汽車行業(yè)IATF16949內(nèi)審檢查表全套資料

））））））））IATF質(zhì)量管理體系審核檢查表管理過程:M1策略制定（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理、管代輸入：定位和指導(dǎo)、顧客期望和滿意度、市場(chǎng)研究、標(biāo)桿研究、績(jī)效表現(xiàn)結(jié)果、外部約束、·員工期望和滿意度輸出：業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司各職能部門（過程）、質(zhì)量目標(biāo)匯總（作為業(yè)務(wù)計(jì)劃附件）、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、質(zhì)量方針YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款審核要求支持文件審核記錄（5.1）最高管理者是否對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供.根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測(cè)量的質(zhì)量證據(jù)？目標(biāo)而文件化的方針聲明。組織的最高管理者是否通過以下活動(dòng)對(duì)其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：.業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明的顧客定義的目標(biāo)（顧客規(guī)范）a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。（5.1）b）制定質(zhì)量方針？.依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。無c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。d）進(jìn)行管理評(píng)審？.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。e）確保資源的獲得？5.1.1過程效率））））））））））））））（5.1.1）組織的最高管理者.最高管理者對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的評(píng)審。.指標(biāo)和記錄。.報(bào)告過程。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)5.4.1量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范7.1節(jié)）？（5.4.1）（5.4.1）組織的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一.質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指數(shù)。致？.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。（5.4.1.1）最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方法？.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。.質(zhì)量目標(biāo)的范圍。（5.4.1.1）組織的質(zhì)量目標(biāo)是否包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，并由最高管理.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。者使用，以貫徹質(zhì)量方針？.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。8.48.4

組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)？

.內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如：不良質(zhì)量成本指標(biāo)，生產(chǎn)過程的有效性和效率，試驗(yàn)結(jié)果，過程能力數(shù)據(jù)，質(zhì)量審核，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，內(nèi)外質(zhì)量數(shù)據(jù)，分承包方等級(jí)，顧客報(bào)告，員工信息。.數(shù)據(jù)分析報(bào)告。））））））組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息：a）顧客滿意b）（見IATF16949：2016要素）？c）與產(chǎn)品要求的符合性？8.4d）（見IATF16949：2016要素）？e）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？f）供方？

））））））））.數(shù)據(jù)分析報(bào)告。質(zhì)量管理體系審核檢查表管理過程:M2高層管理（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理、管代、輸入：管理評(píng)審策劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司實(shí)績(jī)輸出：說明、決定、措施、管理者代表任命、顧客代表任命、管理評(píng)審?fù)ㄖ?、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審輸入文件YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款審核要求支持文件審核記錄5.1最高管理者是否對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供.根據(jù)CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測(cè)量的質(zhì)量證據(jù)？目標(biāo)而文件化的方針聲明。））））））5.15.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量目標(biāo)

））））））））組織的最高管理者是否通過以下活動(dòng)對(duì)其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： .業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明的顧客定義的目標(biāo) （顧客規(guī)范）f） 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？ 和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。g）制定質(zhì)量方針？ .依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。h）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？ .管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。i） 進(jìn)行管理評(píng)審？ .行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。j） 確保資源的獲得？.根據(jù) CEO批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測(cè)量的質(zhì)量最高管理者是否確保質(zhì)量方針： 目標(biāo)而文件化的方針聲明。a）與組織的宗旨相適應(yīng)？ .改進(jìn)的記錄。b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的 .包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。承諾？ .質(zhì)量目標(biāo)的范圍。c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？ .與組織內(nèi)隨意選擇的員工進(jìn)行直接交談。d）在組織內(nèi)得到溝通和理解？ .定期評(píng)審質(zhì)量方針的證據(jù)。e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審？ .評(píng)審質(zhì)量體系的所有要素， 以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)5.4.1 量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 （見IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范 7.1節(jié)）？組織的質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一（）致？（） 最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測(cè)量方法？組織的質(zhì)量目標(biāo)是否包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，并由最高管理（）者使用，以貫徹質(zhì)量方針？

.質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指數(shù)。.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。.質(zhì)量目標(biāo)的范圍。.包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。））））））質(zhì)量管理體系策劃（） 組織的最高管理者是否確保：a） 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及IATF16949：2016中4.1節(jié)的要求？b）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性？5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限 組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通？質(zhì)量職責(zé)（）不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？（5.5.1.1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？（5.5.1.1）橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？5.5.2管理者代表最高管理者是否指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和（5.5.2）保持？b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求？c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)？5.5.2.1顧客代表最高管理者是否為人員分配職責(zé)和權(quán)限，以確保滿足（5.5.2.1）顧客的要求。包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)？

））））））））.內(nèi)部審核結(jié)果。.作業(yè)描述，職責(zé)矩陣，程序，說明性文件中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。.從適當(dāng)?shù)墓┓街羞x擇的不合格品的例子，如內(nèi)部或外部憂慮/抱怨，等等。.溝通渠道和及時(shí)性。.生產(chǎn)過程中，誰對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)？.如何定義權(quán)限。.近期的例子。.所在班次中負(fù)有確保質(zhì)量的人員。.誰主管這項(xiàng)職責(zé)？.所執(zhí)行的活動(dòng)（包括對(duì)設(shè)計(jì)，銷售，制造，交付等適用體系要素的激勵(lì)）的證據(jù)。.管理評(píng)審記錄。.項(xiàng)目小組中的質(zhì)量功能代表。.質(zhì)量功能在里程碑，決策點(diǎn)（如生產(chǎn)放行，工程放行，??）中的參與。.顧客代表的職責(zé)和作業(yè)描述（如質(zhì)量功能） 。））））））內(nèi)部溝通最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏希ǎ?通工程？最高管理者是否確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效5.5.3性進(jìn)行溝通？5.6管理評(píng)審5.6.1總則最高管理者是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量5.6.1管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？組織的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn) 的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？5.6.3 組織是否保持管理評(píng)審的記錄？（ ）評(píng)審輸入組織的管理評(píng)審輸入是否包括以下方面的信息：a）審核結(jié)果？b）顧客反饋？c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性？（）d）預(yù)防和糾正措施的狀況？e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施？f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更？g）改進(jìn)建議？評(píng)審輸入-補(bǔ)充管理評(píng)審是否包括對(duì)實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及 其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析？評(píng)審輸出

