車務(wù)部月度生產(chǎn)檢查量化表、車務(wù)部各專業(yè)檢查清單、現(xiàn)場檢查記錄 2

車務(wù)部月度生產(chǎn)檢查量化表序號(hào)崗位檢查次數(shù)量化指標(biāo)檢查數(shù)量量化指標(biāo)覆蓋范圍通用檢查項(xiàng)（含保安、保潔等委外人員）日間夜間合計(jì)7-24點(diǎn)0-7點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)紀(jì)律人員面貌環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務(wù)抽問錄像抽查1部長/副部長30331、2號(hào)線

（抽查）1、人員作業(yè)情況；

2、設(shè)備故障情況；1、到崗情況；2、兩紀(jì)一化執(zhí)行情況；1、員工儀容儀表；

2、精神面貌；

3、著裝情況；1、8S管理；

2、公共區(qū)衛(wèi)生（重點(diǎn)廁所）；

3、設(shè)備區(qū)衛(wèi)生；1、近期重要文件、要求掌握情況；

2、崗位作業(yè)程序；1、開關(guān)站程序；

2、到崗情況；

3、運(yùn)營前檢查情況；

4、巡站情況；

5、作業(yè)情況；2職能室

主任/副主任40441、2號(hào)線

（抽查）3站務(wù)室

主任/副主任4044分管線路

（抽查）4職能室

專業(yè)工程師41（安全模塊）551、2號(hào)線

全部自然站（組為單位）5站務(wù)室

專業(yè)工程師42（安全模塊）66管轄線路

全部自然站6站長5166管轄中心站

全部自然站7副站長5166合計(jì)2953434附件2車務(wù)部各專業(yè)檢查清單模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查要求通用作業(yè)情況員工標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況。員工勞動(dòng)紀(jì)律及作業(yè)紀(jì)律。員工到崗情況（檢查保潔人員須對(duì)照車站衛(wèi)生包保圖對(duì)車站保潔人員到崗情況進(jìn)行檢查）。員工儀容儀表/精神面貌/著裝情況。必查項(xiàng)環(huán)境衛(wèi)生1、地面有無污染、雜物及衛(wèi)生死角；

2、通道暢通無阻，無雜物；

3、垃圾桶保持干凈，清理及時(shí)，垃圾不超出垃圾桶桶面；

4、盆栽周圍環(huán)境干凈、美觀；

5、辦公臺(tái)面保持干凈，無灰塵雜物，不擁擠凌亂；

6、個(gè)人衣物禁止隨意懸掛，如辦公椅上、辦工作邊緣等。

7、廁所大小便池是否有黃色污漬，垃圾袋是否更換；天花是否有蜘蛛網(wǎng)、積灰；地面無煙頭、紙屑、積水；目視墻壁干凈。8、廁所卷紙配備是否及時(shí)。9、常用客服設(shè)備設(shè)施是否有灰塵。必查項(xiàng)8S管理車控室桌面是否整齊、無雜物。歸屬于部門管理房間是否人走斷電。站務(wù)室或者交接班室桌面不得放置任何物品，個(gè)人水杯需放到用于收納水杯的柜子當(dāng)中，保安、保潔、安檢的私人物品及工作裝需收在柜子當(dāng)中。文件夾、檔案盒、檔案袋、書籍、文件、資料、報(bào)刊：使用過程中可整齊疊放在顯示屏正前方位置，使用完畢后，需整齊存放至歸檔的文件夾內(nèi)。設(shè)備設(shè)施按照定制擺放要求進(jìn)行管理，文件、資料整齊放置不得凌亂，工作環(huán)境保證整潔有序。必查項(xiàng)傳閱文件車站傳閱文件是否在5天之內(nèi)完成簽約簽閱必查項(xiàng)安全

模塊應(yīng)急預(yù)案員工掌握本崗位的應(yīng)急處理要求。車站存放的應(yīng)急預(yù)案齊全。安全管理安全類制度/臺(tái)帳/責(zé)任書是否齊全等。安全教育員工三級(jí)安全教育檔案全員建檔、檔案內(nèi)資料齊全；復(fù)工、調(diào)工人員，按要求進(jìn)行培訓(xùn)與評(píng)估等。施工管理施工請(qǐng)銷點(diǎn)、防護(hù)設(shè)置、站務(wù)配合類施工的配合及站內(nèi)施工管理；做好動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)把關(guān)及現(xiàn)場監(jiān)控等。消防安全消防檔案按要求建檔更新及時(shí)；消防通道是否保持暢通；全員是否清楚消防疏散通道位置；消防隊(duì)器材良好等。應(yīng)急演練演練是否按計(jì)劃開展、演練記錄情況、是否有整改措施記錄，參與人員是否涵蓋應(yīng)急預(yù)案中涉及崗位等。勞動(dòng)保護(hù)勞保用品是否按要求發(fā)放和使用、勞?？ㄊ欠癜匆蟮怯浀取?yīng)急物資應(yīng)急物資臺(tái)帳齊全、檢查及時(shí)、狀態(tài)良好等。綜治安全車站是否按規(guī)定使用和保管防爆物資，安檢人員是否按要求對(duì)乘客行李進(jìn)行安全檢查并登記等?？蛡A(yù)防做好扶梯安全管理工作；明確本站客運(yùn)安全關(guān)鍵點(diǎn)及防控措施等。危險(xiǎn)源是否落實(shí)各級(jí)危險(xiǎn)源相關(guān)控制措施等。錄像檢查運(yùn)營前檢查情況、施工出清、上崗情況等。抽問近期重點(diǎn)文件、要求、重點(diǎn)房間位置、設(shè)備操作等。技術(shù)

