倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程試卷教案

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)治理流程總則為了標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)物料治理,便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料選購(gòu)入庫(kù)治理流程第一條．由選購(gòu)部對(duì)供給商下發(fā)物料選購(gòu)打算單，并注明選購(gòu)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。其次條. 庫(kù)管員依據(jù)選購(gòu)打算單,核對(duì)到貨物料數(shù)量準(zhǔn)時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向選購(gòu)部門(mén)主管反響，由選購(gòu)部門(mén)催促供給商。到貨物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如覺(jué)察短缺少貨現(xiàn)象,應(yīng)向選購(gòu)部門(mén)主管反響，由選購(gòu)部與供給商聯(lián)系。,由選購(gòu)員填制一式四聯(lián)的選購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)單傳遞給庫(kù)管員,選購(gòu)員〔供給商〕幫助協(xié)作庫(kù)管員在待檢區(qū)依據(jù)選購(gòu)打算單，核對(duì)物料規(guī)格型號(hào),清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后由庫(kù)管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)展檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)展檢驗(yàn),庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù),不合格物料嚴(yán)禁入庫(kù)。字確認(rèn)：;“庫(kù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為本錢(qián)核算憑證〔由庫(kù)管員暫為保管并準(zhǔn)時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén));“存根聯(lián)”由廠商留存。必需填寫(xiě)完整，字跡復(fù)寫(xiě)清楚,對(duì)于增物料代碼應(yīng)由庫(kù)管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。第七條、對(duì)于消耗物料〔勞保用品、工具等〕,物料到貨必需先送到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，然后選購(gòu)員通知申,嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第八條、辦公用品選購(gòu)入庫(kù)后,由行政部到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)，行政部辦公室指定專人治理。其次節(jié)、物料出庫(kù)治理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤依據(jù)生產(chǎn)打算單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉(cāng)庫(kù)備料。,庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由庫(kù)管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門(mén)主管在領(lǐng)料單上簽字，,歸檔管賬簿的憑證;“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為本錢(qián)核算憑證〔由庫(kù)管員代為保管，準(zhǔn)時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)。,對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫(xiě)領(lǐng)料單,對(duì)于倉(cāng)庫(kù)物料缺乏的應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫(xiě)領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫(kù)房人員的配貨數(shù)量,實(shí)行抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上,領(lǐng)料員準(zhǔn)時(shí)通知,庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料,不很多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫(xiě)物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)，庫(kù)管人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，假設(shè)有填寫(xiě)模糊、不清楚或代碼錯(cuò)誤或涂改，庫(kù)房應(yīng)讓其重填寫(xiě)或拒絕發(fā)料。對(duì)于特別緣由領(lǐng)料不能填寫(xiě)領(lǐng)料單的應(yīng)打,但不得超過(guò)一天。第七條、對(duì)于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換”方式領(lǐng)料,照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。第八條、庫(kù)管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫(kù)單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫(xiě)補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)展補(bǔ)料。,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退料手續(xù)。第一條程序處理。其次條分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量,經(jīng)品管員確認(rèn)簽字前方可產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。第三條,否則倉(cāng)庫(kù)拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫(kù)治理流程第一條生產(chǎn)的產(chǎn)品(成品、半成品〕經(jīng)檢驗(yàn)合格,由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫(kù)單，檢驗(yàn)員、庫(kù)管員簽字確認(rèn)：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證；“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)“倉(cāng)管員留存,作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存,作為本錢(qián)核算憑證(由倉(cāng)管員代為保管,準(zhǔn)時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)。其次條車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫(kù)手續(xù),并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置,以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)堆放不齊的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。