））））））））.溝通渠道和及時(shí)性。. 溝通渠道和及時(shí)性。.評(píng)審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。.由管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的證據(jù)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄的保存期限。.為管理評(píng)審準(zhǔn)備的報(bào)告。.管理評(píng)審會(huì)議記錄。.活動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。.管理評(píng)審會(huì)議的議程內(nèi)容。.管理評(píng)審會(huì)議的議程內(nèi)容。））））））組織的管理評(píng)審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（） a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)？b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？c）資源需求？組織是否按照 IATF16949：2016的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管（）理體系的有效性？組織的質(zhì)量管理體系是否：（，b， a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用？b）確定這些過程的順利和相互作用？c）c）確定可以用于保持這些過程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。組織的質(zhì)量管理體系是否 :a)確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的（4.1.d、e、運(yùn)作和監(jiān)測(cè)?f）b)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過程？c)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)？組織是否按照 IATF16949：2016的要求管理其質(zhì)量管理體4.1）系所需的過程？（4.1） 組織是否對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制？對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制，組織是否在質(zhì)量4.1）管理體系中加以識(shí)別？資源管理6.1資源提供

））））））））.質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評(píng)審結(jié)果。.依據(jù)IATF16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手.評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。.依據(jù)IATF16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)》））））））組織是否確定并提供以下方面所需的資源 :實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效6.1 性？通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意？應(yīng)急計(jì)劃（） 組織必須制定應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場(chǎng)退貨等）以在緊急情況下滿足顧客要求？組織是否策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：（8.1） a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性？b）確保質(zhì)量管理體系的符合性？c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？

））））））））.作業(yè)描述。.培訓(xùn)記錄。.質(zhì)量計(jì)劃。.輪班員工/監(jiān)督。.員工的工作量。.應(yīng)急計(jì)劃。.關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)。.內(nèi)部審核結(jié)果。.產(chǎn)品符合資料。支持過程:S1人力資源管理（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

質(zhì)量管理體系審核檢查表過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦輸入：組織的需要、識(shí)別新技術(shù)和外部約束的需求信息、信息和內(nèi)、外部結(jié)果人員的意識(shí)和他們的個(gè)人表現(xiàn)·定義工作崗位、外部和法規(guī)的約束，評(píng)估和分析傷害事故輸出：組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、內(nèi)、外部溝通的改進(jìn)、崗位矩陣圖、措施計(jì)劃（調(diào)整工作地點(diǎn)、培訓(xùn)、設(shè)計(jì)等）、YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√））））））涉及條款 審核要求基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否是能夠勝任的？能力，意識(shí)和培訓(xùn)組織是否：a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？b）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求？c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性？d）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？e）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能（6.2.2.1）組織是否確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？組織是否對(duì)適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識(shí)別？（）培訓(xùn)組織是否建立并保持形成文件的程序，識(shí)別培訓(xùn)）需求并對(duì)所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)？

））））））））支持文件 審核記錄.用培訓(xùn)記錄補(bǔ)充員工在產(chǎn)品上執(zhí)行的 工作類型。.員工記錄。.與設(shè)計(jì)人員會(huì)談。.作業(yè)描述。.每一個(gè)職位的資格。.培訓(xùn)計(jì)劃。.培訓(xùn)記錄。.補(bǔ)充設(shè)計(jì)活動(dòng)類型的培訓(xùn)記錄。.員工記錄。.與設(shè)計(jì)員工會(huì)談。.產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的工具清單。.產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能所需的員工培訓(xùn)。.所需工具的 PO（s）。.依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。））））））對(duì)從事特殊工作的人員是否根據(jù)所受教育，培訓(xùn)，（）技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？（） 組織是否關(guān)注滿足顧客特定的要求的培訓(xùn)？在職培訓(xùn)對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對(duì)新到職）或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員？是否告知影響質(zhì)量的工作人員不符合顧客質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)的后果？員工激勵(lì)組織是否建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)（6.2.2.4）行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程？（6.2.2.4）組織的員工激勵(lì)過程是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度？組織是否具有一個(gè)過程測(cè)量員工是否清楚他們）的活動(dòng)和他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的程度？6.4工作環(huán)境6.4組織必須確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？6.4.1確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量

））））））））.用培訓(xùn)記錄補(bǔ)充分配給員工的任務(wù)的類型。.員工記錄。.與員工交談。.員工的培訓(xùn)滿足顧客規(guī)定要求的證據(jù)。.在新任務(wù)中的員工培訓(xùn)記錄。.合同制員工的培訓(xùn)記錄。.培訓(xùn)內(nèi)容。.使用的激勵(lì)系統(tǒng)。.員工激勵(lì)的范圍。.員工滿意度的測(cè)量。.依據(jù)IATF 16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。））））））6.4.1組織必須關(guān)注產(chǎn)品的安全性和方法以最大程度降低對(duì)員工造成潛在的危險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔（6.4.2）組織是否保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)？

））））））））.設(shè)計(jì)和過程控制中的預(yù)防性活動(dòng)。.法律知識(shí)和應(yīng)用。.風(fēng)險(xiǎn)分析，如 FMEA。.內(nèi)/外部審核的結(jié)果：-體系認(rèn)可，-糾正措施。.事故記錄。.和顧客抱怨有關(guān)的安全。.工廠參觀。質(zhì)量管理體系審核檢查表過程負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)辦 開發(fā)部支持過程: 輸入：IATF16949的要求、外部文件通知的創(chuàng)建或更改、計(jì)劃新項(xiàng)目和系列的更改、管理體系的應(yīng)用S2文件管理 輸出：手冊(cè)、程序文件、操作指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用、 外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用、技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用、記））））））））））））））錄保存。（過程特性） : Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款 審核要求質(zhì)量管理體系文件是否包括以下方面：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？b）質(zhì)量手冊(cè) c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序？d）組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件？e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（見4.2.4）？4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊(cè)：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見IATF16949：2016中1.2）？b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?？c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？4.2.3文件的控制

檢查要點(diǎn) 相關(guān)記錄.依據(jù)IATF16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。.根據(jù)組織的復(fù)雜度決定程序的充分性。.質(zhì)量管理體系程序。.質(zhì)量記錄。.依據(jù)IATF16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。。））））））4.2.3組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？（4.2.3）4.2.3組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的？b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別？f） 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)？g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？工程規(guī)范）組織是否建立一個(gè)過程，以保證發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當(dāng)文件的更新）？）組織是否保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄？記錄控制（） 組織是否建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)？記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索？（）組織是否編制形成文件的程序， 以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？

