質(zhì)控流程融資

質(zhì)量控制體

系目錄第一章部門功能定位與職責(zé)劃分

1.1

部門功能定位

1.2部門職責(zé)劃分第二章部門崗位說明

2.1

部門崗位結(jié)構(gòu)圖

2.2部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書

2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書

2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書

2.5法律稽核助理崗位說明書

2.6綜合助理崗位說明書第三章質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

3.1客戶登記

3.2

項(xiàng)目立項(xiàng)

3.3對外報(bào)價(jià)

3.4資信評估

3.5法律稽核

3.6簽約審批

3.7商務(wù)運(yùn)作

3.8過程管理

3.9預(yù)警處理

3.10出險(xiǎn)處理

3.11項(xiàng)目核銷第四章部門管理職責(zé)

4.1系統(tǒng)優(yōu)化

4.2戰(zhàn)略規(guī)劃

4.3行業(yè)分析

4.4專家管理

4.5法律稽核

4.6內(nèi)部審核

4.7合作方管理

4.8客戶關(guān)系管理

4.9管理評審第五章基本工作規(guī)范

5.1文控管理

5.2信息管理

5.3新員工輪崗培訓(xùn)

5.4管理計(jì)劃及分解執(zhí)行

5.5報(bào)告制度

第一章

部門功能定位與職責(zé)劃分目錄第一章部門功能定位與職責(zé)劃分

1.1

部門功能定位

1.2部門職責(zé)劃分

1.1部門功能定位質(zhì)量控制部是承擔(dān)公司戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略執(zhí)行管控、預(yù)案制定，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的職能管理部門。1.2部門職責(zé)劃分負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。負(fù)責(zé)公司發(fā)展所需的相關(guān)信息(行業(yè)/租賃物件等)的管理。負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。負(fù)責(zé)租賃項(xiàng)目的租前評估、租中安全性管理、租后核銷。負(fù)責(zé)公司法律稽核及法律事務(wù)管理。負(fù)責(zé)公司客戶關(guān)系管理。負(fù)責(zé)公司外聘專家、顧問的銜接和管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)控流程的內(nèi)部稽核。負(fù)責(zé)與總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、法律部等部門的工作關(guān)系的協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制的完善。第二章

部門崗位說明目錄

第二章部門崗位說明

2.1

部門崗位結(jié)構(gòu)圖

2.2部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書

2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書

2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書

2.5法律稽核助理崗位說明書

2.6綜合助理崗位說明書2.1部門崗位結(jié)構(gòu)圖法律稽核經(jīng)理質(zhì)量控制經(jīng)理部門總經(jīng)理法律稽核助理綜合助理2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部副總經(jīng)理/總經(jīng)理直接主管公司總經(jīng)理所受領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理、董事會(huì)或總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)機(jī)構(gòu)/部門/其他領(lǐng)導(dǎo)給予領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部所有崗位任職資格

1.投資、金融等相關(guān)專業(yè)，碩士研究生或以上學(xué)歷。2.八年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)行業(yè)或部門三年部門經(jīng)理以上工作經(jīng)驗(yàn)。3.具備租賃業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶資信管理、項(xiàng)目評估、項(xiàng)目管理、國際金融、國際貿(mào)易、相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理、人力資源管理等方面的知識(shí)，相關(guān)行業(yè)背景知識(shí)、國家及行業(yè)政策規(guī)定及操作規(guī)則。4.具有較強(qiáng)的分析判斷能力、資源整合能力、解決問題能力，能夠獨(dú)立進(jìn)行項(xiàng)目評估、項(xiàng)目預(yù)警處理、項(xiàng)目出險(xiǎn)處理，能夠有效進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估并設(shè)計(jì)相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量控制方案。5.具有較強(qiáng)的開拓、創(chuàng)新能力，能結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和工作實(shí)踐，總結(jié)設(shè)立有效的風(fēng)險(xiǎn)評估方法和風(fēng)險(xiǎn)解決方案。6.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)能力,并對團(tuán)隊(duì)隊(duì)員進(jìn)行有效的激勵(lì)。7.具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我激勵(lì)。8.具有較強(qiáng)的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應(yīng)變能力，能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。9.能夠熟練的使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和移動(dòng)辦公系統(tǒng)。2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書管理權(quán)限質(zhì)量控制部