第三條入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫(kù)治理流程第一條產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部?jī)?nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫(kù)管時(shí),物質(zhì)部庫(kù)管依據(jù)銷售出庫(kù)單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨狀況打印一式四聯(lián)出庫(kù)單員、庫(kù)管員,在出庫(kù)單簽字確認(rèn),并在出庫(kù)單填寫(xiě)實(shí)際貨物箱數(shù)。其次條“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)〔白色聯(lián))”庫(kù)管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“銷售聯(lián)〔黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián))”藍(lán)色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存,黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫(kù)和合同履約憑證;“財(cái)務(wù)聯(lián)(紅色聯(lián),作為本錢(qián)核算憑證(由庫(kù)管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門(mén))。第三條公司內(nèi)各部門(mén)需領(lǐng)用成品〔樣件〕,經(jīng)辦人員需到經(jīng)理簽字同意前方可領(lǐng)用，防止銷售訂單出庫(kù)時(shí)數(shù)量缺乏。第一條庫(kù)管員每月的２８號(hào)制止出入庫(kù)操作，早班時(shí)編制各個(gè)庫(kù)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)需要盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)表。其次條各個(gè)庫(kù)管員在下午前盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬務(wù)，計(jì)算盤(pán)點(diǎn)差異。盤(pán)點(diǎn)要依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)不得瞞報(bào)漏點(diǎn)。第三條編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，分析差異緣由，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交總經(jīng)理,房，各自進(jìn)展賬務(wù)處理。本治理流程自下發(fā)之日起試行。倉(cāng)庫(kù)治理常用表格倉(cāng)庫(kù)內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門(mén)倉(cāng)庫(kù)審核組長(zhǎng)審核員受審部門(mén)主管留意事項(xiàng)各審核員須對(duì)本表之[審核工程]進(jìn)展完整審核，并將所見(jiàn)事實(shí)具體記入欄目?jī)?nèi)。結(jié)果判定No審核工程所見(jiàn)事實(shí)YN1.相關(guān)書(shū)面程序是否保持最版本2.求分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？3.是否供給了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法和手段?抽查搬運(yùn)狀況。4.否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施？5.是否符合規(guī)定?抽查2~３批物料的進(jìn)出庫(kù)記錄和貯存狀況標(biāo)識(shí).6.料有無(wú)按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)處理？7.倉(cāng)庫(kù)移倉(cāng)申請(qǐng)表日期日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉(cāng)庫(kù)位置現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)位置５按信用流程發(fā)貨０——0．1５按信用流程發(fā)貨０——0．10—0.05庫(kù)房商品擺防整齊、合理有序0——０.05其他部門(mén)滿足度效勞精神、合作精神0——0．0５選購(gòu)部0—0.0５堅(jiān)持四小時(shí)復(fù)命制，工作效率高0——0.０50—0.05庫(kù)房的帳目清楚與實(shí)物相符0—0.０50—0.1幫助業(yè)務(wù)部門(mén)做好出入庫(kù)工作0——0.０５資產(chǎn)的治理力量工作有責(zé)任心,任勞任怨0——0．1合理化建議0——0.05小計(jì)：發(fā)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)貨確認(rèn):收貨倉(cāng)倉(cāng)管員申請(qǐng)：倉(cāng)庫(kù)治理員考核表ＩDＳ操作員:批準(zhǔn)人:姓名本部門(mén)業(yè)務(wù)考核０.7庫(kù)房商品安全、防盜、防火職務(wù)0——０.1考核時(shí)間出勤率０—０．0合計(jì):合計(jì):部門(mén)主管財(cái)務(wù)部選購(gòu)部銷售部材料編號(hào)材料編號(hào)入庫(kù)日期單位名稱規(guī)格最近三個(gè)月無(wú)異動(dòng)發(fā)生緣由擬處理方式年日請(qǐng)購(gòu)月部門(mén)數(shù)量單價(jià)金額代號(hào)說(shuō)明代理代代號(hào)號(hào)數(shù)量期限代號(hào)處經(jīng)理理數(shù)期部批量限門(mén)示處理表編號(hào)結(jié)業(yè)重?cái)M日期限期發(fā)貨清單注：發(fā)生緣由：按滯料及滯成品處理準(zhǔn)則其次條(滯存緣由分類代號(hào)〕之規(guī)定填寫(xiě)主管經(jīng)辦擬處理方式:A轉(zhuǎn)用 B出售 C交核 Ｄ拆用 E報(bào)廢發(fā)貨清單NO：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)重量(Ｋg〕尺寸〔ｍm〕件數(shù)備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨人簽字錯(cuò)誤!

收貨單位收貨單位錯(cuò)誤!車號(hào)名稱時(shí)間

錯(cuò)誤!年 月收貨時(shí)間日成品倉(cāng)庫(kù)出貨明細(xì)表月份產(chǎn)品類別 第頁(yè)日期日期銷售單號(hào)客戶名稱類型出貨數(shù)量退回?cái)?shù)量備注月日合計(jì)年 月日第頁(yè)

成品倉(cāng)庫(kù)周報(bào)表平平品名均號(hào)稱規(guī)格單價(jià)庫(kù)存安全本周銷售記錄存量?jī)r(jià)存量單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)值 號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人〔蓋章〕發(fā)貨人提貨制票年月日

材料倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表品名品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥徍?制表:年月日

材料倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表品名品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚禾貏e領(lǐng)料單Ｎo．日期:ｏ．品名型號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)缺乏緣由材料追加明細(xì)料號(hào)追加數(shù)量日期主申管請(qǐng)說(shuō)明:1．特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品缺乏所追加之材料使用;說(shuō)明:1．特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品缺