移動(dòng)無線工程項(xiàng)目管理手冊(cè)

常規(guī)工程管理流程－基站部分工作流程相關(guān)單位及部門工作要點(diǎn)及要求工程項(xiàng)目資料相關(guān)制度啟動(dòng)階段啟動(dòng)階段投資任務(wù)書下達(dá)投資任務(wù)書下達(dá)合作單位選擇合作單位選擇召開工程交底會(huì)議召開工程交底會(huì)議制定工程計(jì)劃制定工程計(jì)劃監(jiān)理施工設(shè)計(jì) 監(jiān)理施工設(shè)計(jì)工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì) 工程啟動(dòng)會(huì)工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)N一周內(nèi)簽訂框架合同Y簽訂框架合同市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃市公司召開啟動(dòng)會(huì)議工程最終計(jì)劃通信管理局通信管理局質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)委托N設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查Y設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)計(jì)單位考核管理辦法設(shè)計(jì)單位考核管理辦法設(shè)計(jì)草圖設(shè)計(jì)草圖施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審設(shè)計(jì)會(huì)審概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)概預(yù)算控制正式設(shè)計(jì)圖紙施工前摸查施工方案監(jiān)理審核設(shè)計(jì)指導(dǎo)領(lǐng)料控制貨物申請(qǐng)●省公司一、工程啟動(dòng)階段1、企發(fā)部門下達(dá)投資任務(wù)書；2、省規(guī)劃技術(shù)部組織召開工程交底會(huì)議；《投資計(jì)劃任務(wù)書》《工程建設(shè)任務(wù)書》●省公司●市公司省、市公司按照《通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法》進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合作單位選擇；2、招投標(biāo)結(jié)果正式?jīng)Q策公布后1月，市公司和各合作單位簽訂框架合同，合同中需明確合同時(shí)限，工程總量；《招、投標(biāo)文件》《框架合同協(xié)議》《通信工程招標(biāo)投標(biāo)暫行管理辦法》（省公司下發(fā)）●省公司●市公司工程中心市公司工程中心收到《項(xiàng)目投資計(jì)劃書》以及省公司通知后，制定可行的工程里程碑計(jì)劃上報(bào)省公司；2、省公司工程中心組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，會(huì)議主要目的和市公司明確工程任務(wù)、工程期限；3、省公司組織召開工程計(jì)劃評(píng)審會(huì)，對(duì)市公司制定的里程碑計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后正式下發(fā)工程計(jì)劃；4、工程實(shí)施期間因客觀因素（例如市場(chǎng)發(fā)展情況變動(dòng)等）需更改，須向省公司工程中心申請(qǐng)，省工程根據(jù)《工程計(jì)劃調(diào)整制度及管理辦法》進(jìn)行評(píng)審，并在5個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審意見；5、收到正式工程計(jì)劃后，市公司工程中心組織召開工程啟動(dòng)會(huì)議，和各合作單位明確工程任務(wù)、工程期限及工作要求；6、市公司工程中心需向通信管理局申報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督；《無線工程進(jìn)度計(jì)劃》《工程啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《工程計(jì)劃變更申報(bào)表》《工程質(zhì)監(jiān)申報(bào)表》《廣東移動(dòng)無線工程計(jì)劃調(diào)整管理辦法V1.0》（省公司下發(fā)）《質(zhì)監(jiān)申報(bào)制度》（省公司下發(fā)）●市公司工程中心二、設(shè)計(jì)階段1、市公司工程中心根據(jù)工程任務(wù)以單項(xiàng)委托合同形式，下達(dá)設(shè)計(jì)委托到設(shè)計(jì)單位，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查及設(shè)計(jì)出圖，委托合同必須明確工作量清單、委托金額及工作要求，并要求設(shè)計(jì)單位制定勘查和出圖計(jì)劃；2、市公司必須要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)委托合同要求完成設(shè)計(jì)工作，由市公司考核完成情況；《設(shè)計(jì)單項(xiàng)委托合同》《設(shè)計(jì)單位考核表》（市公司模版）《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》（市公司制度）?市公司工程中心1、市公司工程中心無線室組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)查勘，設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)劃需求對(duì)候選站點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)勘查；2、設(shè)計(jì)勘查3個(gè)工作日內(nèi)，無線室需收集設(shè)計(jì)草圖；《選點(diǎn)建議單》（參考《選點(diǎn)確認(rèn)單》（參考《勘查報(bào)告》（參考《設(shè)計(jì)施工圖紙》?