安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表模板參考

PAGEPAGE16/17下載文檔可編輯內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 Y/N號GB/T19001a.本部門在管理體系中的主要管 詢問部門負(fù)責(zé)人、對照公司職能分5.5.1

理職責(zé)有哪些、相關(guān)管理職責(zé)有

配表檢查；檢查部門內(nèi)部職能分配GB/T50430哪些；部門內(nèi)部職責(zé)是否分解、 表及崗位職責(zé)資料、審批情況-2007 落實(shí)4.1、4.2、4.3GB/T240014.4.1GB/T280014.4.1GB/T19001b.對本部門在管理體系中的主管 檢查部門所定的目標(biāo)和指標(biāo)資料，5.4.1

職責(zé)和相關(guān)職責(zé)所涉及的管理活

并看部門目標(biāo)能否支持公司總體目GB/T50430動是否都建立了目標(biāo)和指標(biāo)；目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；檢查職能人員按精細(xì)化-20073.2.3、3.2.4GB/T240014.3.3GB/T280014.3.3

標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、是否具有可操作性和可評審性，是否達(dá)到精細(xì)化管理的要求

管理要求所分解的目標(biāo)和指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細(xì)化GB/T28001是否已建立全公司危險(xiǎn)源（包括 檢查按危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方4.3.1

職業(yè)病危害因素）、重大危險(xiǎn)源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單

評價(jià)重大危險(xiǎn)源的過程資料；全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單全公司管理活動和過程中危險(xiǎn)源識別是否充分、重大危險(xiǎn)源的確定是否合理

根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工內(nèi)容，檢查全公司危險(xiǎn)源是否充分識別出來，有無漏項(xiàng)、所確定的重大危險(xiǎn)源是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有重大危險(xiǎn)源有無變化，全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否需要更新，完善、補(bǔ)充

檢查組織評審的記錄、需要更新時(shí)的更新清單全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門、各項(xiàng)目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導(dǎo)等相關(guān)資料在項(xiàng)目合同簽訂后，本部門是否對項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行策劃

查進(jìn)行策劃的相關(guān)記錄對項(xiàng)目危險(xiǎn)源的識別、重大危險(xiǎn)源的評價(jià)是否給予指導(dǎo)，是否進(jìn)行審批；項(xiàng)目因施工進(jìn)程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否及時(shí)評審與更新，本部門進(jìn)行了監(jiān)控嗎

查對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單的審批情況；對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單及時(shí)更新的監(jiān)控記錄要求

適用于公司安全管理方面有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取這些方面的最新

1.查本部門建立的適用于公司安全管理方面的法律法規(guī)清單； 2.對用性進(jìn)行評審的相關(guān)資料； 3.定GB/T28001法律法規(guī)4.3.2

了解和收集這些方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄及提供給紀(jì)察審計(jì)部相關(guān)情況的記錄GB/T28001公司安全管理方面的制度、辦法 詢問和查安全管理方面的規(guī)章制度4.3.4

是否完善，能支持安全工作的順

和管理辦法利開展是否圍繞所制定的公司安全管理控制目標(biāo)，針對重大危險(xiǎn)源制定了控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書及專項(xiàng)安全技術(shù)方案

1.查針對每種可能發(fā)生的重大危險(xiǎn)源所制定的控制措施 /方案/作業(yè)導(dǎo)書；2.各項(xiàng)目針對項(xiàng)目可能發(fā)生的每種重大危險(xiǎn)源所制定的控制措施/方案、專項(xiàng)安全技術(shù)方案對項(xiàng)目制定的重大危險(xiǎn)源控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書是否進(jìn)行審批；是否提出了指導(dǎo)性意見

查對項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源控制措施 /理方案/作業(yè)指導(dǎo)書的審批情況GB/T28001對公司安全管理方面的教育、培 查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)需求信息4.4.2 信息

查全公司與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的崗位臺帳；2.查全公司在與重大危險(xiǎn)人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)和教育，是否具備上崗資格公司項(xiàng)目都有哪些特種設(shè)備，是否制定了特種設(shè)備管理辦法或操作規(guī)程