影響范圍所轄部門,與本部門相關(guān)的其他部門工作概述

1.負(fù)責(zé)建立完善公司質(zhì)控管理體系，包括管理流程、制度、工具等。

2.負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的滾動(dòng)修訂。

3.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃要求，制定本部門工作計(jì)劃，并分解到具體崗位。

4.負(fù)責(zé)本部門對具體項(xiàng)目的質(zhì)控管理相關(guān)工作，包括：

4.1負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的管理文件、表格的審核；

4.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資信評估的部門審核；

4.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目的簽約審批的部門審核；

4.4

監(jiān)督檢查項(xiàng)目商務(wù)運(yùn)作和過程管理的跟蹤管理；

4.5

負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)警處理和出險(xiǎn)處理。

5.

負(fù)責(zé)建立完善公司各行業(yè)客戶資信評估模型和租賃資產(chǎn)評估模型。

6.

組織持續(xù)進(jìn)行公司發(fā)展所需信息的關(guān)注與分析。

7.

負(fù)責(zé)公司信息數(shù)據(jù)庫的建立、完善、使用。

8.

負(fù)責(zé)法律稽核工作的審核。.9.

負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核,對各部門工作進(jìn)行內(nèi)部管理稽核。10.部門內(nèi)各崗位的業(yè)績目標(biāo)的確定和考核，員工的輔導(dǎo)和培訓(xùn)。11.負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書溝通關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：公司領(lǐng)導(dǎo)-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關(guān)系：承租人-設(shè)備供應(yīng)商-律師-征信公司-相關(guān)國家政府機(jī)關(guān)-相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位-法院-總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部/戰(zhàn)略規(guī)劃部/法律部2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部質(zhì)量控制經(jīng)理直接主管質(zhì)量控制部副總經(jīng)理所受領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部副總經(jīng)理、總經(jīng)理給予領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部綜合助理任職資格1.金融、投資或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，研士研究生或以上學(xué)歷。2.五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，并有在業(yè)務(wù)稽核、項(xiàng)目審查等相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)擔(dān)任主管、經(jīng)理崗位三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。3.租賃業(yè)務(wù)、項(xiàng)目評估、項(xiàng)目管理、國際金融、國際貿(mào)易、法律知識(shí)、財(cái)務(wù)、相關(guān)行業(yè)背景知識(shí)、國家及行業(yè)法律法規(guī)知識(shí)。4.具有較強(qiáng)的分析判斷能力和解決問題能力，能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目評估、項(xiàng)目管理。5.具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵(lì)。6.具有較強(qiáng)的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應(yīng)變能力，能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。7.能夠熟練的使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和移動(dòng)辦公系統(tǒng)。2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書管理權(quán)限與崗位相關(guān)的事務(wù)影響范圍與崗位相關(guān)的部門和崗位工作概述1.協(xié)助負(fù)責(zé)公司質(zhì)控管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。2.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司戰(zhàn)略執(zhí)行測評與戰(zhàn)略規(guī)劃提綱的制定。3.負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司發(fā)展所需的相關(guān)信息的分析報(bào)告。4.負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)內(nèi)專家、顧問的聘請和銜接工作。5.負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)信息渠道的建立和信息采集系統(tǒng)的建立和完善。6.負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的信息論證、項(xiàng)目考察、項(xiàng)目評估。7.負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的租賃合同、貿(mào)易合同、返點(diǎn)合同以及其他合同的審批論證。8.負(fù)責(zé)監(jiān)控具體項(xiàng)目的運(yùn)行實(shí)施，包括商務(wù)運(yùn)作、租金的收取與核銷、項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告的撰寫。9.負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的預(yù)警、資產(chǎn)分類管理、核銷。10.協(xié)助負(fù)責(zé)出險(xiǎn)事故的調(diào)查、處理。11.負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)具體項(xiàng)目的質(zhì)控流程的內(nèi)部稽核工作。12.負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。溝通關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：公司領(lǐng)導(dǎo)-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關(guān)系：承租人-設(shè)備供應(yīng)商-相關(guān)國家政府機(jī)關(guān)-相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理直接主管質(zhì)量控制部副總經(jīng)理所受領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部副總經(jīng)理、總經(jīng)理給予領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部綜合助理、質(zhì)量控制部法律稽核助理任職資格1.法律研究生學(xué)歷或以上，律師資格。2.五年以上的律師經(jīng)驗(yàn)，兩年金融、投資等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。3.具有金融、投資等領(lǐng)域法律、法規(guī)專業(yè)知識(shí)，熟悉了解醫(yī)療、交通、IT、基礎(chǔ)建設(shè)等相關(guān)行業(yè)政策，有金融、投資等領(lǐng)域的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。4.具有較強(qiáng)的法律認(rèn)識(shí)、分析判斷能力和解決問題的能力，能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)評估意見。5.具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵(lì)。6.具有較強(qiáng)的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應(yīng)變能力，能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。7.能夠熟練的使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和移動(dòng)辦公系統(tǒng)。2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書管理權(quán)限與崗位相關(guān)的事務(wù)影響范圍與崗位相關(guān)的部門和崗位工作概述1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和部門工作計(jì)劃要求，制定法律稽核工作計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)為公司經(jīng)營管理提供法律咨詢。3.負(fù)責(zé)公司合同及其它法律文件的審核。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)評估。5.負(fù)責(zé)搜集、整理與公司經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供。6.負(fù)責(zé)與律師、法院等司法部門的銜接、溝通。7.協(xié)助負(fù)責(zé)出險(xiǎn)事故的調(diào)查、處理。8.組織進(jìn)行公司合同等法律文件檔案建設(shè)。9.負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。溝通關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：公司領(lǐng)導(dǎo)-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關(guān)系：律師-相關(guān)國家政府機(jī)關(guān)-相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位-法院-總公司法律部2.5法律稽核助理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部法律稽核助理直接主管質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理所受領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部總經(jīng)理給予領(lǐng)導(dǎo)任職資格

