內(nèi)審工作總結報告

內(nèi)審工作總結報告內(nèi)審總結報告性、有效性及充分性，通過這次審核迎接今年度的外審。二、審核日期：XX911XX925〔3〕四、審核依據(jù)：ISO9001:XX員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方式進展審核。附頁。七、審核成員：審核組長：鄧漢威 組員：徐岸飛、趙偉東9222項，稍微不符合項55項、嚴重不符合項16項，要緊散布如下：A、按部門分智能化6H525H8212595總經(jīng)辦1B〔文件治理、治理職責、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進〕3562328測量分析改進2由上面的分析能夠看出，這次審核的不符合項要緊體此刻，文件與記錄的治理、人力資源治理與效勞進程這三個方面。不符合項較多的部門主假設是：匯一城工程、財寶中心工程、百安中心工程。a、H5：H5252在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質(zhì)15項8項，具體見考核檢查表。其不符合項要緊集中在文件治理與培訓治理兩個方面，要緊為文件有籌劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題要緊體此刻電梯房的現(xiàn)場治理。建議對開出的不符合項在外審前準時關閉。較好的地址要緊體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中心空調(diào)房整齊干凈。b、H8：H8211的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)打算，但實際工作沒有按打算實施。稍微不符合項17項建議項3項具體見考核檢查表。其不符合項要緊集中在現(xiàn)場治理不到位，主假設是由于環(huán)境治理、現(xiàn)場照明設施巡查不到位與培訓治理三個方面。工程部的問題要緊體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)打算》沒有取得有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5S情形差，建議對不符合項在外審之前準時關閉。較好的地址要緊體此刻效勞中心的文件治理及歸檔整齊便利查閱，物業(yè)助理與文員對問題的答復清楚準確。c2510項11項，建議項4項。嚴峻不符合項要緊體此刻治理籌劃和制度執(zhí)行兩大方面，治理籌劃主假設是：效勞中心與工程部沒有《年度培行主假設是：物業(yè)助理沒有依照公司統(tǒng)一要求對工程部修理情形的回訪驗證做記錄，只做電子檔，效勞中心6月后沒有進展培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處置，可是實際此項工作由營運部進展實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進展驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名便利查找。較好的地址在于陪審人員態(tài)度較好，踴躍記錄問題。d、智能化中心：智能化中心共開出6項不符合項，其中嚴峻不符合項沒有，輕微不符合3項，建議項3項。不符合要緊體此刻文件治理和制度執(zhí)行，主假設是：XX年培訓記錄無培訓記要，記錄保存凌亂限；查到XX年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)45實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與打算相差太遠。較好的地址在于現(xiàn)場治理較正規(guī)，文件大體有存檔并取得執(zhí)行。e行政、后勤。內(nèi)審共開出不符合項9項，其中嚴峻不符合項3項，稍微不符合5項，建議項1項。不符合要緊體此刻文件、資料的治理與人力資源籌劃上。文件與資料治理存在的問題是文件記錄歸檔文件未清理出來并取得報廢。人力資源對記錄沒有做應有的統(tǒng)計分析。人力資源籌劃不符合要緊體此刻：沒有成立公司總的培訓打算對各部門上交的培訓資料沒有簽核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只籌劃了《職位職責》沒有按程序文件的要求籌劃《職位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部中意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴峻不符合項。較好的方面，后勤部進人員培訓比較到位，對手上的工作流程生疏，答復以下問題準確。選購部對供給商的治理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。fISO體系文件不是超級生疏，建議增加對文件的生疏程度。強調(diào)各部門有打算性的工作。g、品質(zhì)部：共開出不符合項5項:建議項2項，稍微3符合項，要緊體此刻治理籌劃和文件治理兩大方面，文件治理主假設是過時的文件記錄沒有取得清理文件夾中夾有與文件夾名稱不符合的記錄，部門的文件與工作的實際情形不相符可是文件沒有取得修改。治理籌劃主假設是部門的組織架構與人員的工作職責沒有由于部門人員實際情形的轉變而產(chǎn)生的架構圖和治理職責。ISO9001:XX要求，文件的籌劃在公司的日常工作中取得有效執(zhí)行，各部門的工作目標通過績效考核取得了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改進，對內(nèi)審的不符合項，品質(zhì)部通過考核檢查表的形式，有效的對問題進展了訂正預防與成效跟蹤，直至問題的關閉公司的整體工作運轉有序。公司的治理水平及員工的整體素養(yǎng)：由于員工的流淌性大，需要進一步篇二：年度內(nèi)部審計工作總結報告XXXXXXXX依照《XXXX內(nèi)部審計制度〔XX發(fā)[XX]13號〕文件有關要求，通過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細心組織，在各部門〔單位〕的踴躍協(xié)作下，圓滿完成了XX度的內(nèi)部審計工作。一、領導重視，制度健全。成立內(nèi)審機構是保證內(nèi)審工成立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)視體系。負責監(jiān)視、審查和評判企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部操縱的適當性、合法性和有效性，增進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務治理、工程工程治理、原材料治理及有關制度的落實與可行性等方面進展審計監(jiān)視。為了開展有效監(jiān)視，依據(jù)有關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各職位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。二、完善程序，落實職責。公司對有關的治理制度、方法進展了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監(jiān)視關口，把審計監(jiān)視作為一個必不行少的環(huán)節(jié)和操縱點，納入到有關工作的治理和操縱進程當中，從全然上解決了審計監(jiān)視的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全數(shù)實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。