市公司維護(hù)部門?市公司工程中心?市公司綜合部1、市公司工程中心在施工前組織進(jìn)行設(shè)計(jì)草圖的會(huì)審,并編制施工圖會(huì)審紀(jì)要發(fā)文；2、市公司每月需組織一次設(shè)計(jì)會(huì)審，設(shè)計(jì)會(huì)審需要市公司工程中心和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心代表參加，設(shè)計(jì)會(huì)審必須要有具備概預(yù)算資質(zhì)人員參加；會(huì)審前至少提前2個(gè)工作日發(fā)布設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖO(shè)計(jì)會(huì)審后3個(gè)工作日內(nèi)編制會(huì)審紀(jì)要并發(fā)文，并組織對(duì)會(huì)審中的問題進(jìn)行修改；3、設(shè)計(jì)文件出版后，若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)需變更需在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)、解決、修正，并及時(shí)通知相關(guān)部門4、會(huì)審紀(jì)要發(fā)出1個(gè)月內(nèi)，市公司收集設(shè)計(jì)修正情況并編制設(shè)計(jì)批復(fù)公文；設(shè)計(jì)批復(fù)發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)歸檔設(shè)計(jì)文件；（設(shè)計(jì)批復(fù)受費(fèi)率下發(fā)影響，）《施工圖會(huì)審?fù)ㄖ贰妒┕D會(huì)審紀(jì)要》《設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ贰对O(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要》《設(shè)計(jì)批復(fù)》《變更通知單》《設(shè)計(jì)文件》（書面文件）《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》（市公司制度）《通信工程概預(yù)算定額》（國標(biāo)）實(shí)施階段●市公司工程中心實(shí)施階段進(jìn)度管理進(jìn)度管理召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議、制定工程進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備下達(dá)監(jiān)理、施工委托書施工前準(zhǔn)備三、工程實(shí)施階段進(jìn)度管理：1、市公司工程中心需在每月組織召開全專業(yè)月度項(xiàng)目會(huì)議，制定下個(gè)月進(jìn)度執(zhí)行計(jì)劃，該計(jì)劃必須根據(jù)各專業(yè)進(jìn)度考慮能否實(shí)施，提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作評(píng)估，做好規(guī)避措施；（建議召開，有利于各專業(yè)協(xié)同作業(yè)）2、市公司工程中心以單項(xiàng)委托合同形式，按照工程量，下達(dá)委托任務(wù)到各合作單位，委托監(jiān)理單位進(jìn)行工程的監(jiān)督管理，委托施工單位進(jìn)行工程施工，委托合同必須明確委托金額、工程量清單及工作要求；《工程進(jìn)度月執(zhí)行計(jì)劃》（市公司模版）《監(jiān)理單項(xiàng)委托合同》《施工單項(xiàng)委托合同》●市公司工程中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)●市公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心施工方案編制開工資料通過召開工程例會(huì)施工進(jìn)場(chǎng)1、市公司工程中心無線室組織合作單位進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，編制開工報(bào)告、施工方案、工程開工交底記錄和開工條件檢查表；2、市公司工程中心需檢查施工單位的資質(zhì)，要求其施工人員具備證件包括機(jī)房出入證、施工證和動(dòng)火證等；2、市公司工程中心無線室組織安排施工進(jìn)場(chǎng)；3、市公司工程中心定期需組織工程例會(huì)，分析工程進(jìn)度瓶頸，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，并編制會(huì)議紀(jì)要；《開工交底記錄》《開工條件檢查表》《施工方案》《工程例會(huì)紀(jì)要》基站設(shè)備安裝●市公司工程中心基站設(shè)備安裝設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程設(shè)計(jì)變更室內(nèi)施工子流程天饋施工子流程市公司工程中心無線室必須要求施工單位按施工圖安裝無線設(shè)備，包括室內(nèi)設(shè)備安裝及天饋線安裝等；施工嚴(yán)格遵守愛立信基站設(shè)備安裝規(guī)范，并及時(shí)跟進(jìn)施工進(jìn)度，施工中需按照基站安全管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；監(jiān)理需做好現(xiàn)場(chǎng)簽證，保留監(jiān)理日志。