某公司質(zhì)量安全檢查監(jiān)理總結(jié)報告

質(zhì)量安全檢查總結(jié)報告根據(jù)集團公司總體安排，檢查落實2011年度質(zhì)量安全年活動情況，由集團公司總工程師XXX為組長、副總經(jīng)理XX、XXX為副組長質(zhì)量安全部、工程管理部組成質(zhì)量安全專項檢查組，于2011年4月27日至5月6日對集團公司直屬項目部及子公司進行了質(zhì)量、安全專項大檢查，本次檢查一方面是對上季度質(zhì)量、安全專項考核、檢查存在的問題進行復(fù)查，另一方面也是對各項目部質(zhì)量控制的情況進行全面預(yù)檢和普查，配合2011年春夏之交掀起施工會戰(zhàn)進行質(zhì)量、安全管控制定切合實際的對策。檢查的目的在于落實各項規(guī)定、規(guī)范各項管理，通過檢查發(fā)現(xiàn)不足、查找原因、落實整改，全面提升公司的整體服務(wù)水平、管理檔次。現(xiàn)將檢查情況通報如下：■總體檢查情況：本次檢查了承秦二十、承秦四、張十四、榮烏四、張涿四、雄縣二期六個直屬項目部、昆侖地產(chǎn)公司、公路工程一公司兩個子公司、張涿六合作單位共計九個單位，基本覆蓋集團公司正在施工的單位?！踩糠直敬伟踩珜ｍ棛z查一方面對1-3月安全專項檢查中存在的內(nèi)業(yè)問題進行了復(fù)查，另一方面更是側(cè)重現(xiàn)場進行全面檢查、對重要構(gòu)造物施工點檢查、對重大危險源檢查，結(jié)果表明所查項目安全基本受控，檢查組認(rèn)為現(xiàn)階段從外控、內(nèi)業(yè)資料初步達(dá)到集團公司階段性目標(biāo)?！|(zhì)量部分本次質(zhì)量部分檢查也是側(cè)重實物、抽查內(nèi)業(yè)，主要對構(gòu)造物外觀、砼強度回彈、鋼筋間距、橋面坡度、平整度、構(gòu)造物尺寸等進行實測實量取得了第一手資料，數(shù)據(jù)基本真實客觀。數(shù)據(jù)整體反映的情況：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對施工員缺乏必要管理、專職質(zhì)檢員缺崗質(zhì)量管理不到位、隱患較多，構(gòu)造物整體質(zhì)量處于半受控狀態(tài)。針對各單位的項目特點規(guī)模及當(dāng)時施工進度情況，其具體檢查結(jié)果如下：一、承秦二十標(biāo)1、質(zhì)量方面XX大橋：⑴、橋面鋪裝橫坡：實測斷面8處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；平整度：實測23處，平整度不佳；橋面寬度：實測6處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；橋面鋪裝混凝土存在收縮裂縫，注意觀察和防水處理，提前預(yù)防。⑵、護欄斷面尺寸：實測14處，；強度回彈：實測21個測區(qū)；均符合設(shè)計及規(guī)范要求。⑶、立柱強度回彈：實測46個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求。XXX大橋：⑴、橋面鋪裝采用磨光機二次提漿壓光拉毛工藝，平整度良好；橫坡：實測斷面6處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；橋面寬度：實測4處，符合設(shè)計及規(guī)范要求。⑵、護欄強度回彈：實測18個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求；護欄鋼筋：實測36處，不合格13處，合格率偏低。⑶、立柱強度回彈：實測38個分區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求。T梁預(yù)制：斷面尺寸：實測35處，不合格2處；濕接縫局部鑿毛需要改進調(diào)整。2、安全方面⑴、施工現(xiàn)場個別配電箱缺門、缺鎖、外殼無涂油漆，個別缺警示牌；個別電纜接頭不合格。