三、增加培訓，提高水平。依照內(nèi)部審計學問面不斷拓展的形勢要求，咱們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每一年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準那么》培訓班，并按期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習溝通，通過不斷溝通，開闊視野，一起切磋審計技術，探討解決問題的方式，到達彼此增進，一起提高。10機構對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執(zhí)行情形，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計覺察集團今年要緊解決了：對管道安裝公111通過近一年的現(xiàn)場復核記錄，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)治理工作，大體實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)全都；標準了內(nèi)部往來賬的治理；增加了限額以下選購工程的治理，增訂了“零星工程治理方法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分別增加標后的治理，制定集團公司“招投標標后治理實施細那么”等。五、此后工作打算重視審計成效的運用，把深化審計成效運用作為形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施進程和審計結果的綜合分析中，運用內(nèi)操縱度審計理論，堅持把增加對審計情形的綜合分析爭論與信息反響作為治理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情形進展綜合分析爭論，準時覺察和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、偏向性和苗頭性的問題，留意覺察治理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成效取得充分運用。篇三：體系內(nèi)審總結報告審批：篇四：XXXXXXXXXX一年來，審計部依照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計工作總結如下：的增加董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作賜予了高度的重視和〔部門〕要以高度負責的精神，正視問題，踴躍整改。為了強化公司治理監(jiān)視體系，增進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部依照集團經(jīng)營治理情形制訂了審計工作打算，確信重點監(jiān)視、審計的工程和范圍，漸漸完善了內(nèi)部審計工作監(jiān)視效勞職能取得了進一步的增加。二、進程管控，內(nèi)部審計監(jiān)視效勞工作取得了初步的成效結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營治理情形，今年以來，在董事會分時期地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作大體上取得了受審單位的協(xié)作與支持，要緊審計事項大體按打算完成，全年共完成審計事項146審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計覺察進展了整改情形復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情形較好；后續(xù)整改跟進1項6情形未完成外，其余問題均已整改完畢；進展選購審計8557批閱意見〔或審計報告〕，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)視、效勞職能。，審計部份別對XX項工程工程進展了審計。審計人員從工程審批程序、造價控制、合同治理等方面入手，對上報的必要時，審計人員與相關工程治理單位一道對現(xiàn)場進展調(diào)研，盡可能以最正確性價比提出審計意見。從今年度的工程審計情形來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程治理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難知足全面審計的要求；大部份申報工程難于進展現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進展；加上目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獵取各子公實，給審計工作帶來了必定的難度。二、選購審計選購審計依照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資選購前須申報審計部審計。各單位〔部門〕大體上能夠依照制度的要求進展申報，審計部依照《內(nèi)部審計實務指南》及《XX執(zhí)行詢、比價制度，大部份單位〔部門〕大體能夠依照選購審批程序進展，對未依照程序進展的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視選購情形的不同，別離實行上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價錢等方式，共對XX項日常選購進展了事前審計，選購審計工作亦取得了各選購單位的支持與協(xié)作。審計部依照各子公司上報的歷史選購價錢，綜合市場調(diào)研情形，完善物資價錢信息庫，進一步增加選購管控的根底工作。3為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、選購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)清點等方面的執(zhí)行情形，在董事會安排下，審計部從各子公司〔部門〕抽調(diào)人員組成審計工XXXX至X月X日，對集團內(nèi)XXXX進展了XX審計。審計工作組共覺察X個問題，別離提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進展了自糾自查并書面答復。這次審計，對標準各子公司經(jīng)營治理、提升集團治理水平起到了必定的增進作用。4在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情形表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于X月XXXXXXX期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情形，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進展了細化和完善，并幫助有關單位進展整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XXXXXX%。