款到賬后，通知工廠銷售部。收單、備貨發(fā)貨（知工廠備貨發(fā)貨。配送/自提（。物流公司安排車輛進行配送。收回出庫單物流公司司機將客戶驗收簽字的出庫單收回。存檔兩份報送營銷分公司財務(wù)部一份。其他客戶鮮品、肉制品發(fā)貨流程文件編號鮮品、肉制品發(fā)貨流程版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門營銷分公司其它客戶鮮品、肉制品發(fā)貨流程客戶 營銷分公銷售內(nèi)勤

營銷分公司 物財務(wù)部開始下達訂單匯總并發(fā)駐廠銷售

平衡訂單并反饋與客戶確認訂單更改訂單并更改訂單并下達工廠匯總金額,通知客戶交款付款確認交款確認交款開具收貨憑證/采購訂單收單備貨發(fā)貨配送/自提驗收簽字收回出庫單存檔其他客戶鮮品、肉制品發(fā)貨流程標準說明：步 驟流 程審核訂單文件編號鮮品、肉制品發(fā)貨流程版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門營銷分公司平衡。當(dāng)商品不能全部滿足客戶需求時，需要對客戶訂單進行調(diào)整。駐廠銷售通確認。下達采購訂單客戶同意后，通知駐廠銷售部將調(diào)整后的銷售訂單，形成正式采購訂單，下達工廠生產(chǎn)部。工廠生產(chǎn)部以此安排生產(chǎn)與備貨。通知交款駐廠銷售部根據(jù)正式采購訂單匯總金額通知客戶將貨款轉(zhuǎn)至營銷分公司賬戶。確認交款營銷分公司財務(wù)部確認貨款到賬后，通知駐廠銷售部。收單、備貨發(fā)貨駐廠銷售部依據(jù)營銷分公司財務(wù)部出具的貨款收訖憑證（電子回單）及采購訂單，通知工廠備貨發(fā)貨。配送/自提工廠根據(jù)貨款收訖憑證，按工廠出庫單（一式四份）備貨裝車（自提流程到此結(jié)束收回出庫單物流公司司機將客戶驗收簽字的出庫單收回。存檔（兩份（一份銷分公司財務(wù)部一份。鮮品、肉制品發(fā)貨流程控制點鮮品、肉制品訂單時間節(jié)點控制，鮮品訂單滿足率不低于90%；