⑵、水泥穩(wěn)定土拌合站處于山地沖擊溝出口處，存在水毀隱患，注意排水設(shè)施的修建和完善；水泥穩(wěn)定土拌合站正處建設(shè)中，未設(shè)置接地，應(yīng)提前設(shè)置。⑶、T梁預(yù)制場龍門吊缺少制動開關(guān)、擋車器；文明施工管理需要加強。二、張石高速XXX標(biāo)1、質(zhì)量方面XXX大橋：⑴、立柱強度回彈：實測13測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求；保護層厚度：實測21處，合格6處；豎直度：實測7處，合格7處。⑵、護欄斷面尺寸：實測7處，合格4處；護欄豎直度：實測3處，合格0處；鋼筋間距：實測56處，合格12處；外觀及順直度不佳。⑶、橋面鋪裝平整度：實測7處，合格0處；橋面寬度：實測3處，合格2處。XXX大橋：⑴、立柱強度回彈：實測21個測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求；豎直度：實測44處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；保護層厚度：實測45處，合格12處。XXX1號大橋：⑴、立柱保護層厚度：實測67處，合格17處；豎直度：實測24處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；強度回彈：實測13個測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求。XXX大橋：⑴、立柱保護層厚度：實測104個測區(qū)，合格15處；6#-1立柱存在露筋現(xiàn)象；強度回彈：實測14個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求。箱梁預(yù)制：斷面尺寸：實測16處，不合格4處；混凝土強度：實測6各測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、配電箱實查10個，無門和鎖6個，漏電保護器失靈2個，無漏電保護器2個，全部無接地。⑵、現(xiàn)場臨時用電線路存在接頭絕緣膠布老化、線路搭在鋼筋的不規(guī)范現(xiàn)象。⑶、200KW發(fā)電機存在無防雨設(shè)施情況。⑷、鋼筋加工機械無接地。⑸、預(yù)制場龍門吊無行程開關(guān)、軌道不直咬軌嚴(yán)重、鋼絲繩有斷絲。⑹、氧氣瓶、乙炔瓶距離3米，不符合間距要求。⑺、馬蘭臺大橋下居民通道，垂直交叉，無防護措施如看守、警示等。⑻、北易水河1號大橋與國道112線交叉無防護和警示燈。三、榮烏四標(biāo)1、質(zhì)量方面北XXX道橋：⑴、立柱保護層厚度：實測46處，合格0處；豎直度：實測13處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；強度回彈：實測22個測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求。⑵、現(xiàn)澆箱梁鋼筋間距：實測57處，合格42處。⑶、匝道橋第三聯(lián)鋼絞線錨固端擠壓頭和鋼墊板距離不均勻，需要改進。⑷、橋式壓風(fēng)機排泄物污染部分鋼筋。XXX分離式立交：⑴、立柱保護層厚度：實測29處，合格0處；強度回彈：實測8個測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求；豎直度：全部合格。⑵、T梁頂高程實測8處，合格1處，橋面鋪裝厚薄不均，薄處2CM，厚處達(dá)16.6CM。XXX橋式通道：⑴、橋面鋪裝橫坡：實測3處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；橋面寬度：實測3處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；鋪裝層平整光亮，但是無拉毛，抗滑構(gòu)造深度不符合規(guī)范要求，需要整改。