1.法律本科學(xué)歷以上。2.一到兩年以上的法律工作經(jīng)驗(yàn)。3.具有金融、投資等領(lǐng)域法律、法規(guī)專業(yè)知識(shí)、熟悉了解醫(yī)療、交通、IT、基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)政策。4.具有較強(qiáng)的法律認(rèn)識(shí)、分析判斷和解決問題的能力，能夠完成項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)評估意見。5.具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵(lì)。6.具有較強(qiáng)的溝通能力（正式/非正式）和應(yīng)變能力，包括與中外律師及相關(guān)部門的溝通（含文字表達(dá)）。7.能夠熟練的使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和移動(dòng)辦公系統(tǒng)。2.5法律稽核助理崗位說明書管理權(quán)限與崗位相關(guān)的事務(wù)影響范圍與崗位相關(guān)的部門和崗位工作概述1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和部門工作計(jì)劃要求，參與制定法律稽核工作計(jì)劃。2.為公司經(jīng)營管理提供法律咨詢。3.公司合同及其它法律文件的審核。4.參與項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)評估。5.參與項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判與法律文本起草。6.參與搜集、整理與公司經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供。7.協(xié)助與律師、法院等司法部門的銜接、溝通。8.協(xié)助負(fù)責(zé)出險(xiǎn)事故的調(diào)查、處理及可能的仲裁、訴訟的應(yīng)對。9.負(fù)責(zé)公司合同等法律文件檔案建設(shè)。10.做好公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。溝通關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：公司領(lǐng)導(dǎo)-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關(guān)系：律師-相關(guān)國家政府機(jī)關(guān)-相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位-法院-總公司法律部2.6綜合助理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制綜合助理直接主管質(zhì)量控制部經(jīng)理所受領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量控制部經(jīng)理/質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理-質(zhì)量控制部副總經(jīng)理-總經(jīng)理給予領(lǐng)導(dǎo)無任職資格1.大學(xué)金融、投資本科或以上學(xué)歷。2.兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。3.國際金融、國際貿(mào)易、財(cái)務(wù)，對國家及行業(yè)法律法規(guī)有一定了解。4.具有雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應(yīng)變能力。5.能夠熟練的使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和移動(dòng)辦公系統(tǒng)。2.6綜合助理崗位說明書管理權(quán)限與崗位相關(guān)的事務(wù)本崗位影響范圍與崗位相關(guān)的事務(wù)工作概述1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)控流程體系和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司質(zhì)控流程進(jìn)行測試和完善，推動(dòng)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。2.負(fù)責(zé)公司客戶/租賃物件信息數(shù)據(jù)庫的建立、完善、使用。3.協(xié)助負(fù)責(zé)搜集、整理與公司經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)信息，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供。4.負(fù)責(zé)本部門的報(bào)表統(tǒng)計(jì)及整理。5.負(fù)責(zé)文件的檔案管理。6.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記。7.負(fù)責(zé)有關(guān)文件的部門間流轉(zhuǎn)。8.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。溝通關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關(guān)系：相關(guān)國家政府機(jī)關(guān)-相關(guān)業(yè)務(wù)合作單位第三章