各子公司實際整改情形與后續(xù)審計工作開頭前提交的自查自糾完成情形雖有必定差距，但各子公司在后續(xù)整改進程中，能漸漸生疏到整改的必要性，并依照特定目標彼此和諧地發(fā)揮作用XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進展了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加XX%公司均對未落實的原因進展了情形說明，審計部將連續(xù)跟蹤。從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計進程來看，各子公司已開頭漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不明白取得明白得，集團審計部的管控職能已漸漸取得表現(xiàn)。六、日常監(jiān)控車輛費用監(jiān)控XX資料較有限，盡管只是停留在較淺層次的分析上，但各子XX，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計方法》搜集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應時期，也在盡力協(xié)作審計部的工作，審計部將從初步的分析時期漸漸過渡到監(jiān)控時期。三、增加治理，為內(nèi)部審計工作奠定根底一、審計人員職位職責的成立依照集團領導要求和部門職責的從頭調(diào)整，咱們進一步明確了部門各工作職位的職位職責，在此根底上，確信了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地要完成更深層次的跨越，相關的治理制度和配套的考察方法仍需要更進一步地完善。成立和健全內(nèi)部審計制度，標準內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，咱們起草了《XX監(jiān)控審計方法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個治理制度，對部份審計事項作出了較為具體的規(guī)定。通過較為標準的審計程序，對部份業(yè)務流程進展了操縱，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透亮度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。3檔案是企業(yè)的貴重財寶，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料搜集和準時歸檔工作，既是審計工作的大體要求，也是集團公司進展的歷史見證。審計檔案資料包括審計打算、審計方案、審計工作草稿、審計證據(jù)、批閱意見、審計報告等要緊內(nèi)容，為了標準審計檔案的根底性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述要緊的審計檔案資料格式進展了標準。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的記錄、文件收發(fā)等具體記載，做到有據(jù)可查。4內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，特地大程度上取決于審計人員的專業(yè)素養(yǎng)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素養(yǎng)和治理力量，XXXX探討審計方式，組織審計人員進展內(nèi)審工作體會共享及內(nèi)XX月份，審計部組織了XX的專題講座。明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成效利用都有了更高層次的生疏。XX中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人務標準》中關于對審計人員的道德標準要求。在過去的一年中，盡管內(nèi)部審計工作取得了必定的成績，但仍存在著一些缺乏的地方，要緊表此刻：一是由于審計部到底是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有必定的抵觸心情，無益于審計部全面、準確地把握相關情形；二是審計部XX專業(yè)人員，對XX監(jiān)視檢查的深度和廣度不夠，特地是在XX方面，無法做到全進程監(jiān)管；三XX方面往往是顯現(xiàn)客戶投訴的情形時才去介入，審計工作略顯滯后，未能特地好地做到防患于未然。董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，準時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順當實施供給了有力保證。在此后的工作中，咱們在認真做好審計工作的同時，須加倍留意同各級治理層的溝通與溝通，爭取各級治理層的明白得和信任。二、健全的審計機構、合理的人員構造及學問構造是做好內(nèi)部審計工作的必要條件 在董事會的高度重視和幫助下，審計機構取得完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。此刻審計部共有專業(yè)審計人員X名其中注冊會計師X名國際注冊審計〔會計師〕X名、主管X名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員X名。為集團公司審計工作的長遠進展奠定了根底，但人員學問構造還難以知足集團全面審計的要求。3內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計工作必需堅持監(jiān)視與效勞治理行為，它的目標是為了增加內(nèi)部治理，為治理者效勞。著眼于為企業(yè)經(jīng)濟進展效勞，把效勞意識融于整個審計進程中，在做好監(jiān)視的同時為領導供給靠得住的決策依據(jù)。五、后期內(nèi)部審計工作假想一、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程第一，各子公司應付制度運行中覺察的缺點進展歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的治理部門提出制度修改意見和建議，力求成立健全科學、周密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，削減治理漏洞，降低治理風險，保證公司治理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡操縱機制。其次，審計部需對審計工程從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過標準的審計程序，操縱整個業(yè)務流程，不但能夠提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也能夠增加內(nèi)部審計工作的透亮度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。假設是能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向蹤漸漸轉為事前和事中的監(jiān)視與防范，如此不僅能夠在宏觀上操縱風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次進展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級治理人員歡送的“智囊”。3、成立內(nèi)部審計鼓舞機制對內(nèi)部審計人員的工作進展監(jiān)視、考核和評判，確信成績，并進行適當嘉獎，能夠增加審計人員的成績感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱忱。同時，成立內(nèi)部審計鼓舞機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和進展打算，也是人員錄用和提升的根底。4、增加審計工作的宣傳力度各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺〔包括站、刊物述審計工作體會，更進一步提升各級治理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的阻礙力。4有打算地完善審計人員配置，成立精干高效的內(nèi)審團隊。增加審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方式，主動覺察問題，嚴格操縱不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。XXXX年XX月XX日公司內(nèi)部審計種類包括：一、財務審計：對公司財務打算、財務預算執(zhí)行情形、財務收支的合法性、真實性、效益性等進展監(jiān)視檢查；對財務治理和財產(chǎn)治理情形等進展監(jiān)視評判。二、內(nèi)控審計：對公司內(nèi)部操縱系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進展測評和監(jiān)視檢查。內(nèi)部操縱的審查和評判的重點為公司〔包括控股子公司〕選購和銷售環(huán)節(jié)、對外投資、信息披露事務等事項3、基建工程審計：對大體建設、技術改造等工程工程概預算、決算等進展的內(nèi)部審計監(jiān)視。4、合同審計：對公司大宗物資選購合同、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同、技術轉讓合一樣合同執(zhí)行情形、存在的問題和違規(guī)違章情形等進展的內(nèi)部審計監(jiān)視。公司召募資金投資工程及公司以為重大的合同，審計部門應當參與合同前期審查。五、責任審計：對公司高層治理人員、所屬分子公司及控股公司負責人和各部門負有經(jīng)濟責任的治理人員任期的履職情形、經(jīng)濟活動及個人收入情形等進展的內(nèi)部審計監(jiān)視。公司副總以上人員審計由審計委員會授權審計；副總以下需要審計的由總領導授權人力資源部托付內(nèi)部審計部門進展審計。內(nèi)部審計部門上應于相關經(jīng)濟責任人離任、離職前進展審計六、專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項，向公司有關部門或個人進展專項審計調(diào)查，并向審計委員會報告審計調(diào)查結果。包括：治理審計：對被審單位治理活動的效率性、合法性、效益性進展審計。效益審計：在財務收支審計根底上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進展審計。審計調(diào)查：對公司普遍存在的問題進展專題調(diào)查。職工保險福利收繳支付審計。7、公司年度內(nèi)部操縱測試與自我評判審計：對公司的內(nèi)部操縱、部門及治理層提交的年度內(nèi)部操縱測試和自我評判報告進展審計，并提交公司年度內(nèi)部操縱測試與自我評判報告。八、董事會審計委員會、總領導授權的其他審計。篇五：內(nèi)部審核總結報告范本深圳市XXX電子科技XX年內(nèi)部審核總結報告敬重的總領導/各部門負責人：自XX0628ISO9001:XXXX927程中，取得了公司領導和各部門的大力支持和協(xié)作，確保了本次審核工作的順當完成，在此表示感謝。下面將具體審核情形報告如下：ISO9001:XX質(zhì)量治理體系進展內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出缺乏，必要時ISO9001:XX量治理體系不斷完善和改進，順當通過認證本公司的現(xiàn)場審ISO9001：XX二．內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊掩蓋的涉及質(zhì)量治理體系運作之相關部門及要素(條款除外)ISO9001:XX客戶要求和法律法規(guī)；客戶定單批閱文件和質(zhì)量記錄等，獵取客觀證據(jù)。五．內(nèi)審日期：XX107六．審核結果：一、文件審核結果：在現(xiàn)場審核前，審核組集中對本公司的質(zhì)量治理體系文件進展審核，大體上沒覺察大的問題〔嚴峻不符合ISO9001:XX〔見下表七．審核綜合評判：一、對體系文件的評判：ISO9001：XX法規(guī)的要求；整套體系文件大體適應本公司產(chǎn)品、進程特點和本建議特地進展爭論，以有較強的可操作性。二、對體系運作的評判：本公司領導具有猛烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清楚。各部門負責人普遍對本公司實施ISO9001：XX標準有正確的生疏態(tài)度，但基層員工對體系文件的生疏程度還有待提高。質(zhì)量方針取得大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深切人心，本公司各項質(zhì)量目標大體到達。體系自XX年6月28日正式實施以來，各部門均進展了文件培訓，對體系推行起到踴躍作用。XX年10月5日由治理者代表組織，各部門協(xié)作，完成了對各部門的審核，找出了缺乏，提出了訂正改善方法，為體系有效實施打下了良好的根底。體系符合性評判：從各部門的查核情形來看,還有這些存在著這些問題：產(chǎn)品標識及查驗標識方面應增加；對相關記錄填寫的準時性應增加。5〕體系有效性評判：從XX年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的削減。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：各類品質(zhì)記錄應準時填寫，特地是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)查驗、監(jiān)控的表單；對供給商的品質(zhì)及交期的監(jiān)視跟進的有效性需增加；文件執(zhí)行的力度方面應增加落實〔各部門要增加文件的培訓工作與貫徹。八．審核結論：質(zhì)量治理體系大體有效。九．訂正方法：關于審核中覺察的不合格項，由治理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“觸類旁通”地實施系統(tǒng)性的訂正方法，以排解不合格；而且應識別潛在的不合格，實行必要的預防方法。完成日期為一周，一周后由治理者安排審核員進展跟蹤驗證，關于確有困難的，應至少完成訂正方法打算的編制，報治理者代表審批。十.記錄整理及報告：由文控負責幫助治理者代表對內(nèi)審相關資料的整理、歸檔并上報總領導，并由治理者代表上報治理評審。附件：審核打算、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結報告、訂正方法單等。XX107內(nèi)審總結報告附表一：內(nèi)審不符合事項散布表篇七：內(nèi)部審核總結報告吳江威廉光電科技有限公司埃迪科技〔蘇州〕有限公司內(nèi)部審核總結報告內(nèi)部審計工作總結我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織治理局的領導下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全部會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、效勞、溝通、治理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了的成績。