））））））））.依據(jù)IATF16949：2016或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。.文件控制清單或類似的文件。.文件批準(zhǔn)權(quán)限。.文件批準(zhǔn)記錄。.不同場(chǎng)所文件的易于獲得性。.文件場(chǎng)所知識(shí)。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲(chǔ)存和處理。.內(nèi)部和外部文件的通知 /分發(fā)過程。.已修訂文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。.顧客工程規(guī)范更改的通知 /分發(fā)過程。.實(shí)施顧客要求的更改的過程。.工程更改引發(fā)的文件更改。.實(shí)施工程更改的記錄。.質(zhì)量管理體系記錄。.記錄維護(hù)體系，包括記錄的處理。.質(zhì)量管理體系記錄的易讀性。.質(zhì)量管理體系記錄的識(shí)別。.環(huán)境和儲(chǔ)存條件必須符合文件的存儲(chǔ)介質(zhì) （如：硬拷貝，軟盤，等）。.依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。.根據(jù)顧客/法規(guī)要求規(guī)定的記錄保存期限。.保存欺瞞后，對(duì)記錄的處理。.包括對(duì)廢舊文件的標(biāo)識(shí)。.對(duì)無效/廢舊文件的標(biāo)識(shí)。））））））））））））））組織是否把記錄看成是一種特殊類型的文件，并必須依據(jù).每一個(gè)質(zhì)量手冊(cè)中維護(hù)和控制的質(zhì)量記錄的證（4.2.4）據(jù)。4.2.7和4.2.8中提出的要求進(jìn)行控制？質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S3現(xiàn)有操作過程有效性監(jiān)測(cè)（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？涉及條款 審核要求

過程負(fù)責(zé)部門： 生產(chǎn)部輸入：項(xiàng)目建議書、質(zhì)量目標(biāo)、顧客需求、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書輸出：工廠、設(shè)備、設(shè)施計(jì)劃、過程有效性評(píng)價(jià)YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√支持文件 審核記錄組織是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符.依據(jù)IATF16949：2016編制的6.3質(zhì)量手冊(cè)。合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？.產(chǎn)品結(jié)果-內(nèi)外部產(chǎn)品失效率。6.3.1工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃6.3.1組織是否采取多方論證的方法制定工廠、.小組必須由跨部門的員工組設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？成。））））））））））））））（6.3.1）組織的工廠的布局是否盡量?jī)?yōu)化材料的轉(zhuǎn).工程流程分析。移和搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，.工廠布局（現(xiàn)在的和計(jì)劃的）。是否便于材料的同步流動(dòng)？6.3.1組織是否制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性.人類工程學(xué)，自動(dòng)化，流水線的方法？平衡，庫存級(jí)別的衡量準(zhǔn)則。質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S4采購（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門：采購部輸入：內(nèi)部顧客需求輸出：·合格供方、根據(jù)質(zhì)量 /成本/交期、來交付產(chǎn)品、索賠付入Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否是 否√ 做什么？√ 誰做？√ 用哪些指標(biāo)衡量？√ 在哪里做？√√涉及條款審核要求支持文件審核記錄組織是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？.組織進(jìn)貨檢驗(yàn)。7.4.1.供方檢驗(yàn)。.在供方現(xiàn)場(chǎng)的審核。7.4.1組織對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度是否.由采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的的影響？影響決定的控制方法。））））））7.4.1組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方？7.4.1組織是否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？組織是否保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要7.4.1措施的記錄？7.4.1.1法規(guī)的符合性組織中用于零件制造的所有采購的產(chǎn)品或材料均（）是否滿足適用的法規(guī)的要求？供方質(zhì)量管理體系開發(fā)組織的供方是否通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的（7.4.1.2）ISO9001：2000認(rèn)證？組織是否以供方符合）IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范為目的進(jìn)行供方質(zhì)量體系開發(fā)？經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方）若合同中有規(guī)定，組織是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？7.4.1.3采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，組織是否對(duì)確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？

））））））））.選擇系統(tǒng)。.性能等級(jí)系統(tǒng)。.組織的供方手冊(cè)。.選擇系統(tǒng)。.性能等級(jí)系統(tǒng)。.由組織執(zhí)行的供方的第三方審核結(jié)果。.批準(zhǔn)的供方記錄。.政府和環(huán)境組織的審核結(jié)果。.供方內(nèi)部審核。.符合的憑證或證書。.供方的審核。.供方ISO9001：2000證書的復(fù)件。.供方開發(fā)過程。.分承包方開發(fā)的證據(jù)。如果適用，批準(zhǔn)的供方清單。.如何使用這些清單。.組織進(jìn)貨檢驗(yàn)范圍包括由顧客指定供方處采購的產(chǎn)品。.組織的供方管理過程的范圍包括顧客指定的供方。））））））采購信息（） 組織的采購信息是否表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求？b）人員資格的要求？c）質(zhì)量管理體系的要求？（） 在與供方溝通前，組織是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（） 組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組（）織是否在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？供方監(jiān)測(cè)組織是否通過下列指標(biāo)對(duì)供方表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)：（） - 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量？顧客中斷，包括使用中退貨？交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？組織是否促進(jìn)供方監(jiān)測(cè)制造過程表現(xiàn)？（）

））））））））.采購訂單/放行。.商業(yè)合同。.提供給供方的合同 /采購訂單的評(píng)審。.進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃。.供方和分承包方。.采購訂單和合同。.分承包方績(jī)效記錄。.分承包方糾正措施。.供方通過評(píng)審他們對(duì)過程性能的監(jiān)測(cè)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。））））））））））））））質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S5設(shè)備和工裝維護(hù)

過程負(fù)責(zé)部門： 生產(chǎn)部輸入：供方信息、外部約束、指標(biāo)輸出：維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)記錄、改進(jìn)計(jì)劃、維護(hù)目標(biāo)（過程特性） : Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款 審核要求 支持文件 審核記錄））））））組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)）提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？組織的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：-有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？（7.4.1.4）-設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？-關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性？-文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)？（7.5.1.4）組織是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性？7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理（7.5.1.5）組織是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？組織是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：-維護(hù)及修理設(shè)施與人員？-貯存與修復(fù)？（） - 工裝準(zhǔn)備？易損工具的更換計(jì)劃？工具設(shè)計(jì)調(diào)整的文件，包括工程更改等級(jí)？適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整和文件的修訂？工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（7.5.1.5）如果任何工作被分包，組織是否實(shí)施追蹤和跟進(jìn)這些活動(dòng)的系統(tǒng)？

））））））））.存在預(yù)防性維護(hù)。.由特定的測(cè)量指標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)的有效性。.關(guān)系設(shè)備清單。.維護(hù)記錄。.預(yù)知性維護(hù)范例。.工廠參觀。.預(yù)知性維護(hù)范例。.工具/量具設(shè)計(jì)的人員和資格。.工具管理過程。.分承包方管理系統(tǒng)（選擇，評(píng)定和控制）。））））））））））））））支持過程:S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？