質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

目錄第三章質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

3.1客戶登記

3.2

項(xiàng)目立項(xiàng)

3.3對外報(bào)價(jià)

3.4資信評估

3.5法律稽核

3.6簽約審批

3.7商務(wù)運(yùn)作

3.8過程管理

3.9預(yù)警處理

3.10出險(xiǎn)處理

3.11項(xiàng)目核銷

3.1.1客戶登記流程1.流程圖解：⑴—部門人員登記公司客戶信息數(shù)據(jù)庫。公司客戶信息數(shù)據(jù)庫⑴部門人員3.1.1客戶登記流程2.目標(biāo)：規(guī)范部門的客戶信息登記流程。

3.范圍：適用于部門人員對外交往的所有外部客戶。

4.職責(zé)：部門全體人員負(fù)責(zé)客戶信息登記。

5.流程說明：

⑴部門全體人員在與客戶接觸后的五個(gè)工作日內(nèi)將所有客戶信息(法人基本信息、重點(diǎn)個(gè)人信息、客戶交往紀(jì)錄(出差報(bào)告、會(huì)談紀(jì)要、信函傳真、電話記錄)登記公司客戶信息數(shù)據(jù)庫。

6.相關(guān)文件：無

7.記錄：無3.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—提交部門經(jīng)理；⑶—部門經(jīng)理指定項(xiàng)目質(zhì)量控制經(jīng)辦人員；⑷—交法律稽核經(jīng)理及法律稽核助理；⑸—法律稽核經(jīng)理確定項(xiàng)目法律稽核經(jīng)辦后報(bào)部門經(jīng)理。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。法律稽核助理部門助理事業(yè)部⑴⑸部門經(jīng)理⑷⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核經(jīng)理3.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)質(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)。

4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；部門經(jīng)理指定項(xiàng)目質(zhì)量控制經(jīng)辦人；法律稽核經(jīng)理指定項(xiàng)目法律稽核經(jīng)辦人報(bào)部門經(jīng)理核準(zhǔn)；質(zhì)量控制經(jīng)理、法律稽核備案。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交部門經(jīng)理。

⑶部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)指定部門項(xiàng)目質(zhì)量控制經(jīng)辦人員(項(xiàng)目經(jīng)辦、復(fù)核)。

⑷質(zhì)控經(jīng)理通報(bào)法律稽核經(jīng)理及法律稽核助理。

⑸法律稽核經(jīng)理指定項(xiàng)目法律稽核經(jīng)辦人（經(jīng)辦、復(fù)核）報(bào)部門經(jīng)理核準(zhǔn)。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、（2）由系統(tǒng)自動(dòng)完成。

6.相關(guān)文件：

無

7.記錄：

無3.2.2項(xiàng)目變更/撤銷流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—通報(bào)部門經(jīng)理；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔；⑸—立項(xiàng)變更/撤銷信息通報(bào)法律稽核。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-⑸職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門助理事業(yè)部⑴⑸部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.2.2項(xiàng)目變更/撤銷流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)質(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部立項(xiàng)項(xiàng)目的信息變更和撤銷。

4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)歸檔；法律稽核備案。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理通報(bào)部門經(jīng)理。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)歸檔。

⑸立項(xiàng)變更/撤銷信息通報(bào)法律稽核。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-⑸職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。

6.相關(guān)文件：

無

7.記錄：

無3.3.1對外報(bào)價(jià)流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—反饋部門助理；⑺—提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；

⑼—反饋部門助理；⑽—通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理；⑾—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部部門經(jīng)理法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾3.3.1對外報(bào)價(jià)流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司對外報(bào)價(jià)的質(zhì)控部審批流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)小組項(xiàng)目的對外報(bào)價(jià)審批。

4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；法律稽核助理、法律稽核經(jīng)理出具意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)表》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹反饋部門助理。

⑺提交部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理兩個(gè)小時(shí)內(nèi)出具部門審批意見。

⑼反饋部門經(jīng)理。

⑽部門經(jīng)理通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑾部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。

