安全風險管理制度

-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01安全風險管理制度目的為全面辯識公司范圍內作業(yè)場所及作業(yè)活動的危險源及危害因素，對其安全風險進行科學的評價并采取有效的控制措施，把風險降到最低或控制在可以接受的程度，保障員工生命和公司財產安全，特制定本制度。安全風險辨識評價的范圍建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動；安全事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害等；管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故；控制安全風險的工程、技術、管理措施及其失效可能引起的后果安全風險管理職責準則、風險評價結果及相應的風險控制措施。制定及評審、本部門風險評價報告的編制及風險信息的定期更新。（含閑置及報廢設備設施拆除評價、風險控制措施的制定及評審、風險評價報告的編制及風險信息的定期更新。起草：王笑旭 審核：熊云新 批準：熊業(yè)晶 更改狀態(tài)：G/0 生效日期：2020年7月29日起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729風險控制措施的制定及評審、風險評價報告的編制及風險信息的定期更新。企業(yè)管理部負責對物資招標、原料驗收、原輔材料盤存過程危險源辨識、風險新。生產管理部質檢處負責對各種原材料、中間產品、產品及過程分析檢驗活動危險信息的定期更新。生產管理部物流處責對原料、物資、產品（含副產品）裝卸、運輸過程危險源息的定期更新。設備管理部倉儲處負責對公司倉庫物資裝卸、搬運、入庫、儲存、領用發(fā)放過及風險信息的定期更新。設備管理部機務處負責廠內機動車輛（鏟車、叉車）作業(yè)、維修過程危險源辨更新?？刂拼胧┑闹贫霸u審、本部門風險評價報告的編制及風險信息的定期更新。5.16審、風險控制措施的落實檢查及確認。審、風險評價報告的編制及風險信息的定期更新。各級干部員工（含承包商現(xiàn)場作業(yè)人員）了解作業(yè)活動安全風險，掌握風險相關控制措施并嚴格實施。風險評價方法選擇對檢維修作業(yè)、各類常規(guī)作業(yè)、開停車過程、各類一般許可作業(yè)、各種特種施工JHA對于重要設備、關鍵設備設施、設備設施變更等危險源辨識及風險評價，選用安-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01-管理制度安全監(jiān)察部安全風險管控類AQGL-03-01全檢查表分析法（SCL）4.3藝和危險化學品重大危險源（操作性分析法（HAZOP）。風險評價準則和目標等。工作危害分析法和全檢查表分析法LS法，具體詳見附件九。危險與可操作性分析法（HAZOP）的風險評價準則由HAZOP5.1GB36894風險評價工作程序簽字后下發(fā)執(zhí)行。計劃性系統(tǒng)開停車活動（含單套系統(tǒng)開停車、重點設備開停），涉及“兩重點一重大”區(qū)域，由生產管理部每3（HAZOP），進行系統(tǒng)性危險源辨識、風險評價、制定風險控制措施，保留評價及相批簽字后下發(fā)執(zhí)行。1各部門/各分廠對辨識出的安全風險依據(jù)安全風險評價準則確定安全風險等級，服務。風險管控安全風險管控分公司級、部門級、班組三級安全風險管控。核報告，并對審核不合格項下達整改督辦清單并跟蹤整改情況。部門/分廠級管控的安全風險，每年由各部門/分廠負責人針對部門/分廠風險評價結果組織管理人員討論確定，并由安全科長或安全員統(tǒng)一列出部門/全風險清單及控制措施，做好相關會議討論記錄。部門/安全員特殊風險管控試生產投料期間，區(qū)域內不得有施工作業(yè)。涉及氯化等重點監(jiān)管化工工藝及其他反應工藝危險度2（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在3人以下。9人；裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。安全風險教育培訓及公示司年度安全教育培訓計劃中，經公司領導審批后下發(fā)執(zhí)行。各部門/分廠應按公司年度安全教育培訓計劃安排組織全員（含承包商現(xiàn)場作業(yè)人員記錄及考試成績等相關資料。各分廠/部門根據(jù)風險辨識評價結果要在醒目位置和重點區(qū)域分別安全風險公告果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。風險信息更新變化或發(fā)生安全事故時，應及時進行安全風險辨識分析。本標準由安全監(jiān)察部負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。支持/引用性文件《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008）《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》《精細化工反應安全風險評估導則(試行)》安監(jiān)總管三〔2017〕1號文件《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）《重大危險源辯識》（GB18218-2018）《生產過程危險有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《安全評價通則》（AQ8001-2007）《危險與可操作性分析（HAZOP分析）應用導則》（AQ/T3049-2013）附件：附件一：工作危害分析法介紹附件二：作業(yè)活動清單附件三：工作危害分析（JHA）分級管控清單附件五：安全檢查表分析法（SCL）介紹附件六：設備設施清單附件七：安全檢查分析（SCL）評價記錄表附件八：設備設施風險分級管控清單附件八：附件九：風險評價準則附件一：工作危害分析法（JHA）介紹工作危害分析法（JHA）主要用于日常作業(yè)活動的風險分析，其流程如下圖：編制作業(yè)活動清單編制作業(yè)活動清單選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干相關的工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果下一個作業(yè)活動識別控制措施，風險評價1.從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。2.這一項工作的知識進行分析。4.5.6.7.頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。附件二：作業(yè)活動清單填表說明：車間的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作以生產裝置的單元進行劃分，管理活動以車間的管理崗位進行劃分。填表說明：車間的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作以生產裝置的單元進行劃分，管理活動以車間的管理崗位進行劃分。1、日常操作：如出料、清罐（釜、塔）、加料、提（降）負荷、巡檢及現(xiàn)場清理等；2、異常情況處理：停電、停水、停氣（汽）等處理，設備故障放空、排污或不停車狀態(tài)下緊急檢修；3、開停車：停車及檢修前交出條件確認，開車；4、管理活動：以工藝技術員、設備技術員、安全員、崗位員工等為主，列出相關管理活動。序號崗位作業(yè)地點作業(yè)活動名稱備注123456789…-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類附件三：工作危害分析（JHA）評價記錄表序號工作步驟序號工作步驟危害或潛在事件主要危害后果現(xiàn)有的控制措施LSR