質(zhì)量管理體系審核檢查表過程負(fù)責(zé)部門： 質(zhì)保部輸入：檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求、檢查策劃輸出：檢查記錄、量具檢定記錄、量測(cè)系統(tǒng)分析報(bào)告YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√））））））記錄是否保存？ √涉及條款審核要求（7.6）組織是否確定需實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量以及所需的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)？組織是否建立過程，以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行并（7.6）以與監(jiān)測(cè)和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施？為確保結(jié)果有效，必要時(shí)組織的測(cè)量設(shè)備是否：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢（7.6）定？b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整？c）到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效？7.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？（7.6）組織是否對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6組織是否保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄（見IATF16949：2016中要素4.2.4）？當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織7.6是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？7.6組織對(duì)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)是否在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)？

））））））））支持文件 審核記錄.與需要實(shí)施的測(cè)量有關(guān)的試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度。.在樣件制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)量試驗(yàn)。.組織的和IATF16949：2016一致的質(zhì)量手冊(cè)中的程序說明。.試驗(yàn)設(shè)備目錄。.對(duì)樣件及它們對(duì)于國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的可追 溯性進(jìn)行認(rèn)可。.校準(zhǔn)結(jié)果記錄。.校準(zhǔn)設(shè)備的控制方法。.校準(zhǔn)狀態(tài)確定。.產(chǎn)品再檢驗(yàn)的記錄。.對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任 何產(chǎn)品采取的措施。.量具研究記錄。.產(chǎn)品標(biāo)注系統(tǒng)。.顧客要求。.標(biāo)注審核。.試驗(yàn)軟件 /比較的參考書的驗(yàn)證。））））））測(cè)量系統(tǒng)分析組織是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析出現(xiàn)在各（）種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異？（7.6.1）組織的測(cè)量系統(tǒng)分析是否用于在控制計(jì)劃提及的測(cè)量系統(tǒng)？組織所用的分析方法及接收準(zhǔn)則是否與顧客關(guān)于 測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致？校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄組織的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客所擁有得設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄是否包括：a）設(shè)備鑒定，校準(zhǔn)的設(shè)備所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？b）按工程更改進(jìn)行的修訂？c）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？d）對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估？e）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明？f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知？實(shí)驗(yàn)室要求內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室（7.6.3.1）組織的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？

））））））））.測(cè)量系統(tǒng)分析研究包括量具的重復(fù)性和再生性。.測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果。.對(duì)于顧客測(cè)量系統(tǒng)分析要求的檢查方法。.使用其它分析方法的顧客批準(zhǔn)記錄。.測(cè)量設(shè)備記錄。.測(cè)量設(shè)備的初始規(guī)范》.實(shí)驗(yàn)室范圍。））））））））））））））組織的實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理體系中，并符合以下的技術(shù)要求：-實(shí)驗(yàn)室程序的充分性？（7.6.3.1）-實(shí)驗(yàn)室人員的資格？.組織依據(jù)IATF16949：-產(chǎn)品試驗(yàn)？2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。-根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)，正確的進(jìn)行這些服務(wù)的能力？-有關(guān)記錄的評(píng)審？外部實(shí)驗(yàn)室為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)和：（） - 實(shí)驗(yàn)室必須通過 ISO/IEC17025或相等的國(guó)家 .商業(yè)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可記錄。標(biāo)準(zhǔn)的資格認(rèn)可？- 必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證（）產(chǎn)品要求已得到滿足？組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否依據(jù)所策劃的（） 安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行（見IATF16949：2016中要素7.1）？（） 組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)？組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄是否指明有權(quán)放）行產(chǎn)品的人員（見IATF16949：2016（E）要素）？

.控制計(jì)劃。.檢驗(yàn)說明。.記錄。.控制計(jì)劃。.檢驗(yàn)說明。.記錄。.檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。.檢驗(yàn)記錄指明有權(quán)放行的人員。））））））））））））））除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排（見 7.1）已（）圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)（見IATF16949：2016要素7.1）？全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧）客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？（8.2.4.1）組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審？8.2.4.2外觀項(xiàng)目

.在策劃的安排圓滿完成之后，放行產(chǎn)品和服務(wù)交付。.尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。.控制計(jì)劃。.檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織是否提供：.樣件的維護(hù)/控制和存儲(chǔ)-適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明？條件。（8.2.4.2）-有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、.視覺上的幫助。形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件？.員工資格/培訓(xùn)記錄。-維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備？.設(shè)備參觀。-驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備從事該工作的資格？7.4.3.1入廠產(chǎn)品的質(zhì)量組織是否有過程確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下列的一種或多種方法：-由組織對(duì)收到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)？.進(jìn)貨檢驗(yàn)。（7.4.3.1）-接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣？.供方檢驗(yàn)。-結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二.供方現(xiàn)場(chǎng)的第三方機(jī)構(gòu)方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)彧?dú)立地評(píng)定產(chǎn)品的可接受核？性。-由指定的實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件？-顧客同意的其它方法。8.1組織是否確定了適用方法及其監(jiān)測(cè)，測(cè)量，分析.組織監(jiān)測(cè)設(shè)備，分析和改和改進(jìn)過程的必須用程度？進(jìn)過程所使用的方法。））））））8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定（8.1.1）在質(zhì)量先期策劃中必須確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中？8.1.2基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)整個(gè)組織是否了解基本的統(tǒng)計(jì)概念，如差異、控）制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整？）整個(gè)組織是否使用基本的統(tǒng)計(jì)概念？8.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量（8.2.3）組織是否采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？（8.2.3）組織的過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法是否證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？（8.2.3）當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？8.2.3.1制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量

））））））））.控制計(jì)劃的評(píng)審。.質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審。.工廠參觀。.與員工包括管理者會(huì)談，說明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過程控制，因果關(guān)系，一般和特殊原因。.統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)記錄。.基本統(tǒng)計(jì)研究報(bào)告。.監(jiān)測(cè)/測(cè)量質(zhì)量管理體系過程的方法。.監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果。. 計(jì)劃/執(zhí)行的糾正措施。）））

組織是否對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入？組織的過程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說明？組織的制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則？

.初步過程能力的結(jié)果。.生產(chǎn)控制計(jì)劃。.過程研究報(bào)告。.由過程研究結(jié)果決定的計(jì)劃/執(zhí)行的措施。.制造過程文件的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。））））））（8.2.3.1）組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程的過程能力或性能？組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：）-測(cè)量技術(shù)？抽樣計(jì)劃？接收準(zhǔn)則？不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？）組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過程活動(dòng)？組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力（）不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃？組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)（）劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和 100%檢驗(yàn)？（8.2.3.1）為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？）要求時(shí)，組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)？）組織是否保持過程更改生效日期的記錄？