源有關(guān)崗位上工作的人員臺帳； 抽查4-5名特種作業(yè)人員的上崗證書查對項(xiàng)目在重大危險(xiǎn)源場所工作的職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育情況進(jìn)行監(jiān)控的記錄 5.查公司特種設(shè)備臺帳及相關(guān)的管理辦法等GB/T28001本部門涉及安全管理方面的信息 1.查有無規(guī)定安全管理方面信息交4.4.3

交流有哪些；職工在安全管理方面反饋的信息如何處理

流的渠道、責(zé)任人、處理方法； 查收集的職工在安全管理方面反饋的信息的記錄、處理記錄GB/T28001對項(xiàng)目安全管理控制措施 /管理 查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料4.4.6 方案/作業(yè)指導(dǎo)書的實(shí)施情況是大危險(xiǎn)源項(xiàng)目在有重大危險(xiǎn)源的工作場所是否配備了防護(hù)設(shè)施；是否設(shè)置了醒目的警示標(biāo)志；項(xiàng)目安全員對防護(hù)設(shè)施是否進(jìn)行驗(yàn)收，并定期進(jìn)行檢查和組織維護(hù)

查對項(xiàng)目檢查情況的記錄對安全事故的報(bào)告和處理是否制定了制度；如何處理

詢問主管人員，對安全事故處理的程序，有無發(fā)生安全事故； 2.看相應(yīng)的制度 抽查安全事故報(bào)表、處理報(bào)告、處理記錄GB/T28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部 1.查定期組織安全生產(chǎn)大檢查的計(jì)4.5.24.5.4

審核檢查時(shí)有無發(fā)現(xiàn)安全管理方面的不符合項(xiàng)；對不符合項(xiàng)的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進(jìn)行驗(yàn)證

劃、實(shí)施檢查的記錄、檢查情況的記錄、檢查報(bào)告等； 2.查開具的符合整改通知、制定的糾正措施、對糾正情況的驗(yàn)證檢查記錄GB/T28001有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事 1.詢問及通過查看《安全月報(bào)》，

故、事件，如何處理

了解職業(yè)健康和安全事故、事件情況；2.查看糾正和處理的記錄在安全管理方面是否收集有關(guān)不評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實(shí)施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預(yù)防措施、對實(shí)施情況和效果的檢查記錄本部門對項(xiàng)目安全管理的效果是否進(jìn)行考核和評價(jià)，對安全生產(chǎn)情況是否進(jìn)行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進(jìn)意見等提交管理評審

查考核評價(jià)資料； 2.查提交給理評審會議的關(guān)于安全生產(chǎn)情況及建議的報(bào)告GB/T28001是否組織機(jī)關(guān)和各項(xiàng)目建立應(yīng)急 1.查公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成、項(xiàng)4.4.7

準(zhǔn)備機(jī)制、配備的針對應(yīng)急事件

目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成情況； 2.機(jī)做出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)所需的設(shè)施 關(guān)和項(xiàng)目配備的針對應(yīng)急事件所需的設(shè)施的臺帳是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應(yīng)急措施并組織演習(xí)和培訓(xùn)，如火災(zāi)、觸電、食物中毒等突發(fā)事件

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導(dǎo)項(xiàng)目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導(dǎo)項(xiàng)目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促和指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項(xiàng)目應(yīng)急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標(biāo)時(shí)是否 對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目4.3.3

考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求

標(biāo)有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關(guān)的其他部門和項(xiàng)目是 檢查監(jiān)控的相關(guān)記錄，如其他部門4.3.3

否圍繞總體目標(biāo)制訂了自己的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，本部門有無監(jiān)控

和項(xiàng)目的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)資料、其目標(biāo)指標(biāo)完成情況的相應(yīng)資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重 檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和4.3.1

要環(huán)境因素清單

識別環(huán)境因素的過程資料、評價(jià)重重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理