基站設(shè)備安裝過程中，如施工無法按照設(shè)計(jì)實(shí)施時(shí)，需按設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法做設(shè)計(jì)變更流程；市公司工程中心對(duì)各合作單位進(jìn)行考核；《監(jiān)理日志》《變更通知單》《施工單位考核表》（市公司模版）《中國移動(dòng)廣東公司基站驗(yàn)收規(guī)范(V2.5)》（省公司下發(fā)）《監(jiān)理單位管理及考核制度》（市公司制度）《施工單位管理及考核制度》（市公司制度）●市公司工程中心站點(diǎn)巡檢站點(diǎn)巡檢●市公司網(wǎng)遺留問題整改開通通告站點(diǎn)開通絡(luò)優(yōu)化中心遺留問題整改開通通告站點(diǎn)開通等相關(guān)部門市公司工程中心需組織對(duì)基站施工質(zhì)量不定期進(jìn)行巡檢，對(duì)站點(diǎn)施工工藝進(jìn)行自檢，收集無線工程硬件安裝工藝檢查表及工程測(cè)試檢查記錄，如有質(zhì)量問題需通知要求及時(shí)整改，并收集整改報(bào)告；基站硬件安裝完成后，須經(jīng)過試開通測(cè)試后由市公司相關(guān)部門對(duì)站點(diǎn)正式激活開通并做優(yōu)化測(cè)試，發(fā)布正式開通通告；基站建設(shè)過程中需及時(shí)在EPMS系統(tǒng)中填報(bào)進(jìn)度；《基站QA檢查表》《施工單位施工能力評(píng)估報(bào)告》《遺留問題整改報(bào)告》《基站正式開通通告》《市公司工程質(zhì)量例行自檢流程（參考版）》實(shí)施階段物資管理物資申購物資入庫市公司工程中心無線室實(shí)施階段物資管理物資申購物資入庫●市公司采購部門物資管理：1、物資申購：實(shí)施階段初期，市公司工程中心收集本期工程配套物資需求分析表，制定配套物資采購清單提交采購部門審核，并根據(jù)物資采購進(jìn)度采購。2、物資到貨后后勤管理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)貨物檢查并需做好物資的入庫管理工作，并在2天內(nèi)以郵件形式提交到貨通知給各科室?！痘九涮孜镔Y需求分析表》《采購清單》《配套物資采購管理辦法》（空缺）貨物申請(qǐng)市公司工程中心貨物申請(qǐng)按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)●市公司行政服務(wù)中心按量領(lǐng)取物料控制領(lǐng)料控制貨物領(lǐng)取現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)1、市公司工程中心無線室在根據(jù)施工進(jìn)度需求和設(shè)計(jì)指導(dǎo)在LIS系統(tǒng)上提領(lǐng)貨單至市公司行政服務(wù)中心，領(lǐng)取物料必須按設(shè)計(jì)用量領(lǐng)取；2、市公司工程中心無線室需在發(fā)貨前1天進(jìn)行提交申請(qǐng)，市公司行政服務(wù)中心收到領(lǐng)貨需求單后進(jìn)行審核備貨，出貨后并提供《領(lǐng)貨單回執(zhí)》；3、在工程物料入施工現(xiàn)場(chǎng)前，市公司工程中心無線室需組織對(duì)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，確認(rèn)無誤后設(shè)備方可進(jìn)場(chǎng)；《領(lǐng)貨單》（LIS系統(tǒng)工單）《領(lǐng)貨單回執(zhí)》（書面文件）●物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)市公司工程中心無線室物資使用控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)設(shè)計(jì)指導(dǎo)設(shè)計(jì)指導(dǎo)1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，市公司工程中心無線室需對(duì)設(shè)計(jì)、施工進(jìn)行合理安排，對(duì)施工用料進(jìn)行嚴(yán)格把控，按設(shè)計(jì)指導(dǎo)進(jìn)行施工，若設(shè)計(jì)出現(xiàn)偏差導(dǎo)致物料不足影響施工，需按照設(shè)計(jì)變更制度及管理辦法，重新提出貨物申請(qǐng)；《變更通知單》《設(shè)計(jì)單位管理及考核制度》（市公司制度）余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證●市公司工程中心無線室余料、廢料處理余料廢料管理現(xiàn)場(chǎng)簽證1、市公司工程中心無線室必須根據(jù)設(shè)計(jì)圖組織審核現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量，填寫《工程基站輔材使用簽證表》；2、每站點(diǎn)施工完成后剩余的余料及廢料需填寫《工程余料清單》，市公司工程中心無線室需作歸類，嚴(yán)格按照物資余料及廢料管理辦法執(zhí)行，全部進(jìn)行入庫處理；市公司工程中心無線室每2個(gè)月進(jìn)行一次工程材料使用簽證的檢查，對(duì)檢查不通過的單位進(jìn)行通報(bào)，限期整改，以此完成最后一項(xiàng)監(jiān)督；《無線基站輔材使用登記表》《工程余料清單》《入庫記錄》HYPERLINK《工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則V1.1》資產(chǎn)粘貼●市公司工程中心無線室資產(chǎn)粘貼●市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)錄入物資維護(hù)mis資產(chǎn)轉(zhuǎn)資1、站點(diǎn)開通后3天內(nèi)，市公司工程中心無線室必須組織完成粘貼實(shí)物條碼，實(shí)物條碼粘貼必須符合規(guī)范；2、站點(diǎn)開通后15個(gè)工作日內(nèi)，市公司工程中心無線室需將資產(chǎn)提交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心在10個(gè)工作日內(nèi)反饋工程中心無線室資產(chǎn)驗(yàn)收檢查情況；3、市公司工程中心無線室在站點(diǎn)通過滾動(dòng)驗(yàn)收后必須完成轉(zhuǎn)資操作，要求上