））））））））.現(xiàn)在的 Cpk/Ppk 和顧客批準(zhǔn)的Cpk/Ppk的對(duì)比。.現(xiàn)存的反應(yīng)計(jì)劃。.驗(yàn)證 Cpk/Ppk計(jì)算的準(zhǔn)確性。.對(duì)生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計(jì)劃的評(píng)審。.控制圖的評(píng)審。.實(shí)施的反應(yīng)的記錄。.不穩(wěn)定和能力不足的過程的反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容。.糾正措施報(bào)告。.糾正措施批準(zhǔn)過程。.糾正措施報(bào)告。.過程更改日期的記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查表））））））））））））））支持過程:S7標(biāo)識(shí)和可追塑性（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門： 生產(chǎn)部、質(zhì)保部輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、方法和標(biāo)識(shí)輸出：已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品、標(biāo)明受控狀態(tài)、可追溯性系統(tǒng)YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款 審核要求 支持文件 審核記錄（7.5.3）適當(dāng)時(shí)，組織是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？組織是否針對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)？）

.主動(dòng)召回檢查。.所有設(shè)備合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。.從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性。.清楚地標(biāo)識(shí)工作中的過程，完成的產(chǎn)品和放棄的產(chǎn)品和/或零部件的。.檢驗(yàn)記錄。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織是否控制并記錄（7.5.3）產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)（見IATF16949：2016要素.可追溯性系統(tǒng)。4.2.4）？））））））））））））））質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S8不合格品的處理（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門： 質(zhì)保部輸入：確定的不合格品輸出：有關(guān)部門不合格產(chǎn)品的決定和處置糾正和預(yù)防措施YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款審核要求支持文件審核記錄.一個(gè)或多個(gè)不合格情況8.3組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？識(shí)，隔離，等等）。.廢舊產(chǎn)品。8.3組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以.質(zhì)量手冊(cè)中說明的程序。及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？組織是否通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：.一個(gè)或多個(gè)不合格情況8.3a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？和驗(yàn)證后的流程，視覺b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域隔離。步使用、放行或接收不合格品？.讓步記錄。c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？））））））組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任8.3何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見IATF16949：2016要素4.2.4）？8.3在不合格品得到糾正之后，組織是否對(duì)其再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織8.3是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？8.3.1不合格品控制-補(bǔ)充組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為8.3.1不合格產(chǎn)品（見IATF16949：2016要素7.5.3）？（8.3.1）8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.2組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂茫?.3.3顧客信息當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧（）客？8.3.4顧客放棄無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同8.3.4時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？8.3.4組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？8.3.4當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？8.3.4被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？8.3.4組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購產(chǎn)品？

））））））））.記錄。.再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明。.一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程， （標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。.一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程， （標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。.返工說明。.一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程， （標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。.質(zhì)量手冊(cè)中說明的程序。.一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程， （標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。.有效期限讓步記錄。.檢驗(yàn)結(jié)果。.認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)， 要做正確的標(biāo)注/標(biāo)識(shí)。.質(zhì)量手冊(cè)中定義的過程。））））））））））））））在提交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求 .質(zhì)量手冊(cè)中定義的過程。達(dá)成一致？支持過程:S9質(zhì)量成本控制（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

質(zhì)量管理體系審核檢查表過程負(fù)責(zé)部門： 財(cái)務(wù)部輸入：確定的不合格品輸出：有關(guān)部門不合格產(chǎn)品的決定和處置糾正和預(yù)防措施YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款 審核要求 支持文件 審核記錄最高管理者是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理.質(zhì)量成本目標(biāo)5.6.1體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？.質(zhì)量成本指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。（5.6.1）.））））））））））））））（7.3.2.1）組織是否對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文.設(shè)計(jì)成本件并進(jìn)行評(píng)審，包括：-成本目標(biāo)？質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S10內(nèi)部審核（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？?jī)?nèi)部審核

過程負(fù)責(zé)部門： 質(zhì)保部 管代輸入：內(nèi)部審核計(jì)劃、測(cè)量指標(biāo)所必需的數(shù)據(jù)輸出：審核和相關(guān)措施計(jì)劃的綜合結(jié)果、完成的統(tǒng)計(jì)分析圖表和采取的措施。YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√涉及條款 審核要求 支持文件 審核記錄））））））組織是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：（8.2.2）a）符合策劃的安排（見7.1）、IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求？b）得到有效實(shí)施與保持？（8.2.2）考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃？（8.2.20組織是否規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？（8.2.2）組織是否確保審核員的選擇和審核的實(shí)施審核過程的客觀性和公正性？（8.2.2）組織是否在形成文件的程序中規(guī)定了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求？負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者是否確保及時(shí)采取措施，（）以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因？組織的內(nèi)部審核跟蹤活動(dòng)是否包括對(duì)所采取措施（）的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見IATF16949：2016的要素）？質(zhì)量管理體系審核組織是否審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與 IATF）16949：2016和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性？制造過程審核（） 組織是否審核每個(gè)制造過程，以決定其有效性？產(chǎn)品審核

））））））））.審核安排。.所執(zhí)行審核的記錄。.適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。.審核安排。.質(zhì)量手冊(cè)中說明的內(nèi)部審核程序。.組織流程圖。.審核員只能審核獨(dú)立于他們職能之外的區(qū)域。.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的部門或個(gè)人，也負(fù)責(zé)把審核結(jié)果報(bào)告上層管理者。.審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)束時(shí)間。.驗(yàn)證的記錄。.審核計(jì)劃和安排。.與不同區(qū)域的經(jīng)理會(huì)談。.審核報(bào)告。.審核計(jì)劃。.審核報(bào)告。））））））））））））））（8.2.2.3）組織是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其.審核計(jì)劃，過程流程圖和產(chǎn)品及其交付情況進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)安排。定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）？.產(chǎn)品審核程序和報(bào)告。內(nèi)部審核計(jì)劃組織的內(nèi)部審核是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)過（）程、活動(dòng)和班次，且是否是按年度計(jì)劃進(jìn)行安排？當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，組織是否（）適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l率？?jī)?nèi)部審核員資格組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核 IATF 16949：2016的要求（見要素 ）？8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？糾正措施組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止 不合格的再發(fā)生？組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度 相適應(yīng)？組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）？b）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？c）確定和實(shí)施所需的措施？d）記錄所采取措施的結(jié)果（見IATF16949：2016要素）？e）評(píng)審所采取的糾正措施？預(yù)防措施