XXX1號中橋：⑴、橋面鋪裝橫坡實測2處，符合設(shè)計及規(guī)范要求；橋面寬度符合設(shè)計及規(guī)范要求；鋪裝層平整，拉毛不明顯抗滑構(gòu)造不符合規(guī)范要求。⑵、護欄鋼筋間距實測15處，不合格6處。⑶、立柱保護層厚度實測37處，不合格18處；強度回彈：實測6個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求；豎直度均符合設(shè)計及規(guī)范要求。XXX2號中橋：⑴、立柱保護層厚度實測34處，合格8處；強度回彈：實測8個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、臨時用電線路接頭存在老化問題。⑵、匝道橋碗口式支架個別處存在懸空。⑶、氧氣瓶、乙炔瓶安全距離不符合要求。⑷、大午分離立交橋梁體吊裝未設(shè)置警戒線和安排警戒人員。⑸、高空作業(yè)安全網(wǎng)個別處存在遺漏。⑹、工程簡介牌、警示牌、安全值班人員安排需要加強。四、張涿X標(biāo)1、質(zhì)量方面XXX匝道橋：⑴、立柱強度回彈：實測6個測區(qū)，均符合設(shè)計及規(guī)范要求；豎直度：符合設(shè)計及規(guī)范要求。⑵、中橫梁鋼筋間距：實測28處，不合格4處。T梁預(yù)制：⑴、斷面尺寸：實測36處，合格率100%；濕接頭采用鑿毛機鑿毛，效果很好；腹板底部氣泡較多，注意改進。XXX大橋：⑴、立柱強度回彈：實測6個測區(qū)，符合設(shè)計及規(guī)范要求。XXXX隧道：⑴、襯砌強度回彈：均符合設(shè)計及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、隧道配電箱個別無門、鎖；⑵、出入口值班室無人值班，進出口原始記錄失真；⑶、進出口逃生管屬擺設(shè)；⑷、梁場配電箱缺門、缺鎖；⑸、梁場生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未采取隔離措施；⑹、梁場宿舍內(nèi)插座較亂，不規(guī)范，存在安全隱患；⑺、炸藥管理方面：無人審批。五、雄縣二期1、質(zhì)量方面XX大橋⑴、立柱保護層厚度：實測92處，不合格8處。⑵、護欄保護層厚度：實測68處，不合格46處；鋼筋間距：實測23處，合格5處，存在嚴(yán)重縮小現(xiàn)象；斷面尺寸：實測24處，不合格3處；存在問題：護欄存在開裂現(xiàn)象；護欄外觀粗糙。⑶、橋面鋪裝平整度：實測14處，合格5處；橫坡：實測20處，不合格6處；橋鋪表面粗糙。2、安全方面⑴、橋上焊接作業(yè)，氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離不滿足安全規(guī)定；⑵、點焊、氧氣焊接混合作業(yè)。六、XXX梁廠1、質(zhì)量方面⑴、斷面尺寸：測量T梁頂板、腹板厚度，實測82處，其中頂板厚度超出設(shè)計最大15MM，腹板厚度超出設(shè)計20MM，超出規(guī)范要求；高度抽檢符合設(shè)計要求。⑵、需要改進和控制的質(zhì)量問題A、T梁漲模的控制；B、T梁橫坡的控制；C、T梁封端部位在橋梁設(shè)計縱坡大于3%時封端尺寸和豎向坡度的調(diào)整；D、負(fù)彎矩齒板處預(yù)埋件位置、鋼筋布置及混凝土澆筑質(zhì)量。2、安全方面⑴、氧氣瓶和乙炔瓶安全距離的控制；⑵、起重設(shè)備如龍門吊、塔吊的安全控制；⑶、安全防護“三寶”用品的投入控制；⑷、土建項目基坑開挖雨季施工措施的制定、落實和控制；⑸、施工場地文明施工措施的落實。七、總結(jié)根據(jù)各單位的工程特點、工程規(guī)模，具體檢查內(nèi)容不盡全面，但是存在的質(zhì)量安全問題可見一斑：1、質(zhì)量方面⑴、結(jié)構(gòu)保護層厚度合格率偏低，甚至保護層合格率為零。⑵、鋼筋綁扎焊接質(zhì)量控制不到位，鋼筋間距大小不一，合格率低。⑶、橋面鋪裝的平整度橫坡及抗滑構(gòu)造深度問題影響到到瀝青混凝土鋪裝的聯(lián)接和厚度，需要改進施工工藝。⑷、護欄的斷面尺寸和外觀質(zhì)量、順直度控制作為竣工驗收的重要項目值得引起高度重視。