模塊運(yùn)作命令

時(shí)刻表正使用的運(yùn)作命令、時(shí)刻表是否按規(guī)定存放紙質(zhì)版、車站員工是否熟悉內(nèi)容等。鑰匙管理鑰匙是否按規(guī)定存放、借用歸還是否按規(guī)定辦理等。門禁卡是否清楚本站門禁卡配發(fā)情況、門禁卡借用、歸還是否按規(guī)定執(zhí)行、遺失、損壞、消磁等情況是否按程序辦理等。文本管理車站保存的文本是否為最新版、廢舊文本是否清理等。票務(wù)

模塊臺(tái)賬票務(wù)臺(tái)賬是否存在填寫弄虛作假或賬實(shí)不符情況等。票務(wù)臺(tái)賬是否按要求填寫，漏填、錯(cuò)填等。大額短款50元以上的談心記錄等。票務(wù)報(bào)表車站留底報(bào)表聯(lián)按月存檔，齊全完整等。車站留底報(bào)表未按要求填寫等。錄像檢查檢查票務(wù)室錢箱清點(diǎn)、售票員結(jié)算、系統(tǒng)錄入、票款解行、月末盤點(diǎn)是否按要求執(zhí)行等。檢查客服中心錄像售票員上崗期間票務(wù)作業(yè)流程是否按要求操作等。檢查售票機(jī)房，TVM結(jié)算收機(jī)流程是否按要求操作等。文件學(xué)習(xí)票務(wù)文件按要求組織全員簽字、學(xué)習(xí)等。車站對(duì)票務(wù)文件相關(guān)要求落實(shí)情況等。抽問票務(wù)文件內(nèi)容等。檢查問題對(duì)外部門檢查問題復(fù)查等。對(duì)上個(gè)月較嚴(yán)重及嚴(yán)重問題復(fù)查等。落實(shí)一般問題整改情況等?，F(xiàn)金、車票管理車站現(xiàn)金、車票是否按要求分類管理等。抽檢現(xiàn)金、車票是否賬實(shí)相符等。盤點(diǎn)情況檢查車站鑰匙盤點(diǎn)情況等。抽查車站現(xiàn)金、車票是否賬實(shí)相符等。其他車站做的較好的票務(wù)工作（值得推廣）等。臨時(shí)票務(wù)重點(diǎn)布置工作等?？头?/p>

模塊乘客界面1）貼紙（是否破損、卷角、貼錯(cuò)）

2）告示（是否平整、居中、立柱搖晃等）

3）鐵馬、伸縮欄桿（伸縮欄桿螺絲是否擰緊，不用時(shí)是否進(jìn)行定點(diǎn)歸位，是否壓導(dǎo)盲帶的情況）

4）其他設(shè)備設(shè)施（狀態(tài)良好，故障報(bào)修，鐵馬/臨票按要求設(shè)置、擺放，不出現(xiàn)壓盲導(dǎo)道或遮擋的現(xiàn)象）意見箱檢查離車控室最遠(yuǎn)的意見箱是否按要求開箱（無非當(dāng)天意見卡）。公共區(qū)

導(dǎo)向標(biāo)識(shí)1）黃色警示線有無脫落、剝離。

2）上下車箭頭導(dǎo)向脫落是否及時(shí)更換。設(shè)備區(qū)

導(dǎo)向標(biāo)識(shí)1）標(biāo)準(zhǔn)：下邊緣1.6M高度，要求貼在通道有岔路的地方，或者較長路段中間，起到引導(dǎo)作用，一定要與地面平行，墻面轉(zhuǎn)折處沿墻邊粘貼，否則影響美觀。如有多個(gè)導(dǎo)向房間，將其標(biāo)示牌向上羅列，各標(biāo)識(shí)牌相隔0.25cm，最低導(dǎo)向牌保證在1.6M處。

2）標(biāo)識(shí)邊緣是否裁剪整齊，有無留白邊；

3）是否按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼，是否貼錯(cuò)位置。管理用房1）衛(wèi)生情況是否良好，有無亂擺亂放情況；