.審核計(jì)劃。.審核安排。.審核安排。.適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。.符合顧客要求。.質(zhì)量手冊(cè)中說明了程序。.范例。.評(píng)審范例。.顧客抱怨清單。.根本原因分析和記錄。.所需的糾正措施的確定。.實(shí)施的糾正措施。.糾正措施的有效性。））））））））））））））8.5.3組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，.范例。防止不合格的發(fā)生？8.5.3組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適.范例。應(yīng)？質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S11顧客滿意度（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？

過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客反饋、制造過程績(jī)效輸出：顧客滿意度調(diào)查的綜述、滿意度監(jiān)測(cè)表YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√））））））））））））））是否已對(duì)過程的接口加以定義？ √ 在哪里做？ √過程是否監(jiān)控？ √記錄是否保存？ √涉及條款審核要求支持文件審核記錄作為對(duì)顧客管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織是否對(duì)顧客.例行或按固定間隔評(píng)審和顧客8.2.1滿意有關(guān)的信息。有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)？.顧客滿意性能指標(biāo)。8.2.1組織是否確定獲取和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的.組織獲取有關(guān)顧客對(duì)于其是否感受的信息的方法？滿足其要求的感受的方法。8.2.1.1顧客滿意-補(bǔ)充8.2.1.1組織的顧客滿意度是否通過對(duì)實(shí)現(xiàn)過程性能的持續(xù)評(píng).過程實(shí)現(xiàn)性能的持續(xù)評(píng)定。價(jià)加以監(jiān)測(cè)？組織的性能指標(biāo)是否基于但不限于下列目標(biāo)數(shù)據(jù)：-已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)？（8.2.1.1）-顧客中斷使用，包括使用中退回？.評(píng)審顧客滿意的性能指標(biāo)。-交付時(shí)間安排表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？-與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知？8.2.1.1組織是否監(jiān)測(cè)制造過程性能的表現(xiàn)，以證明符合顧客對(duì).制造過程的監(jiān)測(cè)，以符合顧客產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求？要求。質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S12糾正和預(yù)防措施

過程負(fù)責(zé)部門： 質(zhì)保部、總經(jīng)辦、開發(fā)部、生產(chǎn)部輸入： 質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、顧客抱怨輸出：糾正措施記錄 /計(jì)劃、8D報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)方案、評(píng)估（過程特性）:YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√））））））是否已對(duì)過程加以定義？ √過程是否已文件化？ √是否已對(duì)過程的接口加以定義？ √過程是否監(jiān)控？ √記錄是否保存？ √涉及條款 審核要求組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否：確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先級(jí)？確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以 支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃？通過使用，生成及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)8.5.1改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（8.5.1）8.5.1.1組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？（8.5.1.1）8.5.1.2組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)和變差的控制和減少？8.5.2組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？8.5.2組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)？

））））））））誰做？ √用哪些指標(biāo)衡量？ √在哪里做？ √支持文件 審核記錄.顧客問題的解決。.趨勢(shì)和目標(biāo)的比較。.趨勢(shì)分析的特定措施。.措施的優(yōu)先順序。.由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。.質(zhì)量手冊(cè)中說明了程序。.說明改進(jìn)特殊特性的記錄。.過程參數(shù)變差的減少。.范例。.評(píng)審范例。））））））組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：f）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）？8.5.2g）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？h）確定和實(shí)施所需的措施？i）記錄所采取措施的結(jié)果（見IATF16949：2016要素4.2.4）？j）評(píng)審所采取的糾正措施？（8.5.2.1）組織是否具有定義的解決問題過程，以識(shí)別和消除根本原因？若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，組織是否采用）規(guī)定的格式進(jìn)行？）組織是否在糾正？組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控）制，來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因？組織是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其代理商（）退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？組織是否盡可能縮短該過程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)）的周期？組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析的記錄。而且在（）需要時(shí)可獲得此記錄？組織是否進(jìn)行有效的分析，并采取糾正措施以預(yù)（）防再次發(fā)生？組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，（）防止不合格的發(fā)生？

））））））））.顧客抱怨清單。.根本原因分析和記錄。.所需的糾正措施的確定。.實(shí)施的糾正措施。.糾正措施的有效性。.組織使用的解決問題的方法。.對(duì)顧客抱怨的反應(yīng)。.顧客格式。.范例。.和類似地產(chǎn)品和過程有的文件的評(píng)審。.退貨零部件清單。.分析的記錄。.周期的最短化。.評(píng)審產(chǎn)品試驗(yàn)/分析過程。.記錄。.范例。.范例。））））））））））））））（8.5.3）組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適.范例。應(yīng)？組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：.使用的預(yù)防措施的信息a）確定潛在不合格及其原因？來源。（8.5.3）b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？.根本原因確定（FMEA，c）確定并實(shí)施所需的措施？FTA，等等）。d）記錄所采取措施的結(jié)果（見IATF16949：2016.記錄和結(jié)果分析。要素4.2.4）？e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施？質(zhì)量管理體系審核檢查表））））））））））））））顧客導(dǎo)向過程:C1研究（市場(chǎng)分析/顧客需求）

過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客戰(zhàn)略目標(biāo)輸出：糾正措施記錄 /計(jì)劃、8D報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)方案、評(píng)估輸出：解決方案、新品立項(xiàng)、業(yè)務(wù)計(jì)劃（過程特性） : Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否是 否是否已確定過程的所有人？ √是否已對(duì)過程加以定義？ √過程是否已文件化？ √是否已對(duì)過程的接口加以定義？ √過程是否監(jiān)控？ √記錄是否保存？ √涉及條款 審核要求最高管理者是否以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求5.2得到確定并予以滿足？組織的最高管理者是否通過以下活動(dòng)對(duì)其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：k）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？5.1 l） 制定質(zhì)量方針？m）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？n）進(jìn)行管理評(píng)審？o）確保資源的獲得？

做什么？ √誰做？ √用哪些指標(biāo)衡量？ √在哪里做？ √支持文件 審核記錄.客觀過程的描述。.使用的調(diào)查方法。.原始顧客數(shù)據(jù)和范圍，如顧客滿意度的反饋（調(diào)查，記分卡，獎(jiǎng)品，等等） 。.業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明的顧客定義的目標(biāo) （顧客規(guī)范）和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。.依據(jù)IATF16949：2016編制的質(zhì)量手冊(cè)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。））））））））））））））作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，管理評(píng)審.評(píng)審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。（5.6.1.1）是否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一.衡量準(zhǔn)則的趨勢(shì)（業(yè)務(wù)和顧客滿意）。段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效的評(píng)審？.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。管理評(píng)審是否包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì).方針，業(yè)務(wù)計(jì)劃和顧客滿意的衡量準(zhǔn)則IATF的報(bào)告。（5.6.1.1）不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估（見.相對(duì)于質(zhì)量方針目標(biāo)的和顧客規(guī)定的目16949：2016（E）要素8.4.1和8.5.1）？標(biāo)的產(chǎn)品結(jié)果（質(zhì)量，成本，時(shí)間）。管理評(píng)審的結(jié)果是否留作記錄，為至少以下各項(xiàng)內(nèi)容提供證據(jù)：（） - 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)？業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)？顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度？