部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無

7.記錄：

無3.4.1資信評估流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程，⑵-⑸在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)外進(jìn)行。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.4.1資信評估流程2.目標(biāo)：規(guī)范質(zhì)控部客戶資信評估流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目的資信評估。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶資信評估，制定客戶授信政策及風(fēng)險(xiǎn)管理政策；法律稽核經(jīng)理負(fù)責(zé)出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估申請審批表》、《客戶資信評估資料清單》、《項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告》及相關(guān)資料。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理針對項(xiàng)目交易法律結(jié)構(gòu)出具評估意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理針對項(xiàng)目交易法律結(jié)構(gòu)出具評估意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理出具資信評估意見，制定客戶授信政策，簽署《客戶資信評估申請審批表》、《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核評估意見，報(bào)部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報(bào)法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.4.1資信評估流程

⑿部門助理登記，《客戶資信評估申請審批表》、《客戶資信評估資料清單》、

《項(xiàng)目評估報(bào)告》、《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》及相關(guān)資料反饋事業(yè)部，資信評估結(jié)果通報(bào)融資部、資金部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目類型工作時(shí)限部門質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核法律稽核復(fù)核部門經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療項(xiàng)目2天1.5天1天0.5天0.5天非醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目4天3天2天1天1天非醫(yī)療小組項(xiàng)目5天4天3天1天1天注：法律稽核崗位工作時(shí)限與質(zhì)量控制經(jīng)理崗位工作時(shí)限并行。上報(bào)總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部審批項(xiàng)目工作時(shí)限加三個(gè)工作日。

6.相關(guān)文件：無7.記錄：無

3.4.2資信評估變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程，⑵-⑸在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)外進(jìn)行。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.4.2資信評估變更流程2.目標(biāo)：規(guī)范質(zhì)控部客戶資信評估授信條件變更流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目的資信評估授信條件變更。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)修訂客戶授信條件及風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單；法律稽核經(jīng)理負(fù)責(zé)出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理1.5個(gè)工作日內(nèi)針對項(xiàng)目交易法律結(jié)構(gòu)出具評估意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理1.5個(gè)工作日內(nèi)針對項(xiàng)目交易法律結(jié)構(gòu)出具評估意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理1.5個(gè)工作日內(nèi)出具評估意見，修訂客戶授信政策，簽署《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》、《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核評估意見，報(bào)部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報(bào)法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.4.2資信評估變更流程

⑿部門助理登記，《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》、《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》及評估資料反饋事業(yè)部，授信條件變更結(jié)果通報(bào)融資部、資金部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。部門工作時(shí)限為兩個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.4.3項(xiàng)目評估復(fù)議流程1.流程圖解：

⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑷—提交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—提交公司總經(jīng)理審批；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理反饋部門助理；⑼—部門助理通報(bào)相關(guān)人員；⑽—質(zhì)量控制經(jīng)理組織項(xiàng)目評估復(fù)議會(huì)議；⑾—復(fù)議結(jié)果存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，通報(bào)相關(guān)部門；⒀—通報(bào)法律稽核。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴、⑼、⑿、⒀職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑾⑼⑿⑺⑽⒀公司總經(jīng)理法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.4.3項(xiàng)目評估復(fù)議流程2.目標(biāo)：規(guī)范質(zhì)控部項(xiàng)目評估復(fù)議流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部評估否決項(xiàng)目的評估復(fù)議。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)出具意見，組織項(xiàng)目評估復(fù)議會(huì)議；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估復(fù)議申請審批表》。⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑷提交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺提交公司總經(jīng)理審批。

⑻反饋部門助理。

⑼部門助理通報(bào)相關(guān)人員。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理組織項(xiàng)目評估復(fù)議會(huì)議。

⑾質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，復(fù)議結(jié)果反饋部門助理。

⑿部門助理登記，通報(bào)相關(guān)部門。

⒀通報(bào)法律稽核。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴、⑼、⑿、⒀職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.5.1法律稽核流程(非簽約用)1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—反饋部門助理；⑺—通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑻職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻3.5.1法律稽核流程(非簽約用)2.目標(biāo)： 規(guī)范項(xiàng)目有關(guān)非簽約用法律文本質(zhì)控部稽核流程。

3.范圍： 適用于事業(yè)部對外簽署的項(xiàng)目有關(guān)法律文本的法律稽核。

4.職責(zé)： 法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具稽核意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《法律稽核聯(lián)系單》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹反饋部門助理。