⑸、梁體的預(yù)制質(zhì)量尤其外觀、頂板橫坡度、負(fù)彎矩齒板、封端的質(zhì)量、斷面尺寸、預(yù)留孔設(shè)置直接影響到梁體安裝質(zhì)量、橋面施工和上部結(jié)構(gòu)的整體驗收，具有質(zhì)量鏈鎖影響的特點，不可忽視。⑹、護欄等結(jié)構(gòu)裂縫問題輕則影響外觀，重則影響結(jié)構(gòu)局部或整體的穩(wěn)定性，必須嚴(yán)格控制。2、安全文明施工方面1、施工臨時用電配電箱、線纜布置、電纜接頭、宿舍插座及線路的不規(guī)范。2、用電設(shè)備如拌合站、鋼筋加工機械的接地及架空設(shè)備的避雷設(shè)備的配備不到位。3、架空移動設(shè)備如塔吊、架橋機、龍門吊操作人員的培訓(xùn)持證上崗、行走軌道的安全性、制動裝置、防風(fēng)設(shè)備的設(shè)置配備的不到位隱藏著重大的安全隱患。4、焊接作業(yè)使用氧氣瓶、乙炔瓶的安全管理不容忽視。5、生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未隔離存在危險因素的互影響性。6、橋梁高空作業(yè)安全防護用品如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)的配備和正確使用。7、施工范圍結(jié)構(gòu)施工與外界道路的交叉位置安全防護設(shè)施的建立?！駲z查狀況分析◆安全方面：管理基本受控、進步明顯但職責(zé)不清。管理基本受控：基本施工人員能使用安全三件寶，特別是高空作業(yè)安全網(wǎng)各個項目部基本都在正確使用；圍擋、標(biāo)志設(shè)施基本齊全。進步明顯：此次檢查跟春節(jié)前檢查有明顯區(qū)別；現(xiàn)場安全設(shè)施增加、正確使用安全勞保用品基本普及。職責(zé)不清：通過調(diào)查、個別談話了解普遍項目存在生產(chǎn)與安全兩分離、有的沒有專職安全管理人員，沒有體現(xiàn)出管生產(chǎn)必須管安全、管生產(chǎn)必須重質(zhì)量，這是各級政府普遍強調(diào)適合國情的大道理，也是集團公司進度、效益、安全、質(zhì)量互保發(fā)展的硬道理。質(zhì)量方面：受控不佳、差距不小、亮點不多。受控不佳：此次檢查合格點與不合格點多少不能真正反應(yīng)集團公司質(zhì)量水平，比如：心模上浮、T梁橫坡、鋼筋縮水、砼塌落度不穩(wěn)定、表觀差等都沒有反映到報告上來，三檢工序流程基本沒有付諸實施。差距不?。航螜z查公司同時也抽查合作隊伍，順便也看了同行業(yè)產(chǎn)品，縱向看我們與中鐵、中煤、中交以及一些老單位整體管理水平有差距；橫向與同級同行比較我們處于中游，要進步就要向高標(biāo)準(zhǔn)看齊所以說差距不小。亮點不多：張涿四標(biāo)預(yù)制T梁從外觀、鑿毛在集團公司可作為亮點。質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全重于泰山。各子公司、直管項目部要從完善管理制度和責(zé)任制，落實施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，落實自檢、互檢、交接檢程序，從施工工序的管理入手，強化事前預(yù)測、預(yù)控和事中及時整改糾正，采取精細(xì)化管理辦法，實施標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化管理，將質(zhì)量安全問題消滅在萌芽狀態(tài)中。前一段對質(zhì)量安全方面進行有針對處罰但力度還不夠、有些處理結(jié)果還沒有落實到位，對違章指揮者砸公司牌子者不光是丟面子還要丟票子必要時要丟位子。質(zhì)量安全檢查是保證集團公司持續(xù)健康發(fā)展的有效手段之一，下一個階段檢查、整改、監(jiān)督懲處還要有更深化的舉措。