.衡量準(zhǔn)則的趨勢(shì)（業(yè)務(wù)和顧客滿意） 。.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄。.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。））））））））））））））質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C2投標(biāo)C3產(chǎn)品/過程開發(fā)

過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客咨詢文件，包括規(guī)格和要求、懸而未決的解決方案輸出：提供合同或標(biāo)書、報(bào)價(jià)單；過程的資格認(rèn)定準(zhǔn)則、初始樣品、驗(yàn)證計(jì)劃 /報(bào)告、試生產(chǎn)控制計(jì)劃（過程特性） : Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否是 否是否已確定過程的所有人？ √是否已對(duì)過程加以定義？ √過程是否已文件化？ √是否已對(duì)過程的接口加以定義？ √過程是否監(jiān)控？ √記錄是否保存？ √涉及條款 審核要求7.1 組織是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理體系其他過程的7.1要求相一致？7.1.1作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考？

做什么？ √誰做？ √用哪些指標(biāo)衡量？ √在哪里做？ √支持文件 審核記錄.質(zhì)量策劃過程。.項(xiàng)目策劃過程。.新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。.質(zhì)量策劃的開發(fā)。.質(zhì)量計(jì)劃。.顧客要求。.技術(shù)規(guī)范。））））））7.1.2組織是否定義產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則，要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)？7.1.2對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，組織的接收等級(jí)是否是零缺陷？7.1.3組織是否確保顧客采購的產(chǎn)品，正在開發(fā)的計(jì)劃和有關(guān)的信息的機(jī)密性？組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制？在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，組織是否確定：（7.3.1）a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段？b）適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？組織是否對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接（7.3.1）口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工？隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開（7.3.1）發(fā)策劃的輸出是否予以更新？組織是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：（7.3.1.1）-特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)？-FMEA的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施？-控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審？

））））））））.試驗(yàn)說明。.具有明確的接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃。.試驗(yàn)策劃和試驗(yàn)說明中的接收準(zhǔn)則。.信息訪問安全。.產(chǎn)品開發(fā)安全。. 組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。. 組織管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。. 項(xiàng)目記錄，如里程碑，決策點(diǎn)都由組織控制和批準(zhǔn)。. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)過程。. 為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)員工做的作業(yè)描述。. 內(nèi)部審核結(jié)果。. 組織和任務(wù)溝通過程接口的評(píng)審。. 在設(shè)計(jì)開發(fā)中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃的輸出更新的證據(jù)。. 產(chǎn)品開發(fā)小組描述的功能。. 參與特殊特性定義， FMEA和控制計(jì)劃的人員。））））））（）-組織是否對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并包括：（） - 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)？生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)？顧客要求，如果有？以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)？

））））））））. 設(shè)計(jì)FMEA。. 生產(chǎn)率，過程能力，成本目標(biāo)。. 法規(guī)。. 顧客要求，如果有。. 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。））

組織是否識(shí)別特殊特性，和：在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性？與顧客指定的定義和符合相一致？識(shí)別過程控制文件，包括圖樣、FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或組織等效符合或記號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟？組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示？組織的過程設(shè)計(jì)輸出是否包括：規(guī)范及圖紙？制造過程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖？制造過程FMEA？控制計(jì)劃？作業(yè)指導(dǎo)書？過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則？有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)？適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果？產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法？

. 建立特殊特性的過程。. 設(shè)計(jì)記錄。. 評(píng)審顧客對(duì)特殊特性，定義和符號(hào)的要求。. 控制計(jì)劃。. 產(chǎn)品圖樣。. 操作員指導(dǎo)。.過程說明和圖樣。.過程FMEA‘s。.作業(yè)指導(dǎo)書。.過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則。.質(zhì)量，可靠性，可維護(hù)性數(shù)據(jù)。.防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果。.不合格的探測(cè)方法。.產(chǎn)品/過程驗(yàn)證計(jì)劃。.所有適用過程設(shè)計(jì)輸出文件的有效性。））））））在適宜的階段，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：（7.3.4）a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力？b）識(shí)別任何問題并提出必要的措施？（7.3.4）設(shè)計(jì)和開發(fā)的系統(tǒng)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問題并提出必要的措施？（7.3.4）組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？組織是否定義并分析在設(shè)計(jì)和開發(fā)特殊階段的測(cè)）量，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？

））））））））.設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄。.設(shè)計(jì)評(píng)定涉及所有受其影響的功能。.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的狀態(tài)的評(píng)審。.糾正措施到狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。.糾正措施到狀態(tài) /設(shè)計(jì)評(píng)審的聯(lián)系。.設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄保持。.所有項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的不同階段的項(xiàng)目評(píng)審。.方針貫徹的總結(jié)性結(jié)果。質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C4產(chǎn)品/過程驗(yàn)證/確認(rèn)（過程特性） :是否已確定過程的所有人？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已文件化？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？

過程負(fù)責(zé)部門： 開發(fā)部輸入：顧客訂單、顧客需求、開發(fā)協(xié)議輸出： 過程的資格認(rèn)定準(zhǔn)則、初始樣品、驗(yàn)證計(jì)劃 /報(bào)告、試生產(chǎn)控制計(jì)劃YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否√做什么？√√誰做？√√用哪些指標(biāo)衡量？√√在哪里做？√√√））））））涉及條款審核要求（7.3.5）為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（7.3.5）組織是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄？（7.3.6）為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排（見設(shè)計(jì)和開IATF16949：2016要素7.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行發(fā)確認(rèn)確認(rèn)？（7.3.6）只要可行，組織的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑拷M織的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包 括項(xiàng)目時(shí)間？）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)——補(bǔ)充（7.3.6.1）組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間？