⑺部門經(jīng)理通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑻職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。

部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無

7.記錄：無3.5.2法律稽核流程(簽約用)1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—反饋部門助理；⑺—提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；

⑼—反饋部門助理；⑽—通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理；⑾—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部部門經(jīng)理法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾3.5.2法律稽核流程(簽約用)2.目標(biāo)： 規(guī)范項(xiàng)目有關(guān)簽約用法律文本質(zhì)控部稽核流程。

3.范圍： 適用于事業(yè)部對外簽署的項(xiàng)目有關(guān)法律文本的法律稽核。

4.職責(zé)： 法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具稽核意見。

部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《法律稽核聯(lián)系單》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹反饋部門助理。

⑺提交部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理兩個(gè)小時(shí)內(nèi)出具部門審批意見。

⑼反饋部門經(jīng)理。

⑽部門經(jīng)理通報(bào)質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑾部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成，⑸為或有流程。

部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無

7.記錄：無3.6.1簽約審批流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.6.1簽約審批流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司項(xiàng)目的質(zhì)控部簽約審批流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目的簽約審批。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理審核項(xiàng)目方案，出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目全套合同，出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃項(xiàng)目申請審批表》、《法律稽核聯(lián)系單》、項(xiàng)目全套合同及各部門審批意見。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具審批意見，簽署《租賃項(xiàng)目申請審批表》，并附修訂后的《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核審批意見，報(bào)部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報(bào)法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.6.1簽約審批流程

⑿部門助理登記，《租賃項(xiàng)目申請審批表》、《法律稽核聯(lián)系單》、項(xiàng)目全套合同及各部門審批意見反饋事業(yè)部，簽約審批結(jié)果通報(bào)融資部、資金部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴、和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.6.2項(xiàng)目計(jì)劃變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.6.2項(xiàng)目計(jì)劃變更流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司簽約項(xiàng)目計(jì)劃變更的質(zhì)控部審批流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃變更審批。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《項(xiàng)目計(jì)劃變更通知書》、《法律稽核聯(lián)系單》及補(bǔ)充協(xié)議。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具審批意見，簽署《項(xiàng)目計(jì)劃變更通知書》，并附修訂后的《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核審批意見，報(bào)部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報(bào)法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.6.2項(xiàng)目計(jì)劃變更流程

⑿部門助理登記，《項(xiàng)目計(jì)劃變更通知書》、《法律稽核聯(lián)系單》及補(bǔ)充協(xié)議反饋事業(yè)部，項(xiàng)目計(jì)劃變更審批結(jié)果通報(bào)融資部、資金部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.6.3例外程序?qū)徟鞒?.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑷—提交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—溝通法律稽核；

⑻—存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.6.3例外程序?qū)徟鞒?.目標(biāo)：規(guī)范公司未經(jīng)簽約審批的項(xiàng)目例外程序?qū)徟|(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目。

4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑷提交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺溝通法律稽核。

⑻反饋部門助理，存檔。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無

7.記錄：無

3.7.1C-D工作交接流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑾—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑾⑵部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑽3.7.1C-D工作交接流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司簽約項(xiàng)目C-D工作交接的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部開發(fā)的所有項(xiàng)目的C-D工作交接。4.職責(zé)：質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的記載辦公室意見《C-D工作交接聯(lián)系單》。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)針對合同簽署和生效狀況出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個(gè)工作日內(nèi)針對合同簽署和生效狀況出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認(rèn)。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)針對事業(yè)部擬定項(xiàng)目運(yùn)作前提條件出具意見。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核意見，報(bào)部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報(bào)法律稽核。

⑽反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。

⑾部門助理登記，《C-D工作交接聯(lián)系單》反饋事業(yè)部，傳遞商務(wù)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸為或有流程。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無

3.7.2商務(wù)執(zhí)行通報(bào)流程1.流程圖解：部門助理商務(wù)部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—通報(bào)部門經(jīng)理；⑸—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.7.2商務(wù)執(zhí)行通報(bào)流程2.目標(biāo)：規(guī)范商務(wù)執(zhí)行通報(bào)的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部的所有簽約項(xiàng)目。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況下法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷通報(bào)部門經(jīng)理。

⑸質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-(2)、(4)-(5)

