喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計劃書

喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計劃書喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司二〇二二年五月喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計劃書項目負(fù)責(zé)人：高悅編制人員：張成豐審核：劉會印總工程師：劉會印法定代表人：王賀豐編制單位：喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章礦山基本情況 第六章經(jīng)費估算一、投資估算的依據(jù)本項目投資估算主要參照依據(jù)如下：（1）《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（財綜[2011]128號)；（2）《土地開發(fā)整理項目施工機械臺班費定額》（財政部、國土資源部2011）；（3）《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程定額》（內(nèi)財建[2013]600號)；（4）赤峰市喀喇沁旗材料價格信息（2022年1季度）材料價格市場詢價；（5）其它有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。二、費用構(gòu)成（一）工程施工費1、直接費指工程施工過程中直接消耗在工程項目上的活勞動和物化勞動。由直接工程費和措施費組成。(1)直接工程費直接工程費由人工費、材料費、施工機械使用費組成。人工費中人工單價按《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制規(guī)定》中規(guī)定計取。人工費=工程量×定額人工費單價材料費=工程量×定額材料費單價施工機械使用費=工程量×定額施工機械使用費單價人工費：項目區(qū)所在地喀喇沁旗屬內(nèi)蒙古自治區(qū)三類工資區(qū)，經(jīng)計算，人工單價分別按甲類工86.21元/工日，乙類工63.16元/工日計取。材料費定額：材料消耗量依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（試行）計取，材料價格依據(jù)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r信息，材料價格中已包括材料原價、包裝費、運雜費、運輸保險費和采購費及保管費五項。施工機械使用費定額：依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程機械臺班費定額》標(biāo)準(zhǔn)計取。(2)措施費包括臨時設(shè)施費、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、施工輔助費和安全施工措施費。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》，臨時設(shè)施費取費標(biāo)準(zhǔn)以直接工程費為基數(shù)，費率如表6-1。表6-1臨時設(shè)施費費率表編號工程類別計費基礎(chǔ)臨時設(shè)施費費率(%)1土方工程直接工程費22石方工程直接工程費23植被工程直接工程費24輔助工程直接工程費2冬雨季施工增加費。按直接工程費的百分率計算，費率為0.7%-1.5%。其中：不在冬雨季施工的項目取小值，部分工程在冬雨季施工的項目取中值，全部工程在冬雨季施工的項目取大值。夜間施工增加費。按直接工程費的百分率計算，費率取0.2%。施工輔助費。按直接工程費的百分率計算，費率取0.7%。安全施工措施費。按直接工程費的百分率計算，費率取0.2%。措施費費率見表6-2。表6-2措施費費率表編號工程類別計費基礎(chǔ)臨時設(shè)施費率(%)冬雨季施工增加費率(%)夜間施工增加費(%)施工輔助費率(%)安全措施費(%)費率合計(%)1土方工程直接工程費20.70.70.23.62石方工程直接工程費20.70.70.23.63植被工程直接工程費21.50.70.24.44輔助工程直接工程費20.70.70.23.62、間接費間接費包括企業(yè)管理費，各項費用參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》進(jìn)行計費。具體標(biāo)準(zhǔn)如表6-3。表6-3不同工程類別間接費費率表編號工程類別計算基礎(chǔ)間接費費率(%)1土方工程直接費52石方工程直接費63植被工程直接費54輔助工程直接費53、利潤利潤是指按規(guī)定應(yīng)計入工程造價的利潤。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》規(guī)定，利潤率取3.00%，計算基礎(chǔ)為直接費和間接費之和。利潤＝(直接費＋間接費)×3%。4、稅金稅金指按國家規(guī)定應(yīng)計入造價內(nèi)的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》規(guī)定，項目所在地為農(nóng)村，稅金費率標(biāo)準(zhǔn)為3.28%，計算基礎(chǔ)為直接費、間接費和利潤之和。利潤＝(直接費＋間接費＋利潤)×3.28%。（二）監(jiān)測與管護(hù)費監(jiān)測管護(hù)費由監(jiān)測費和管護(hù)費組成，對監(jiān)測管護(hù)費總價進(jìn)行限定，原則上不超過工程施工費的10%。1、監(jiān)測費監(jiān)測費是礦山對地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測、土地復(fù)墾效果監(jiān)測產(chǎn)生的費用。以工程施工費作為計費基數(shù)，一次監(jiān)測費用可按不超過工程施工費共計24次。2、管護(hù)費管護(hù)費是礦山對治理恢復(fù)后的植被進(jìn)行管護(hù)產(chǎn)生的費用，包括補栽、澆水等。一次管護(hù)費用按植物工程施工費的8.0%計算（本方案取8%）。