食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表

PAGE—PAGE6—食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表編號(hào)：企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)地址自查日期自查項(xiàng)目序號(hào)自查情況自查不符合項(xiàng)說(shuō)明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.4條件變化后報(bào)告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況2.1采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購(gòu)食品添加劑索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過(guò)程控制情況3.1廠(chǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.4符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.10現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.11使用回收食品情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品出廠(chǎng)檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.5出廠(chǎng)檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.8委托出廠(chǎng)檢驗(yàn)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不合格品管理情況5.1采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.2采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.3采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況6.1名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.2成分或者配料表符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.3生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.6貯存條件符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.7所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.8生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.9專(zhuān)供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.10專(zhuān)供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.2數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.4檢驗(yàn)合格證號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.5購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.6銷(xiāo)售日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.7出貨日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.8地點(diǎn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.3不安全項(xiàng)目符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查項(xiàng)目序號(hào)自查情況自查不符合項(xiàng)說(shuō)明不安全食品召回記錄情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）從業(yè)人員10.1企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）10.2企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）接受委托加工情況11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)報(bào)告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.2委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.2食品名稱(chēng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.5投訴質(zhì)量問(wèn)題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.2企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.3企業(yè)處置食品安全事故記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）其他事項(xiàng)15.1按照法律法規(guī)或主體責(zé)任報(bào)告規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其他情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查結(jié)論（可另附頁(yè)）整改措施（可另附頁(yè)）自查人員簽名：年月日企業(yè)法人代表/質(zhì)量安全授權(quán)人簽名：年月日（章）企業(yè)自查報(bào)告真實(shí)性承諾書(shū)茲鄭重承諾如下：由本企業(yè)按照《浙江省食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安