根據(jù)全公司在建項(xiàng)目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項(xiàng)、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有無變化，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否需要更新，完善、補(bǔ)充

檢查組織評審的記錄、需要更新時(shí)的更新清單全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門、各項(xiàng)目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導(dǎo)的相關(guān)資料

查對項(xiàng)目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情況；對項(xiàng)目環(huán)境因素施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變門進(jìn)行了監(jiān)控嗎

和重要環(huán)境因素清單及時(shí)更新的監(jiān)控記錄GB/T24001本部門涉及環(huán)境方面的信息交流 查環(huán)境信息交流記錄4.4.3 信息GB/T24001本部門對全公司環(huán)境方面的培訓(xùn) 查環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)需求信息4.4.2 在環(huán)境方面的培訓(xùn)需求信息對項(xiàng)目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工是否全部進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育進(jìn)行監(jiān)控嗎

查對項(xiàng)目檢查、調(diào)查的記錄或項(xiàng)目環(huán)境培訓(xùn)記錄本部門有什么培訓(xùn)需求 看部門培訓(xùn)計(jì)劃公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗分別進(jìn)行了哪些培訓(xùn)

查重大環(huán)境影響崗位臺帳、重要崗位人員臺帳、重要崗位人員培訓(xùn)記錄GB/T24001適用于公司與環(huán)境有關(guān)的法律法 查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清4.3.2

規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)

定期了解和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄18GB/T24001公司項(xiàng)目與重大環(huán)境因素有關(guān)的 檢查項(xiàng)目報(bào)備公司的環(huán)境管理方案4.4.6

管理活動有哪些，是否制訂了環(huán)境管理方案、重點(diǎn)部位環(huán)保作業(yè)指導(dǎo)書

及其他作業(yè)指導(dǎo)書對項(xiàng)目環(huán)境管理方案是否進(jìn)行審批；是否提出了指導(dǎo)性意見

查對項(xiàng)目環(huán)境管理方案的審批情況對項(xiàng)目環(huán)境管理方案或措施的實(shí) 查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料施情況是否實(shí)施了監(jiān)控；如何督促項(xiàng)目對分包單位和操作層進(jìn)行環(huán)境管理GB/T24001本部門對項(xiàng)目對重大環(huán)境因素的 查考核評價(jià)資料控制效果是否進(jìn)行考核和評價(jià)GB/T24001公司在環(huán)境管理方面配備了哪些 查是否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測儀器；項(xiàng)目對哪些環(huán)境指標(biāo) 資進(jìn)行了監(jiān)測項(xiàng)目對需監(jiān)控的廢棄物、廢水、噪聲、揚(yáng)塵等是否按程序要求的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間進(jìn)行了測量，測量數(shù)據(jù)資料是否完善、齊全，本部門對項(xiàng)目是否進(jìn)行了監(jiān)控

查檢查記錄對項(xiàng)目在環(huán)境方面的守法性是否 查評價(jià)資料或項(xiàng)目守法證明進(jìn)行定期評價(jià)GB/T24001是否督促和指導(dǎo)項(xiàng)目對潛在的環(huán) 查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項(xiàng)目4.4.7

境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

應(yīng)急措施GB/T24001在部門定期和不定期檢查和參與 查開具的不符合整改通知、制定的4.5.4

內(nèi)部審核檢查時(shí)有否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)；對不符合項(xiàng)的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進(jìn)行驗(yàn)證