質(zhì)量安全部2011年5月7日2008年年終安全、質(zhì)量專項大檢查工作的通報各分公司、各項目部：依據(jù)公司《員工手冊》、《綜合管理手冊》的總體要求，結(jié)合《工程管理規(guī)定的獎罰辦法》（安全、質(zhì)量部分），公司檢查組于2008年11月28日至2008年12月30日對京內(nèi)外在施的13個項目進行了安全、質(zhì)量專項大檢查工作。本次檢查一方面是對上半年安全專項檢查存在的問題進行復(fù)查，另一方面也是對各項目部質(zhì)量控制的情況進行全面預(yù)查，為2009年的全面檢查做好準(zhǔn)備。本次檢查的目的在于落實各項規(guī)定、規(guī)范各項管理，通過檢查發(fā)現(xiàn)不足、查找原因、落實整改，全面提升公司的整體服務(wù)水平?，F(xiàn)將檢查情況通報如下：一、檢查總體情況目前公司在監(jiān)項目16個（京內(nèi)項目10個，京外項目6個），本次接受檢查的在監(jiān)項目13個（京內(nèi)項目8個，京外項目5個），總檢查率81.25％。1、安全部分本次安全專項檢查一方面對6—7月安全專項檢查中存在的內(nèi)業(yè)問題進行了復(fù)查，另一方面對現(xiàn)場進行全面檢查，結(jié)果表明所查項目部安全受控，現(xiàn)階段已經(jīng)達(dá)到了公司規(guī)定的75分的合格標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部分公司檢查組依據(jù)《工工程管理規(guī)定定的獎罰辦法法（質(zhì)量部分分）》中的具具體標(biāo)準(zhǔn)，對對各項目的現(xiàn)現(xiàn)場及內(nèi)業(yè)資資料的實得分分和應(yīng)得分進進行了分析、匯匯總及折算，同同時根據(jù)現(xiàn)階階段實際情況況，將管理規(guī)規(guī)定中75分為合格格的標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)調(diào)整為65分，合格格率為61..54%，最終檢查查結(jié)果如下（以以下順序為按按檢查時間排排序）：合格項目部：錦州州國際酒店項項目監(jiān)理部、望望京新城項目目監(jiān)理部、雪雪蓮大廈二期期項目監(jiān)理部部、北京師范范大學(xué)項目監(jiān)監(jiān)理部、神華華辦公樓項目目監(jiān)理部、南南京蓮花村項項目監(jiān)理部、南南消二期項目目監(jiān)理部，央央視新臺址AA標(biāo)段項目監(jiān)監(jiān)理部，共88個。不合格項目部：北北京科技大學(xué)學(xué)信息科技樓樓項目監(jiān)理部部、北京大學(xué)學(xué)經(jīng)濟學(xué)院綜綜合樓項目監(jiān)監(jiān)理部、友誼誼醫(yī)院項目監(jiān)監(jiān)理部、南京京濱江大道項項目監(jiān)理部、深深圳證券交易易所營運中心心項目監(jiān)理部部，共5個。二、檢查總體情況況分析安全監(jiān)理方面《工程管理規(guī)定的的獎罰辦法（安安全部分）》的的施行及088年組織的兩兩次專項檢查查有力的促進進了各項目部部安全監(jiān)理工工作，提高了了安全監(jiān)理意意識，規(guī)范了了安全監(jiān)理行行為，本次檢檢查在安全監(jiān)監(jiān)理方面的特特點可以概括括為：進步明明顯、現(xiàn)場受受控、但職責(zé)責(zé)不清。進步明顯——通過過本次檢查可可以看到，各各項目安全監(jiān)監(jiān)理的內(nèi)業(yè)資資料實現(xiàn)了單單獨組卷、專專人管理、內(nèi)內(nèi)容全面，與與6—7月的檢查相比比有了長足的的進步，6—7月檢查中存在在的內(nèi)業(yè)方面面的問題得到到了很好的整整改?，F(xiàn)場受控——088年公司在監(jiān)監(jiān)工程未發(fā)生生一起傷亡事事故，這與監(jiān)監(jiān)理在現(xiàn)場安安全管理方面面所起到的作作用是密不可可分的，各項項目現(xiàn)場安全全基本受控。