））））））））支持文件 審核記錄.依據(jù)策劃所做的設(shè)計(jì)驗(yàn)證。.輸出和設(shè)計(jì)要求之間的比較。.基于結(jié)果的糾正措施。.設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告。.依據(jù)用戶要求 /需求所做的設(shè)計(jì)確認(rèn)。.顧客策劃和內(nèi)部開發(fā)策劃之間的比較。.設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。.文件化失效。.在生產(chǎn)之前完成產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)。.依據(jù)用戶要求 /需求所做的設(shè)計(jì)確認(rèn)。.顧客策劃和內(nèi)部開發(fā)策劃之間的比較。 。.設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。.文件化失效。.依據(jù)用戶要求 /需求所做的設(shè)計(jì)確認(rèn)。.顧客策劃和內(nèi)部開發(fā)策劃之間的比較。.設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。.文件化失效。））））））（7.3.6.2）當(dāng)顧客要求時(shí)，組織是否制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃？樣件計(jì)劃組織是否盡可能地使用與正式生產(chǎn)相同的供方、（7.3.6.2）工裝和制造過程？組織是否監(jiān)督所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)完成并符（7.3.6.2）合要求？（7.3.6.2）組織是否對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)？（7.3.6.3）組織是否符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程產(chǎn)品批準(zhǔn)序？過程（7.3.6.3）組織是否應(yīng)用顧客對(duì)其供方規(guī)定的產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序？

））））））））.標(biāo)準(zhǔn)件設(shè)備。.標(biāo)準(zhǔn)件記錄。.樣件控制計(jì)劃。.設(shè)計(jì)/樣件/生產(chǎn)工裝。.必須了解和控制樣件實(shí)現(xiàn)及試驗(yàn)條件。.試驗(yàn)記錄。.適當(dāng)時(shí)的分承包方管理。.符合顧客有關(guān)產(chǎn)品批準(zhǔn)過程的要求。.供方的產(chǎn)品批準(zhǔn)過程文件和記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C5訂單/顧客要求

過程負(fù)責(zé)部門： 業(yè)務(wù)部輸入：顧客訂單、顧客要求（數(shù)量、交期質(zhì)量等）輸出：訂單評(píng)審記錄（過程特性） : Yes No 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？ Yes是 No否））））））））））））））是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√組織是否確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的7.2.1與產(chǎn)要求？品有關(guān)的b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)要求的確期用途所必需的要求？定c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求？d）組織確定的任何附加要求？（7.2.1.1）

. 政府，安全和環(huán)境法規(guī)符合性過程。. 組織的內(nèi)部產(chǎn)品規(guī)范。）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審）））

組織是否在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？組織是否確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定？b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決？c）組織有能力滿足規(guī)定的要求？組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄？若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前是否對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)？

. 可行性研究。. 顧客合同評(píng)審。. 產(chǎn)品規(guī)范評(píng)審。. 分辨性評(píng)定。. 合同評(píng)審的記錄。. 標(biāo)注設(shè)計(jì)確認(rèn)和具有接收準(zhǔn)則的生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃。）））））））組織在進(jìn)行提議產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，是否調(diào)查、組織制造確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分可行性析？

））））））））. 可行性研究。. 風(fēng)險(xiǎn)分析。質(zhì)量管理體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過程:C6、C7生產(chǎn)制造和交付

過程負(fù)責(zé)部門： 生產(chǎn)部輸入：顧客需求的表述、發(fā)貨通知單（顧客訂單要求） 、產(chǎn)品入庫輸出：在規(guī)定期限內(nèi)，按生產(chǎn)計(jì)劃制造合格產(chǎn)品，入成品庫；按時(shí)交付合格產(chǎn)品；送貨憑證、倉庫出、入庫管理臺(tái)帳記錄））））））））））））））（過程特性）:YesNo是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√涉及條款 項(xiàng)目要求組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件是否包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息？b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書？c）使用適宜的設(shè)備？d）獲得和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置？e）實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量？f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施？組織是否：-針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/7.5.1.1控或材料各層次上開發(fā)控制計(jì)劃，包括流程性散制計(jì)劃裝材料的過程？考慮了設(shè)計(jì)FMEA和制造過程FMEA的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃？組織的控制計(jì)劃是否：列出用于制造過程控制的控制方法？包括監(jiān)測(cè)出顧客和組織共同定義的特殊特性）控制（見）的方法？包括顧客要求的信息？當(dāng)過程不穩(wěn)定或不能工作時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃（見，IATF16949：2016）？

應(yīng)提供文件 檢查記錄.參觀工廠和設(shè)備。.主要部件或正確的裝配圖樣。.工作現(xiàn)場(chǎng)的工作指導(dǎo)書。.不同產(chǎn)品級(jí)別的控制計(jì)劃。. DFMEA和PFMEA被用做控制計(jì)劃的輸入。.控制計(jì)劃的評(píng)審。.適當(dāng)階段的控制計(jì)劃。.用數(shù)據(jù)表示的控制計(jì)劃框架。））））））當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測(cè)量、物流、供應(yīng)7.5.1.1）資源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，組織是否重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃（見IATF16949：2016中的7.1.4）？7.5.1.2作組織是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供文件化業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)指導(dǎo)書？（7.5.1.2）組織的作業(yè)指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場(chǎng)是否在不中斷操作者正在進(jìn)行的工作而易于得到？（7.5.1.2）組織的作業(yè)指導(dǎo)書是否來源于適當(dāng)?shù)奈募?，如質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？7.5.1.3作無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，組織是否都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)業(yè)準(zhǔn)備的備驗(yàn)證？驗(yàn)證）作業(yè)準(zhǔn)備人員易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書？）適用時(shí)，組織是否使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證？ 生 組織的生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客要求？產(chǎn)安排 （）生產(chǎn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)和服務(wù)提或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)任何這樣的過程供過程的實(shí)施確認(rèn)？確認(rèn)組織對(duì)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是否證實(shí) 這些過程所策劃的結(jié)果的能力？組織是否規(guī)定對(duì)這些過程的安排，適用時(shí)包括：a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則？b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定？c）使用特定的方法和程序？d）記錄的要求？e）再確認(rèn)？

））））））））.產(chǎn)品/過程更改，不穩(wěn)定性/能力不足的過程結(jié)果和控制計(jì)劃更新之間的關(guān)系。.工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。.工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。.作業(yè)指導(dǎo)書和供方文件之間的聯(lián)系，如控制計(jì)劃，設(shè)計(jì)記錄，F(xiàn)MEA。.作業(yè)準(zhǔn)備記錄和批準(zhǔn)。.準(zhǔn)備指導(dǎo)書。.作業(yè)準(zhǔn)備記錄。.生產(chǎn)安排過程。安排系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立在“拉”系統(tǒng)而不是“推”系統(tǒng)的基礎(chǔ)上。.過程確認(rèn)/能力研究結(jié)果。.過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制證據(jù)。.過程確認(rèn)/能力研究結(jié)果。.操作，設(shè)備和人員要求說明。.和資格有關(guān)的記錄。.再確認(rèn)的頻率和條件。））））））7.5.4