糾正措施、對糾正情況的驗(yàn)證檢查記錄在環(huán)境管理方面是否收集環(huán)境不評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實(shí)施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的環(huán)境管理預(yù)防措施、對實(shí)施情況和效果的檢查記錄GB/T24001是否規(guī)定了收集環(huán)境管理體系評 查收集的信息臺帳、提供信息的報(bào)審信息的責(zé)任人、收集信息的時(shí) 機(jī)、收集哪些信息；是否給管理評審會議提供了有利環(huán)境管理體系改進(jìn)方面的信息GB/T28001對本部門工作場所、常規(guī)活動和 查部門危險(xiǎn)源清單、制定的相應(yīng)措4.3.1 非常規(guī)活動的所涉及的危險(xiǎn)因素 和職業(yè)健康有害因素是否進(jìn)行了識別，并制定了注意事項(xiàng)GB/T24001本部門在節(jié)能和廢棄物管理等環(huán) 查制定的控制目標(biāo)和措施；相應(yīng)的4.4.6境保護(hù)方面是否制定了目標(biāo)和措證明資料施；做得怎么樣，有毒有害廢棄物的丟棄是否有登記，辦公用紙是否有計(jì)劃、有記錄GB/T19001本部門的記錄的保存、填寫是否 1.抽查記錄、查檢填寫是否規(guī)范；PAGEPAGE18/17下載文檔可編輯4.2.44.2.4符合程序規(guī)定；是否有本部門的查本部門的記錄控制清單GB/T50430記錄控制清單-20073.5.3GB/T240014.5.3GB/T280014.5.3審核員： 受檢人員： 日期：1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團(tuán)檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門。內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 Y/N號GB/T19001a.本部門在管理體系中的主要管 詢問部門負(fù)責(zé)人、對照公司職能分5.5.1

理職責(zé)有哪些、相關(guān)管理職責(zé)有

配表檢查；檢查部門內(nèi)部職能分配GB/T50430哪些；部門內(nèi)部職責(zé)是否分解、 表及崗位職責(zé)資料、審批情況-2007 落實(shí)4.1、4.2、4.3GB/T240014.4.1GB/T280014.4.1GB/T19001b.對本部門在管理體系中的主管 檢查部門所定的目標(biāo)和指標(biāo)資料，5.4.1

職責(zé)和相關(guān)職責(zé)所涉及的管理活

并看部門目標(biāo)能否支持公司總體目GB/T50430動是否都建立了目標(biāo)和指標(biāo)；目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；檢查職能人員按精細(xì)化-20073.2.3、3.2.4GB/T240014.3.3GB/T280014.3.3

標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、是否具有可操作性和可評審性，是否達(dá)到精細(xì)化管理的要求

管理要求所分解的目標(biāo)和指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細(xì)化GB/T28001是否已建立全公司危險(xiǎn)源（包括 檢查按危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方4.3.1

職業(yè)病危害因素）、重大危險(xiǎn)源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單

評價(jià)重大危險(xiǎn)源的過程資料；全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單全公司管理活動和過程中危險(xiǎn)源識別是否充分、重大危險(xiǎn)源的確定是否合理

根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工內(nèi)容，檢查全公司危險(xiǎn)源是否充分識別出來，有無漏項(xiàng)、所確定的重大危險(xiǎn)源是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有重大危險(xiǎn)源有無變化，全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否需要更新，完善、補(bǔ)充

檢查組織評審的記錄、需要更新時(shí)的更新清單全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門、各項(xiàng)目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導(dǎo)等相關(guān)資料在項(xiàng)目合同簽訂后，本部門是否對項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行策劃

查進(jìn)行策劃的相關(guān)記錄對項(xiàng)目危險(xiǎn)源的識別、重大危險(xiǎn)源的評價(jià)是否給予指導(dǎo)，是否進(jìn)行審批；項(xiàng)目因施工進(jìn)程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否及時(shí)評審與更新，本部門進(jìn)行了監(jiān)控嗎

查對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單的審批情況；對項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單及時(shí)更新的監(jiān)控記錄要求

適用于公司安全管理方面有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取這些方面的最新

1.查本部門建立的適用于公司安全管理方面的法律法規(guī)清單； 2.對用性進(jìn)行評審的相關(guān)資料； 3.定GB/T28001法律法規(guī)4.3.2

了解和收集這些方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄及提供給紀(jì)察審計(jì)部相關(guān)情況的記錄GB/T28001公司安全管理方面的制度、辦法 詢問和查安全管理方面的規(guī)章制度4.3.4