工作危害分析（JHA）評價記錄表分析人員： 日期： 審核起草：王笑旭 審核：熊云新 批準：熊業(yè)晶 更改狀態(tài)：G/0-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類風險點作業(yè)步驟風險點作業(yè)步驟危險源可能發(fā)生的事故類型編號名稱序號名稱現(xiàn)有控制措施(危害及潛在事件)及后果1234起草：王笑旭 審核：熊云新 批準：熊業(yè)晶 更改狀態(tài)：G/0起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729化-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類 AQGL-03-01附件五：安全檢查表分析法介紹（SCL）編制設備設施清單選定設備設施將設備設施分解為若狀態(tài)、指標，建立標準編制設備設施清單選定設備設施將設備設施分解為若狀態(tài)、指標，建立標準標偏離正常狀態(tài)后的危害下一臺設備設施識別控制措施，風險評價（含就地儀表和變送器，下同）、壓力表、溫度計、呼吸閥、止逆閥、阻火器等；與設備3.建立標準，明確設備設施主要部件、安全附件、自動化系統(tǒng)等附屬設施正常狀態(tài)、指標、作用等。4.（即偏離正常指標、狀態(tài)）時可能帶來的危害。5.識別現(xiàn)有安全控制措施。6.確定風險等級-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類 AQGL-03-01附件六：設備設施清單部門設備設施清單序號崗位設備類型設備名稱設備明細介質數(shù)量123456789101112…-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類附件七：安全檢查分析（SCL）評價記錄表序號序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS

安全檢查分析（SCL）評價記錄表裝置/設備/設施名稱：分析人員： 日期： 審核人起草：王笑旭 審核：熊云新 批準：熊業(yè)晶 更改狀態(tài)：G/0-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類風險點不符合標準情況風險點不符合標準情況序號 檢查項目 檢查標準 現(xiàn)有控制措編號名稱及后果1234起草：王笑旭 審核：熊云新 批準：熊業(yè)晶 更改狀態(tài)：G/0起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020起草：王笑旭審核：熊云新批準：熊業(yè)晶更改狀態(tài)：G/0生效日期：2020729-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類 AQGL-03-01附件九：風險評價準則事件發(fā)生的可能性判斷準則按下表取值：分數(shù)分數(shù)5事件發(fā)生頻率經常安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度 防范、控制措施（意識、技能、經驗）從來沒有檢查不勝任（無任何培沒有操作規(guī)程訓、意訓不夠、缺乏經驗）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任3每年發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用（如個人防護用品）偶爾或一2年以上發(fā)生周檢有，偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯差錯1從未發(fā)生，極不可能日檢高度勝任（培訓充有操作規(guī)程，而分，經驗豐富，意識有效防范控制措施且嚴格執(zhí)行強）體大量的反面報道；國內媒體負面報道，當?shù)鼗虻貐^(qū)或國家政策的可能限制措施。有報道和政治上的重視體大量的反面報道；國內媒體負面報道，當?shù)鼗虻貐^(qū)或國家政策的可能限制措施。有報道和政治上的重視公眾對事件有反應，但是沒有表示關注沒有公眾反應等級人員傷亡程度財產損失（直接）停工時間對聲譽的影響死亡引起國內公眾的反應；持5終身殘廢喪失勞動能力≥100萬元≥30天續(xù)不斷的指責，國家級媒體的大量負面報道。引起整個區(qū)域公眾的關部分喪失勞動能力注；大量的指責，當?shù)孛?職業(yè)病慢性病≥30萬元≥5天住院治療3需要去醫(yī)院治療，但不需住院≥10萬元≥1天皮外傷2短時間身體不適小于1萬元半天接觸性反應1沒有受傷無沒有誤時-管理制度 安全監(jiān)察部 安全風險管控類 AQGL-03-01風險評價等級判別準則按下表進行取值：嚴重性S

可能性L

1 2 3 4 51123452246810336912154481216205510152025級：重大風險用紅色標示；級：