一、XXXX158503據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計工程6534個〔其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責546139283計360個、風險評估4個、其他審計1516個8028萬元，覺察大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處置5人，財務決算13414〔7獲獎6個，調(diào)研論文送省參評11篇并全數(shù)獲獎。二、協(xié)會要緊工作宣傳溝通和考核鼓舞等方面具體做了以下幾項工作：一、實行多種途徑增加協(xié)會活力，提高協(xié)會的分散力。一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理2月6后的形勢下，我市內(nèi)審工作的進展方向，爭論二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣〔市〕審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣〔市〕3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。轉達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置XXXX-XX年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評比的優(yōu)秀工程；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣〔市〕審計局常務理事會。會上簡要回憶上半年內(nèi)審工作情形和下半年工作的假想；25的相關調(diào)查事宜；布置XX年cia考試報名工作；布置進展XX計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣〔市〕審計局接踵召開了內(nèi)審工作會議。二是造訪各區(qū)、縣〔市〕審計局的領導和走訪52209〔市〕審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通4桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷增加與會員單位的領導、內(nèi)審機構的聯(lián)系。通過增加內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增加協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。二、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，搜集、整理全市內(nèi)部256月9日召開了各區(qū)、縣〔市〕審計局常務理事會議，轉達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關于做好搜集、整理我省內(nèi)部審計工作2525結，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計理念，推動內(nèi)部審計轉型，增進內(nèi)部審計進展，確信內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責從要緊成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進體會和行之有效的方式方式。篇九：內(nèi)審工作小結XXXX年度內(nèi)部審計工作總結XX一年來，審計部依照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)XXXX年內(nèi)部審計工作總結如下：一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)視效勞職能取得了進一步的增加董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)視效勞、查錯糾弊、增進〔部門〕要以高度負責的精神，正視問題，踴躍整改。為了強化公司治理監(jiān)視體系，增進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司治理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部依照集團經(jīng)營治理情形制訂了審計工作打算，確信重點監(jiān)視、審計的工程和范圍，漸漸完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作漸漸走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)視效勞職能取得了進一步的增加。二、進程管控，內(nèi)部審計監(jiān)視效勞工作取得了初步的成效結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營治理情形，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情形，有重點、分時期地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作大體上取得了受審單位的協(xié)作與支持，要緊審計事項大體按打算完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進展半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計覺察進展81%，整改情形較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情形進展了跟蹤，除6個問題因特別情形未完成外，其余問題均已85項，工程工程審計57項。全部〔或審計報告〕，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)視、效勞職能。一、工程工程審計依照《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，XX審批程序、造價操縱、合同治理等方面入手，對上報的工程內(nèi)容、工程量計算是不是準確重點進展了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程治理單位一道對現(xiàn)場進展調(diào)研，盡可能以最正確性價比提出審計意見。從今年度的工程審計情形來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程治理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難知足全面審計的要求；大部份申報工程難于進展現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進展；加上目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獵取各子公司本地定額基價，同時隱蔽工程的實際情形也無法進展核實，給審計工作帶來了必定的難度。二、選購審計XXXX資選購前須申報審計部審計。各單位〔部門〕大體上能夠依照制度的要求進展申