是否完善，能支持安全工作的順

和管理辦法利開展是否圍繞所制定的公司安全管理控制目標(biāo)，針對重大危險(xiǎn)源制定了控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書及專項(xiàng)安全技術(shù)方案

1.查針對每種可能發(fā)生的重大危險(xiǎn)源所制定的控制措施 /方案/作業(yè)導(dǎo)書；2.各項(xiàng)目針對項(xiàng)目可能發(fā)生的每種重大危險(xiǎn)源所制定的控制措施/方案、專項(xiàng)安全技術(shù)方案對項(xiàng)目制定的重大危險(xiǎn)源控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書是否進(jìn)行審批；是否提出了指導(dǎo)性意見

查對項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源控制措施 /理方案/作業(yè)指導(dǎo)書的審批情況GB/T28001對公司安全管理方面的教育、培 查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)需求信息4.4.2 信息

查全公司與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的崗位臺帳；2.查全公司在與重大危險(xiǎn)人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)和教育，是否具備上崗資格公司項(xiàng)目都有哪些特種設(shè)備，是否制定了特種設(shè)備管理辦法或操作規(guī)程

源有關(guān)崗位上工作的人員臺帳； 抽查4-5名特種作業(yè)人員的上崗證書查對項(xiàng)目在重大危險(xiǎn)源場所工作的職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育情況進(jìn)行監(jiān)控的記錄 5.查公司特種設(shè)備臺帳及相關(guān)的管理辦法等GB/T28001本部門涉及安全管理方面的信息 1.查有無規(guī)定安全管理方面信息交4.4.3

交流有哪些；職工在安全管理方面反饋的信息如何處理

流的渠道、責(zé)任人、處理方法； 查收集的職工在安全管理方面反饋的信息的記錄、處理記錄GB/T28001對項(xiàng)目安全管理控制措施 /管理 查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料4.4.6 方案/作業(yè)指導(dǎo)書的實(shí)施情況是大危險(xiǎn)源項(xiàng)目在有重大危險(xiǎn)源的工作場所是否配備了防護(hù)設(shè)施；是否設(shè)置了醒目的警示標(biāo)志；項(xiàng)目安全員對防護(hù)設(shè)施是否進(jìn)行驗(yàn)收，并定期進(jìn)行檢查和組織維護(hù)

查對項(xiàng)目檢查情況的記錄對安全事故的報(bào)告和處理是否制定了制度；如何處理

詢問主管人員，對安全事故處理的程序，有無發(fā)生安全事故； 2.看相應(yīng)的制度 抽查安全事故報(bào)表、處理報(bào)告、處理記錄GB/T28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部 1.查定期組織安全生產(chǎn)大檢查的計(jì)4.5.24.5.4

審核檢查時(shí)有無發(fā)現(xiàn)安全管理方面的不符合項(xiàng)；對不符合項(xiàng)的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進(jìn)行驗(yàn)證

劃、實(shí)施檢查的記錄、檢查情況的記錄、檢查報(bào)告等； 2.查開具的符合整改通知、制定的糾正措施、對糾正情況的驗(yàn)證檢查記錄GB/T28001有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事 1.詢問及通過查看《安全月報(bào)》，

故、事件，如何處理

了解職業(yè)健康和安全事故、事件情況；2.查看糾正和處理的記錄在安全管理方面是否收集有關(guān)不評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實(shí)施情況及效果

查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預(yù)防措施、對實(shí)施情況和效果的檢查記錄本部門對項(xiàng)目安全管理的效果是否進(jìn)行考核和評價(jià)，對安全生產(chǎn)情況是否進(jìn)行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進(jìn)意見等提交管理評審

查考核評價(jià)資料； 2.查提交給理評審會議的關(guān)于安全生產(chǎn)情況及建議的報(bào)告GB/T28001是否組織機(jī)關(guān)和各項(xiàng)目建立應(yīng)急 1.查公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成、項(xiàng)4.4.7