職責(zé)不清——目前前大部分項目目部設(shè)有專職職安全監(jiān)理人人員，但在安安全監(jiān)理職責(zé)責(zé)的劃分上需需進一步細(xì)化化，不能將安安全監(jiān)理的責(zé)責(zé)任完全落到到專職安全管管理人員身上上，仍要強調(diào)調(diào)安全監(jiān)理人人人有責(zé)，“全員參與、安安全主管、總總監(jiān)負(fù)責(zé)”應(yīng)是各項目目安全監(jiān)理的的基本模式。質(zhì)量控制情況本次檢查是《工程程管理規(guī)定的的獎罰辦法（質(zhì)質(zhì)量部分）》頒頒布施行以來來的第一次專專項檢查，檢檢查結(jié)果同第第一次的安全全檢查結(jié)果相相比，與公司司要求有一定定差距，本次次的合格項目目部是調(diào)整標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分后的確確定的，因此此在質(zhì)量控制制方面的特點點可以概括為為總體受控、差差距不小、亮亮點不多?？傮w受控——本次次檢查通過對對各項目部的的內(nèi)業(yè)資料及及現(xiàn)場實體進進行全面檢查查，各項目部部在內(nèi)業(yè)資料料上基本能夠夠按照規(guī)范、規(guī)規(guī)程的要求進進行收集、整整理，現(xiàn)場施施工質(zhì)量基本本受控。差距不小——體現(xiàn)現(xiàn)在三方面，第一，項目部之間差距很大，這一點從各項目檢查結(jié)果得分上可以清楚的反映出來，本次檢查的最高得分是89.4分，最低得分是51.7分，平均得分為67分，與規(guī)定的75分的合格標(biāo)準(zhǔn)尚有差距；第二，監(jiān)理在質(zhì)量控制方面的具體做法與規(guī)范、規(guī)程的要求還有差距，通過本次檢查發(fā)現(xiàn)各項目部存在一些共性問題，如不重視監(jiān)理交底、監(jiān)理細(xì)則缺乏針對性、對見證計劃及相關(guān)試驗理解不夠、旁站記錄流于形式、過程中質(zhì)量評估報告編制不符合公司規(guī)定、專業(yè)監(jiān)理工程師對資料的理解尚有欠缺等，這些共性問題也將是公司今后培訓(xùn)、制定相關(guān)管理規(guī)定的重點內(nèi)容；第三，大部分項目部資料員與專業(yè)監(jiān)理工程師在內(nèi)業(yè)資料的理解、分工上存在一定程度的問題，各項目資料員的業(yè)務(wù)水平差距很大，進一步明確監(jiān)理人員在資料管理方面的職責(zé)也將成為下一步工作的重點內(nèi)容。亮點不多——本本次檢查各項項目在內(nèi)部管管理上亮點不不多，內(nèi)部制制度的建立尚尚不完善，運運行尚有差距距，這也是下下一步強化項項目內(nèi)部管理理的重點工作作之一。處罰與獎勵情況本次各項目部接受受檢查人員共共178人，其其中對96人進行了了經(jīng)濟處罰，處處罰率為533.9%，罰罰款金額累計計￥159400元，其中總總監(jiān)罰款共計計￥111700元，占罰款款總額的700.1%。本次檢查繼續(xù)貫徹徹輕罰重獎的的原則，公司司將再投入一一定金額對在在本次檢查中中，方方面面面比較突出的的員工給予獎獎勵，本次評評獎不涉及項項目總監(jiān)及受受表彰的模范范工作者，但但檢查結(jié)果是是公司評選先先進單位和模模范工作者的的重要依據(jù)。最最終，通過檢檢查組推薦，各各項目總監(jiān)確確認(rèn)，并經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)，本次獲得質(zhì)量專項獎的員工涉及各專業(yè)工程師、資料員，共10名，其中特別設(shè)置監(jiān)理日記專項獎一名，以鼓勵大家學(xué)有榜樣。