職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.1起租前租賃項(xiàng)目評估流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征注法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.1起租前租賃項(xiàng)目評估流程2.目標(biāo)：規(guī)范起租前租賃項(xiàng)目評估的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有未起租項(xiàng)目的起租前租賃項(xiàng)目評估。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《起租前租賃項(xiàng)目評估表》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。商務(wù)運(yùn)作周期在兩個(gè)月內(nèi)結(jié)束的在合同確定的起租日之前十個(gè)工作日，商務(wù)運(yùn)作周期超過兩個(gè)月的自第三個(gè)月起，事業(yè)部提交《起租前租賃項(xiàng)目評估表》。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.2起租審批流程1.流程圖解：部門助理商務(wù)部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—通報(bào)部門經(jīng)理；⑸—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑸法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.2起租審批流程2.目標(biāo)：規(guī)范起租通知書的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部的所有簽約項(xiàng)目。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的經(jīng)公司審批《起租通知審批表》附《起租通知書》。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷通報(bào)部門經(jīng)理。

⑸質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.3租金變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.3租金變更流程2.目標(biāo)：規(guī)范租金變更審批的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部的所有起租項(xiàng)目。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租金變更通知審批表》附《租金變更通知書》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.4租金核銷流程1.流程圖解：部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—通報(bào)部門經(jīng)理；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-⑷職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。3.8.4租金核銷流程2.目標(biāo)：規(guī)范租金核銷到帳通知書的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部的所有起租項(xiàng)目。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的經(jīng)公司審批《到帳通知書》。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶通報(bào)部門經(jīng)理。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-⑷職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.5項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告核銷流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.5項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告核銷流程2.目標(biāo)：規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告核銷的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有已起租項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告核銷。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告核銷單》附《項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門工作時(shí)限為一個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.6租賃資產(chǎn)分類評估流程1.流程圖解：部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑼⑽⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—提交公司總經(jīng)理審批；⑼—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑽—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑽職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。公司總經(jīng)理

⑺⑻法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.6租賃資產(chǎn)分類評估流程2.目標(biāo)：規(guī)范租賃資產(chǎn)分類評估的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有已起租項(xiàng)目的租賃資產(chǎn)分類評估。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；異常情況法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃資產(chǎn)分類評估申請審批表》附《租賃資產(chǎn)分類認(rèn)定表》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理1.5個(gè)工作日內(nèi)確定資產(chǎn)級別，租賃資產(chǎn)分類異常情況，征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理修訂《風(fēng)險(xiǎn)管理政策清單》，附質(zhì)量控制部《租賃資產(chǎn)分類認(rèn)定表》。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理上報(bào)公司總經(jīng)理審批。

⑼質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，分類評估結(jié)果反饋部門助理。

⑽部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴、⑻、⑽職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。部門工作時(shí)限為兩個(gè)工作日。6.相關(guān)文件：無7.記錄：無3.8.7應(yīng)收款逾期通知流程1.流程圖解：部門助理資金部事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑽⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑿⑷⑸⒀⑹⒁⑺⒂⑻⒃⑴—部門助理從資金部獲取租金逾期信息；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理發(fā)出逾期通知；⑷—交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—反饋部門助理；⑻—部門助理登記，送事業(yè)部；⑼—部門助理核收登記事業(yè)部意見；⑽—交質(zhì)量控制經(jīng)理。⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑿

—提交部門經(jīng)理；⒀—部門經(jīng)理出具意見；

⒁—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⒂—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；

⒃—部門助理登記，反饋事業(yè)部，通報(bào)財(cái)務(wù)部，逾期信息上報(bào)公司總經(jīng)理。注：網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)中，⑴-⑵、⑺-⑽、⒂-⒃職能由系統(tǒng)自動(dòng)完成。⑼⑾公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部⒃3.8.7應(yīng)收款逾期通知流程2.目標(biāo)：規(guī)范公司開發(fā)項(xiàng)目的應(yīng)收款逾期流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務(wù)部所有項(xiàng)目的應(yīng)收款逾期通知。4.職責(zé)：部門助理負(fù)責(zé)收發(fā)登記；法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記資金部發(fā)出的《逾期應(yīng)收款通知書》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理兩個(gè)小時(shí)內(nèi)出具意見。

⑷交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理兩個(gè)小時(shí)內(nèi)出具部門審批意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺交部門助理。

⑻部門助理登記，《逾期應(yīng)收款通知書》發(fā)送事業(yè)部。