季度完成滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)，本季度必須在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備工作；省公司定時(shí)對(duì)市公司轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備及時(shí)率進(jìn)行考核；4、市公司工程中心無線室需及時(shí)組織工程驗(yàn)收，將工程物資移交給網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心進(jìn)行維護(hù)；《資產(chǎn)明細(xì)表》《審計(jì)報(bào)告》（參考《無線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《無線工程過程管理考核實(shí)施辦法V1.0》實(shí)施階段投資管理●市公司工程中心實(shí)施階段投資管理確定合同結(jié)算金額工程通過初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工●單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制市公司內(nèi)審部確定合同結(jié)算金額工程通過初驗(yàn)結(jié)算送內(nèi)審部審核送內(nèi)審部審核監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單項(xiàng)合同結(jié)算投資控制投資管理：1、市公司工程中心無線室需對(duì)工程規(guī)劃、工程實(shí)施進(jìn)行合理控制和安排，避免出現(xiàn)因規(guī)劃變更和實(shí)施變更等原因造成項(xiàng)目超投資；2、市公司需加大投資管理力度，嚴(yán)格遵照關(guān)于通信工程概預(yù)算的管理辦法執(zhí)行，建立投資管理臺(tái)帳；3、工程通過初驗(yàn)后，市公司應(yīng)要求合作單位在1周內(nèi)完成結(jié)算送審資料并提交內(nèi)審部審計(jì)。4、根據(jù)審計(jì)報(bào)告確定合同結(jié)算金額5、根據(jù)單項(xiàng)合同約定付款條件，按照本公司財(cái)務(wù)報(bào)帳要求，及時(shí)安排合同付款；《無線工程合同、付款制度及管理辦法》空缺●市公司工程中心驗(yàn)收階段●市公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心驗(yàn)收階段●黨群NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收●后勤管理中心NONO工程初驗(yàn)提交滾動(dòng)驗(yàn)收四、驗(yàn)收階段市公司工程中心組織在站點(diǎn)開通后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)驗(yàn)收，并在每月28日前將本月滾動(dòng)驗(yàn)收情況發(fā)文通報(bào)省公司；市公司工程中心組織監(jiān)理單位、施工單位、代維進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收站點(diǎn)必須符合愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范；《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查表》《滾動(dòng)驗(yàn)收月通報(bào)》《無線工程項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資管理辦法》空缺《愛立信設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范V2.5》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程結(jié)算●后勤部門工程結(jié)算●財(cái)務(wù)部門遺留問題整改YES遺留問題整改YES1、市公司工程中心根據(jù)滾動(dòng)驗(yàn)收結(jié)果，及時(shí)將遺留問題匯總，并安排問題整改；整改完成后與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心溝通，組織工程初驗(yàn)；2、站點(diǎn)滾動(dòng)驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi)，組織對(duì)通過滾動(dòng)驗(yàn)收的站點(diǎn)進(jìn)行工程初驗(yàn)，編制工程初驗(yàn)報(bào)告、交工技術(shù)文件、試運(yùn)行報(bào)告和初步竣工決算套表；《初驗(yàn)通知》《初驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要》《初驗(yàn)證書》HYPERLINK《試運(yùn)行報(bào)告》《交工技術(shù)文件》HYPERLINK《工程初驗(yàn)報(bào)告》《初步竣工決算套表》HYPERLINK《網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收管理辦法》●市公司工程中心●網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心工程終驗(yàn)通管局備案●后勤部門工程終驗(yàn)通管局備案●財(cái)務(wù)部門YESYES1、終驗(yàn)在初驗(yàn)全部完成后1個(gè)月內(nèi)組織完成；2、編制工程終驗(yàn)報(bào)告，終驗(yàn)報(bào)告紀(jì)要必須發(fā)省公司歸檔；最后編制正式工程決算套表；3、工程終驗(yàn)后需填寫工程單項(xiàng)情況，發(fā)通信管理局備案；《終驗(yàn)通知》《終驗(yàn)會(huì)議紀(jì)要》《終驗(yàn)證書》《竣工文件》《正式竣工決算套表》HYPERLINK"驗(yàn)收階段/制度/2、網(wǎng)