三、對存在的問題題進行分析（統(tǒng)統(tǒng)計質(zhì)量部分分單項合格率率未達(dá)到500%的項目，共共計20項）序號項目合格率（%）存在的主要問題原因分析1監(jiān)理規(guī)劃的編制與與報送46.2未能提供監(jiān)理交底底記錄①總監(jiān)對監(jiān)理交底重重視程度不夠夠；②監(jiān)理交底會會與第一次工工地例會的關(guān)關(guān)系及區(qū)別不不明確2監(jiān)理細(xì)則的編制與與審批15.4監(jiān)理細(xì)則缺乏針對對性各項目細(xì)則存在雷雷同現(xiàn)象，未未能結(jié)合項目目實際情況進進行編制；②細(xì)則編制基本要求求尚不明確，缺缺乏統(tǒng)一格式式要求3見證計劃的編制與與審批/見證記錄的的收集30.8/46.2見證計劃內(nèi)容不全全，見證記錄錄收集不全大部分項目對需見見證的項目概概念不清，對對見證取樣制制度相關(guān)規(guī)定定理解不深；；如：對砼同同條件、鋼筋筋保護層等需需見證的項目目理解不夠4旁站記錄30.8旁站記錄不真實，內(nèi)內(nèi)容設(shè)置缺乏乏針對性①旁站記錄時間超長長、缺乏真實實性；②對公司下發(fā)發(fā)的指導(dǎo)性表表格未結(jié)合項項目實際情況況進行修改5已完主要分部質(zhì)量量評估報告44.4不符合公司要求的的格式及內(nèi)容容①對公司文件的學(xué)習(xí)習(xí)有欠缺；②未能理解公公司要求編制制主要分部（基基地與基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)）工工程質(zhì)量評估估報告的用意意6監(jiān)理月報23.1未按公司要求格式式編制；表格格內(nèi)容與臺帳帳不一致；監(jiān)監(jiān)理工作統(tǒng)計計與臺帳內(nèi)容容不一致①京外項目未能結(jié)合合當(dāng)?shù)匾?guī)定、公公司規(guī)定對月月報內(nèi)容進行行深化，內(nèi)容容簡單，不能能完全體現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理工作內(nèi)容容；②臺帳登記不不及時，造成成月報數(shù)據(jù)缺缺乏真實性；；③對月報編制制規(guī)定理解尚尚有欠缺，如如：工料機動動態(tài)表的定位位、分包單位位數(shù)量的統(tǒng)計計（進、出場場）、項目大大事記的填寫寫、月報不能能空表等；④月報編制態(tài)態(tài)度欠嚴(yán)肅，總總監(jiān)審核把關(guān)關(guān)不嚴(yán)7監(jiān)理日志、日記30.8日志、日記編制不不符合公司要要求對公司監(jiān)理日志、日日記書寫格式式不重視，總總監(jiān)審查不細(xì)細(xì)致、不嚴(yán)肅肅8質(zhì)量記錄臺帳7.7質(zhì)量記錄臺帳不符符合公司要求求，內(nèi)容不全全面資料員對此項工作作的重視程度度不夠，臺帳帳管理混亂9監(jiān)理通知及回復(fù)41.7監(jiān)理通知回復(fù)時限限不符合要求求監(jiān)理交底不清楚，對對發(fā)出的監(jiān)理理通知跟蹤不不夠10工程物資進場檢驗驗0質(zhì)量證明文件不齊齊全，對復(fù)印印件的處理要要求不明確①監(jiān)理工程師對本專專業(yè)進場物資資需要收集的的質(zhì)量證明文文件不十分明明確，對資料料的整體要求求不明確；②資料員與專專業(yè)監(jiān)理工程程師在資料的的基本要求上上未進行有效效的溝通11施工測量資料9.3簽字不全①監(jiān)理工程師對測量量資料不夠重重視，缺乏嚴(yán)嚴(yán)肅性；②資料員未對對收集的資料料的基本格式式進行核對12分部、分項驗收記記錄18.2驗收記錄及附件不不齊全①總監(jiān)、監(jiān)理人員、資資料員對分部部、子分部、分分項劃分原則則掌握不夠；；②對地基基礎(chǔ)礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)驗收應(yīng)提供供的附件不明明確，如砼強強度統(tǒng)計、鋼鋼筋保護層厚厚度檢測報告告等13檢驗批驗收記錄38.5檢驗批驗收記錄填填寫不規(guī)范①監(jiān)理工程師對本專專業(yè)檢驗批資資料專業(yè)部分分審查不夠；；②資料員對檢檢驗批填寫基基本格式與專專業(yè)工程師未未進行有效溝溝通；14隱蔽