共計2次。管護(hù)費＝植物工程施工費×費率×管護(hù)次數(shù)三、主要工程量表6-4治理工程量匯總表序號單項名稱單位工程量一土方工程1覆土m35322清淤M2198二石方工程1清運m330二植被工程1種樹株532三輔助工程1監(jiān)測樁根11四、經(jīng)費估算經(jīng)計算，礦山2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程經(jīng)費估算總額約為1.19萬元。工程經(jīng)費估算見下表。表6-5總預(yù)算表金額單位：萬元類別項目名稱項目地點項目資金總預(yù)算合計中央投入地方投入企業(yè)自籌礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程巴林右旗1.191.19總計--1.191.19表6-6礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算總表序號工程或費用名稱預(yù)算金額(萬元)各費用占總費用的比例(%)1231工程施工費1.0890.892監(jiān)測管護(hù)費0.119.11合計—1.19100表6-7工程施工費估算總表序號單項名稱預(yù)算金額(萬元)占比(%)1土方工程0.7468.542石方工程0.065.683植被工程0.1917.644輔助工程0.098.14總計—1.08100.00表6-8工程施工費估算表序號定額編號單項名稱單位工程量綜合單價(元)合計(元)一土方工程7410.90110147覆土m353213.63627254.46210013清淤m21980.7901156.44二石方工程614.38120330清運m33020.4792614.38三植被工程1907.11150019種樹株5323.58481907.11四輔助工程880.001市場價監(jiān)測樁根1180880.00總計——10812.39表6-9監(jiān)測管護(hù)費估算表序號費用名稱工程施工費(萬元)費率(%)次數(shù)費用(萬元)（1）（2）（3）（4）(1)=(2)×(3)×(4)1監(jiān)測費1.080.3240.082管護(hù)費0.19820.03總計0.11表6-10覆土施工費單價分析表定額編號：10147工作內(nèi)容：裝、運、卸、空回單位：元/100m3序號項目名稱單位數(shù)量單價小計一直接費1046.71(一)直接工程費1010.341人工費68.74甲類工工日0.186.218.62乙類工工日0.963.1656.84其他人工費%565.473.272機械使用費941.601.2m3挖掘機臺班0.2947.27189.45推土機59KW臺班0.15445.8866.88自卸汽車10t臺班0.77645.38496.94其他費用%5753.28188.32(二)措施費%3.61010.3436.37二間接費%51046.7152.34三利潤%31099.0432.97四材料價差194.48柴油kg64.613.01194.48五稅金%3.281132.0237.13合計1363.62表6-11石方清運施工費單價分析表定額編號20330工作內(nèi)容：裝、運、卸、空回單位：元/100m3序號項目名稱單位數(shù)量單價小計一直接費1505.77(一)直接工程費1453.441人工費79.82甲類工工日0.186.218.62乙類工工日1.163.1669.48其他人工費%2.278.101.722機械費1373.631.5m3裝載機臺班0.58537.40311.69推土機59KW臺班0.26445.88115.93自卸汽車10t臺班1.42645.38916.44其它費用%2.21344.0629.57(二)措施費%3.61453.4452.32二間接費%61505.7790.35三利潤%31596.1247.88四材料價差350.00柴油kg116.283.01350.00五稅金%3.281644.0053.92合計2047.92表6-12種樹工程單價分析表定額編號：50019工作內(nèi)容：挖坑、栽植、澆水、覆土保墑、整形、清理單位：元/100株序號項目名稱單位數(shù)量單價小計一直接費320.94(一)直接工程費327.361人工費101.46乙類工工日1.663.16101.06其他人工費%0.4101.060.402材料225.90樹苗株1022204.00水m33.5621.00其他費用%0.4225.000.90(二)措施費%3.6327.3611.78二間接費%5320.9416.05三利潤%3336.9910.11四稅金%3.28347.1011.38合計358.48表6-13主要材料預(yù)算價格計算表名稱單位市場價樹苗株20#柴油kg8.01水m36表6-14臺班定額取費表編號機械名稱及規(guī)格臺班費（元）一類費用合計（元）二類費用合計（元）二類費用人工費柴油汽油動力燃料費小計工日金額（元）小計（元）數(shù)量(kg)金額(元)數(shù)量(kg)金額(元)（元）1005單斗挖掘機油動1.2m3947.27387.85559.42286.21172.42864.5387.001009裝載機1.5m3537.40135.48401.92286.21172.42514.5229.501013推土機59kw445.8875.46370.42286.21172.42444.5198.004013自卸汽車10t645.38234.46410.92286.21172.42534.5238.50表6-15人工概算單價計算表人工概算單價表甲類工：(三類地區(qū))序號項目公式單價（元）1基本工資1310×12÷(250-10)65.502輔助工資7.877.874(1)施工津貼3.5×365×0.95÷(250-10)5.057(2)夜餐津貼(3.5+4.5)÷2×0.20.800(3)節(jié)日加班津貼65.5×(3-1)×11÷250×0.352.0173工資附加費12.840(1)職工福利基金(65.5+7.874)×14%10.272(2)工會經(jīng)費(65.5+7.874)×2%1.467(3)工傷保險費(65.5+7.874)×1.5%1.1014人工工日預(yù)算單價基本工資+輔助工資+工資附加費86.21乙類工：(三類地區(qū))序號項目公式單價（元）1基本工資1000×