CCC產(chǎn)品防護(hù)控制程序

CCC產(chǎn)品防護(hù)控制程序1.目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付等環(huán)節(jié)采取有效的控制措施，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，確保公司產(chǎn)品的品質(zhì)，特制定本程序。2.范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付。3.引用文件3.1DXC－09 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》3.2DXC－10 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》3.3DXC－14 《制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.4DXC－15 《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.5DXC－19 《不合格品控制程序》3.6DXC2－QA－20 《物料、產(chǎn)品貯存期限》3.7DXC2－QA－29 《物料報(bào)廢作業(yè)流程》3.8AD－034－A 《化學(xué)危險(xiǎn)物品管理指引》3.9DXC2－PM－18 《貨倉收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書》4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、標(biāo)識(shí)工作。4.3貨倉負(fù)責(zé)倉存產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。4.4PMC負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和安排最終產(chǎn)品的交付工作。5.程序內(nèi)容5.1搬運(yùn)程序5.1.1搬運(yùn)人員需使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，并定期維護(hù)保養(yǎng)，確保搬運(yùn)工具處于適用狀態(tài)。5.1.2物品搬運(yùn)前，搬運(yùn)人員須先確認(rèn)物品的標(biāo)識(shí)，若未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明的物品不得隨意搬運(yùn)。5.1.3搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)按包裝箱上的貯運(yùn)標(biāo)志要求輕拿輕放、相互協(xié)作；貨品必須放置妥當(dāng)，避免貨品的倒塌或掉落，以省力化及安全為原則進(jìn)行。5.1.4堆高層數(shù)按包裝箱上貯運(yùn)標(biāo)志要求。若未明確貯運(yùn)要求，則最高不超過2米且要保證最底層物料外包裝不變形，以防損壞。5.1.5搬運(yùn)中有異常發(fā)生時(shí)，如有掉落、包裝破損等情形時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)通知品質(zhì)部有關(guān)人員確認(rèn)并作相應(yīng)處理。5.2倉庫貯存程序5.2.1貨倉主管根據(jù)公司產(chǎn)品、物料的不同類別和性質(zhì)做好倉庫區(qū)域劃分和區(qū)域標(biāo)識(shí)，并編制區(qū)域分布圖。5.2.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。5.2.3倉管員根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按區(qū)域貯存物品，確認(rèn)貯存物品標(biāo)識(shí)的正確性及完整性。當(dāng)某區(qū)域空間不夠時(shí)，可借位擺放、并做顯著標(biāo)識(shí)，以便于區(qū)分和識(shí)別。5.2.4物料堆放整齊有序，充分提高場(chǎng)地和空間利用率。5.2.5物料整頓、堆放、抽檢、發(fā)放過道暢通，避免倉庫里面的物料積壓時(shí)間過長，有利于物料時(shí)效控制。5.2.6生產(chǎn)性物料和其他常用輔料、雜料，應(yīng)設(shè)置《物料登記卡》，物料進(jìn)出填寫要規(guī)范。每種物料進(jìn)出倉均應(yīng)有完整的記錄。5.2.7領(lǐng)料員須經(jīng)倉管員同意并在倉管員的陪同下，才能進(jìn)入物料存放區(qū)。5.2.8倉庫物品整理、整頓管理要達(dá)到如下要求：a)三清：各種物品數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格都清楚，帳上已標(biāo)明b)三一致：帳、卡、物三一致；帳卡不一致時(shí)，應(yīng)只是記帳時(shí)差的原因。5.2.9各貯存區(qū)域應(yīng)清潔、通風(fēng)、干燥，具備照明設(shè)施。5.2.10物品的堆放層數(shù)按包裝箱上貯運(yùn)標(biāo)志要求；若未明確貯運(yùn)要求，則最高不得超過2.5米且要保證最底層物料的外包裝不發(fā)生影響物料質(zhì)量的形變。5.2.11遵循先進(jìn)先出原則，出庫時(shí)按照時(shí)間順序，先入庫的物品先出庫，以確保產(chǎn)品時(shí)效；EN、ECN對(duì)物料的使用有特別要求時(shí)，按EN、ECN的要求執(zhí)行。5.2.12建立《物料臺(tái)帳》和《物料登記卡》，執(zhí)行《貨倉收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書》。5.2.13對(duì)易燃易爆等化學(xué)危險(xiǎn)品的管理執(zhí)行《化學(xué)危險(xiǎn)物品管理指引》。5.3生產(chǎn)車間貯存程序5.3.1生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)需要作好原材料、零（組）件、生產(chǎn)輔料、成品及合格品、隔離品、待報(bào)廢品等基本區(qū)域的劃分和標(biāo)識(shí)。5.3.2物料員根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按區(qū)域貯存物品，確認(rèn)貯存物品標(biāo)識(shí)的正確性及完整性。5.3.3物料堆放整齊有序，充分提高場(chǎng)地和空間利用率，且應(yīng)有清晰、明確的標(biāo)識(shí)。5.3.4領(lǐng)出的物料也應(yīng)遵循先領(lǐng)出的物料先使用的原則；EN、ECN對(duì)物料的使用有特別要求時(shí)，按EN、ECN的要求執(zhí)行。5.4物品時(shí)效管制5.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定《物料、產(chǎn)品貯存期限》。5.4.2倉管員根據(jù)《物料、產(chǎn)品貯存期限》對(duì)在庫物品進(jìn)行跟蹤。5.4.3對(duì)于存儲(chǔ)日期超過有效期限的物品，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部重檢，確保超期物品在使用前經(jīng)品質(zhì)部再次確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.4.4對(duì)不良物品，倉管員填寫《不良物料報(bào)廢申請(qǐng)單》，執(zhí)行《物料報(bào)廢作業(yè)流程》。5.4.5倉管員根據(jù)物料的處理結(jié)果核銷物料帳卡。5.5包裝控制5.5.1研發(fā)部或技術(shù)部有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、確認(rèn)產(chǎn)品包裝，技術(shù)部負(fù)責(zé)在有關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書中明確包裝規(guī)范、方法。5.5.2生產(chǎn)部包裝作業(yè)人員依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行包裝。包裝過程中注意包裝材料品質(zhì)有無異?，F(xiàn)象，不良品挑出放置于不合格區(qū)。5.5.3包裝過程發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品混雜其中，應(yīng)停止包裝，并報(bào)告品質(zhì)部處理。5.5.4政府法規(guī)對(duì)出口的包裝材料有特殊要求時(shí),遵照政府相關(guān)法規(guī)執(zhí)行（如包裝出口的卡板要進(jìn)行消毒處理）。5.5.5客戶對(duì)包裝有特殊要求時(shí)，應(yīng)按客戶要求執(zhí)行。5.5.6品質(zhì)部按《制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行檢驗(yàn)。5.6防護(hù)程序5.6.1倉管員做好貨倉清潔、衛(wèi)生、安全工作，保持貨倉環(huán)境干凈整潔。5.6.2貨倉安排人員每天檢查門、窗、天花板，防止貨物雨淋、暴曬或遺失，并將檢查結(jié)果記錄在《安全檢查記錄表》上，定期檢查貨倉電線、電燈、安全門、安全通道、防火器材／設(shè)施，消除火災(zāi)引患，并將檢查結(jié)果記錄在《安全檢查記錄表》上。5.6.3發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告貨倉主管，貨倉主管及時(shí)處理并采取改善措施。5.6.4生產(chǎn)車間的防護(hù)工作參照倉庫執(zhí)行，生產(chǎn)組長執(zhí)行倉管員職責(zé)，生產(chǎn)主管執(zhí)行倉庫主管職責(zé)。5.7交付程序5.7.1PMC計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)部的《走貨通知單》，編制《生產(chǎn)落貨單》，并派發(fā)到貨倉部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部。5.7.2貨倉部收到《生產(chǎn)落貨單》后，核對(duì)訂單編號(hào)、品名編號(hào)、實(shí)物數(shù)量、驗(yàn)貨狀況，計(jì)算裝柜方式，組織人力進(jìn)行裝柜，品質(zhì)部安排QA對(duì)裝柜過程進(jìn)行監(jiān)督。5.7.3貨倉部填制《成品出倉單》，經(jīng)QA確認(rèn)后，派發(fā)到PMC部、財(cái)務(wù)部。5.7.4PMC部將《成品出倉單》、《生產(chǎn)落貨單》整理存檔，作為訂單完成注銷的憑證。5.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.8.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。序號(hào)表格編號(hào)表格名稱收集部門保管部門保存時(shí)間1DXC3－17－01物料臺(tái)帳貨倉部貨倉部10年2DXC3－17－03安全檢查記錄表生產(chǎn)/貨倉生產(chǎn)/貨倉1年3DXC3－17－06物料登記卡貨倉部貨倉部更新為止