準(zhǔn)備機(jī)制、配備的針對應(yīng)急事件

目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成情況； 2.機(jī)做出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)所需的設(shè)施 關(guān)和項(xiàng)目配備的針對應(yīng)急事件所需的設(shè)施的臺帳是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應(yīng)急措施并組織演習(xí)和培訓(xùn)，如火災(zāi)、觸電、食物中毒等突發(fā)事件

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導(dǎo)項(xiàng)目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導(dǎo)項(xiàng)目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促和指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)

查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項(xiàng)目應(yīng)急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標(biāo)時(shí)是否 對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目4.3.3

考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求

標(biāo)有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關(guān)的其他部門和項(xiàng)目是 檢查監(jiān)控的相關(guān)記錄，如其他部門4.3.3

否圍繞總體目標(biāo)制訂了自己的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，本部門有無監(jiān)控

和項(xiàng)目的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)資料、其目標(biāo)指標(biāo)完成情況的相應(yīng)資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重 檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和4.3.1

要環(huán)境因素清單

識別環(huán)境因素的過程資料、評價(jià)重重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理

根據(jù)全公司在建項(xiàng)目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項(xiàng)、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審環(huán)境因素、重要環(huán)境因素有無變化，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否需要更新，完善、補(bǔ)充

檢查組織評審的記錄、需要更新時(shí)的更新清單全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門、各項(xiàng)目部都清楚了解嗎

查發(fā)放記錄、宣傳和指導(dǎo)的相關(guān)資料

查對項(xiàng)目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情況；對項(xiàng)目環(huán)境因素施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變門進(jìn)行了監(jiān)控嗎

和重要環(huán)境因素清單及時(shí)更新的監(jiān)控記錄GB/T24001本部門涉及環(huán)境方面的信息交流 查環(huán)境信息交流記錄4.4.3 信息GB/T24001本部門對全公司環(huán)境方面的培訓(xùn) 查環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)需求信息4.4.2 在環(huán)境方面的培訓(xùn)需求信息對項(xiàng)目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工是否全部進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育進(jìn)行監(jiān)控嗎

查對項(xiàng)目檢查、調(diào)查的記錄或項(xiàng)目環(huán)境培訓(xùn)記錄本部門有什么培訓(xùn)需求 看部門培訓(xùn)計(jì)劃公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗分別進(jìn)行了哪些培訓(xùn)

查重大環(huán)境影響崗位臺帳、重要崗位人員臺帳、重要崗位人員培訓(xùn)記錄GB/T24001適用于公司與環(huán)境有關(guān)的法律法 查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清4.3.2

規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)

定期了解和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄18GB/T24001公司項(xiàng)目與重大環(huán)境因素有關(guān)的 檢查項(xiàng)目報(bào)備公司的環(huán)境管理方案4.4.6

管理活動有哪些，是否制訂了環(huán)境管理方案、重點(diǎn)部位環(huán)保作業(yè)指導(dǎo)書

及其他作業(yè)指導(dǎo)書對項(xiàng)目環(huán)境管理方案是否進(jìn)行審批；是否提出了指導(dǎo)性意見

查對項(xiàng)目環(huán)境管理方案的審批情況對項(xiàng)目環(huán)境管理方案或措施的實(shí) 查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料施情況是否實(shí)施了監(jiān)控；如何督促項(xiàng)目對分包單位和操作層進(jìn)行環(huán)境管理GB/T24001本部門對項(xiàng)目對重大環(huán)境因素的 查考核評價(jià)資料控制效果是否進(jìn)行考核和評價(jià)GB/T24001公司在環(huán)境管理方面配備了哪些 查是否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測儀器；項(xiàng)目對哪些環(huán)境指標(biāo) 資進(jìn)行了監(jiān)測項(xiàng)目對需監(jiān)控的廢棄物、廢水、噪聲、揚(yáng)塵等是否按程序要求的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間進(jìn)行了測量，測量數(shù)據(jù)資料是否完善、齊全，本部門對項(xiàng)目是否進(jìn)行了監(jiān)控

查檢查記錄對項(xiàng)目在環(huán)境