2）是否每一個(gè)柜子都有責(zé)任牌。票務(wù)室

區(qū)域劃分1）票務(wù)室內(nèi)是否干凈、整潔；

2）是否按照部門下發(fā)的票務(wù)室區(qū)域劃分要求進(jìn)行整改；

3）“現(xiàn)金區(qū)域”四個(gè)字是否剝離。業(yè)務(wù)抽問“十字文明用語”、三級(jí)客流控制的原則等。綜合

管理桶裝水中心站桶裝水送水記錄表的填寫情況自然站領(lǐng)水記錄表的填寫情況工聯(lián)單工聯(lián)單是否有按要求進(jìn)行交班黨工團(tuán)紀(jì)《黨支部工作手冊(cè)》和黨員個(gè)人筆記本所記錄內(nèi)容是否一致；黨員是否佩戴黨徽上崗；近期黨發(fā)文件，紀(jì)檢文件抽問；《黨支部工作手冊(cè)》三會(huì)一課內(nèi)容是否按黨群要求開展落實(shí)，并記錄在冊(cè)；黨群臨時(shí)布置學(xué)習(xí)、工作任務(wù)是否按要求落實(shí)；各支部黨員紅星云學(xué)習(xí)是否按要求完成；人事車站員工簽到簽退情況人事文件的簽閱情況人事文件是否及時(shí)更新請(qǐng)休假臺(tái)賬的檢查（電子臺(tái)賬\紙質(zhì)假單）績效臺(tái)賬檢查調(diào)班審批檢查（紙質(zhì)）排班表（電子版和紙質(zhì)版）人員異動(dòng)臺(tái)賬（含借調(diào)、調(diào)崗、調(diào)線）物資物資臺(tái)賬是否賬實(shí)相符車站備品庫是否按8S要求進(jìn)行擺放車站固定資產(chǎn)明細(xì)表是否與實(shí)際數(shù)量一致線路二級(jí)庫庫存是否賬實(shí)相符物資類設(shè)備設(shè)施/備品備件/耐用性耗材/工器具損壞是否有報(bào)修記錄邊門保安邊門保安是否違規(guī)開關(guān)邊門導(dǎo)向

標(biāo)識(shí)貼覆類標(biāo)識(shí)車站貼覆式導(dǎo)向標(biāo)識(shí)完好率達(dá)到95%，且文字、圖案的破損不影響標(biāo)識(shí)指引功能，破損標(biāo)識(shí)車站必須有上報(bào)記錄。安全

警示標(biāo)識(shí)無缺失、無遮擋。站廳固定類

導(dǎo)向標(biāo)識(shí)燈箱完好能正常使用，標(biāo)識(shí)中信息與圖案有無出現(xiàn)錯(cuò)誤等情況。客服中心

標(biāo)識(shí)1.3米標(biāo)識(shí)、1.8米標(biāo)識(shí)、客服中心對(duì)外業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)齊全完整。電扶梯

標(biāo)識(shí)上下安全提醒標(biāo)識(shí)、扶梯側(cè)邊安全提醒標(biāo)識(shí)、小心夾腳標(biāo)識(shí)、電梯編號(hào)標(biāo)識(shí)、電梯緊停按鈕標(biāo)識(shí)、電扶梯搭乘須知等標(biāo)識(shí)齊全完好。垂直電梯

標(biāo)識(shí)內(nèi)外部標(biāo)識(shí)（含乘車、出站、關(guān)門、開門、緊急按鈕）、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)標(biāo)識(shí)、照顧兒童標(biāo)識(shí)、搭乘垂直電梯標(biāo)識(shí)、垂梯編號(hào)標(biāo)識(shí)、緊急通話標(biāo)識(shí)齊全完好。站臺(tái)屏蔽門標(biāo)識(shí)黃色安全線、排隊(duì)候車腳印、上下車箭頭、愛心候車區(qū)、滑動(dòng)門安全標(biāo)識(shí)、固定門指引標(biāo)識(shí)、頭尾端門區(qū)間指引標(biāo)識(shí)、禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)齊全完整。培訓(xùn)

管理培訓(xùn)計(jì)劃室級(jí)計(jì)劃或者中心站級(jí)計(jì)劃編制符合部門計(jì)劃要求，是否合理可行。年度計(jì)劃、月度計(jì)劃是否按要求打印公示、存檔（電子版和紙質(zhì)版）。按照培訓(xùn)計(jì)劃要求落實(shí)培訓(xùn)組織情況是否到位。根據(jù)計(jì)劃，是否要求參加培訓(xùn)的崗位人員全員覆蓋。業(yè)務(wù)測評(píng)按要求開展季度測評(píng)工作，留存資料，每次。薄弱人員按要求建立臺(tái)賬。薄弱人員按要求組織培訓(xùn)和復(fù)評(píng)。薄弱人員臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄、復(fù)評(píng)表格填寫正確，更新及時(shí)，保存良好。培訓(xùn)檔案個(gè)人培訓(xùn)檔案與《員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)登記本》內(nèi)容是否一致，真實(shí)不偽造。個(gè)人培