產(chǎn)成品出庫單編號(hào)：DXC-JL-026序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)審批人：日期：出庫領(lǐng)用人：日期：經(jīng)手人：日期：產(chǎn)成品出庫單編號(hào)：DXC-JL-026序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)審批人：日期：出庫領(lǐng)用人：日期：經(jīng)手人：日期：產(chǎn)成品出庫單編號(hào)：DXC-JL-026序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)審批人：日期：出庫領(lǐng)用人：日期：經(jīng)手人：日期產(chǎn)成品交驗(yàn)單編號(hào)：DXC-JL-045序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)日期生產(chǎn)操作人員產(chǎn)品完成日期產(chǎn)品加工通知單序號(hào)交驗(yàn)人交驗(yàn)日期交驗(yàn)單接收人：接收日期：產(chǎn)成品交驗(yàn)單編號(hào)：DXC-JL-045序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)日期生產(chǎn)操作人員產(chǎn)品完成日期產(chǎn)品加工通知單序號(hào)交驗(yàn)人交驗(yàn)日期交驗(yàn)單接收人：接收日期：產(chǎn)成品交驗(yàn)單編號(hào)：DXC-JL-045序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)日期生產(chǎn)操作人員產(chǎn)品完成日期產(chǎn)品加工通知單序號(hào)交驗(yàn)人交驗(yàn)日期交驗(yàn)單接收人：接收日期：

產(chǎn)品繳庫單編號(hào)：DXC-JL-025年月日繳庫序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)合格證號(hào)單位繳庫數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量繳庫部門驗(yàn)收部門主任繳庫人負(fù)責(zé)人保管員產(chǎn)品繳庫單編號(hào)：DXC-JL-025年月