某建筑企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證表格

文件發(fā)放審批表序號(hào)文件號(hào)/發(fā)文號(hào)文件名稱發(fā)放對(duì)象批準(zhǔn)人時(shí)間******-001受控文件清單******-002序號(hào)文件名稱發(fā)文字號(hào)總頁數(shù)持有人部門/人文件更改通知單******－003序號(hào)：編號(hào)：文件更改申請(qǐng)部門門更改文件編號(hào)更改文件名稱更改條款頁碼文件更改內(nèi)容文件更改前狀態(tài)文件更改后狀態(tài)文件更改人文件更改批準(zhǔn)人發(fā)布日期實(shí)施日期收文登記表發(fā)放部門：******-004序號(hào)文件名稱文件號(hào)收文時(shí)間收文人備注借閱登記表******-005序號(hào)借閱時(shí)間文件件名稱借閱人簽字歸還時(shí)間批準(zhǔn)人：文件歸檔登記表******-007序號(hào)文件名稱文件號(hào)歸檔時(shí)間歸檔人備注填表人：批準(zhǔn)人：日期：——————標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單******-009序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱代號(hào)受控號(hào)狀態(tài)備注質(zhì)量記錄清單******-001序號(hào)質(zhì)量記錄名稱使用表格編號(hào)保存期限使用部門備注記錄銷毀申請(qǐng)表******－002序號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人年月日銷毀原因?qū)徟虽N毀執(zhí)行人監(jiān)銷人銷毀日期年月日日銷毀文件／質(zhì)量記記錄名稱銷毀文件／質(zhì)量記記錄編號(hào)數(shù)量備注信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：******-001時(shí)間部門記錄人信息摘要：（資料料可另附）處理意見：簽名：轉(zhuǎn)發(fā)單位：日期：處理結(jié)果及反饋意意見：簽名：日期：備注：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：******-001評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容日期/時(shí)間地點(diǎn)參加評(píng)審的部門人人員：準(zhǔn)備工作要求：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評(píng)審報(bào)告******－002序號(hào)：編號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)間主持人參加人員評(píng)審綜述（包括整整改措施建議議和要求）：：（可附頁）編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：整改／改進(jìn)措施報(bào)告******－003序號(hào)：編號(hào)：管理評(píng)審報(bào)告中提提出的整改措措施建議和要要求：整改措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：：_________日期：__________批準(zhǔn)人：______________日期：__________整改措施實(shí)施情況況及效果：責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人：___________日期：________整改措施實(shí)施效果果驗(yàn)證：質(zhì)檢科驗(yàn)證證人：__________日期；__________管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審會(huì)議時(shí)間間管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)參加人員：管理評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)點(diǎn)：******-004____崗位工作入職要求******－001編號(hào)：部門名稱崗位名稱直屬上級(jí)直轄下級(jí)入職基本要求：工作內(nèi)容描述：主要職責(zé)和權(quán)限（以以質(zhì)量職責(zé)為為例）：工作代理人：備注：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)登記表序號(hào)：******-002工作單位姓名培訓(xùn)內(nèi)容授課人培訓(xùn)時(shí)間成績(jī)組織部門備注培訓(xùn)人員申請(qǐng)表******－003責(zé)任部門：報(bào)學(xué)單位人數(shù)報(bào)學(xué)專業(yè)經(jīng)費(fèi)學(xué)習(xí)期限自年月日至年月日共學(xué)時(shí)培訓(xùn)理由所在單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：（簽章）年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見見：（簽章）年月日公司經(jīng)理審批意見見：（簽章）年月日外培人員名單：姓名性別年齡學(xué)歷職務(wù)(工種)職稱(技術(shù)等級(jí)))培訓(xùn)結(jié)果培訓(xùn)有效性評(píng)估表******－004序號(hào)：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡(jiǎn)況（包括內(nèi)內(nèi)容、教材、考考核情況）：：培訓(xùn)課程本身的評(píng)評(píng)估記錄（包包括教材、場(chǎng)場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教教學(xué)、方法、時(shí)時(shí)間等）：設(shè)定分值：：評(píng)定分值：：學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估估記錄（包括括筆試、面試試、現(xiàn)場(chǎng)提問問、答辯的評(píng)評(píng)分或評(píng)級(jí)）：：設(shè)定分值：：評(píng)定分值：：學(xué)員實(shí)際操作能力力評(píng)估記錄（包包括知識(shí)的掌掌握和運(yùn)用能能力、創(chuàng)新能能力等）：設(shè)定分值：：評(píng)定分值：：工作績(jī)效評(píng)估記錄錄（包括培訓(xùn)訓(xùn)前后合格率率、返工率、計(jì)計(jì)劃完成率、工工作效率等的的差異）：設(shè)定分值：：評(píng)定分值：：其它方面補(bǔ)充記錄錄：評(píng)估結(jié)論（包括總總分及采取的的相應(yīng)措施）：：評(píng)估參加人員工作單位職務(wù)或職稱評(píng)估參加人員工作單位職務(wù)或職稱記錄：日期：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)工作檢查記錄******－005責(zé)任部門：被檢單位：檢查日期：檢查內(nèi)容：檢查目的：檢查部門及人員：：記錄人：檢查項(xiàng)目（詳細(xì)）：：檢查結(jié)果（問題、改改正措施及處處理意見）：：確認(rèn)簽字：被檢單位負(fù)責(zé)人：：檢查單位負(fù)負(fù)責(zé)人：____年專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育登記表******－006責(zé)任部門：姓名性別年齡學(xué)歷職稱培訓(xùn)內(nèi)容累計(jì)學(xué)時(shí)考核結(jié)果登記人：負(fù)責(zé)人：年月日崗位證書登記臺(tái)帳序號(hào)：******-007證書名稱編號(hào)姓名性別年齡文化程度現(xiàn)工作單位（部門）崗位職務(wù)本崗年限取證時(shí)間培訓(xùn)單位或地點(diǎn)特殊工種培訓(xùn)登記臺(tái)帳序號(hào)：******-008序號(hào)姓名性別出生年月工作單位取證時(shí)間證書號(hào)碼發(fā)證機(jī)關(guān)審驗(yàn)日期技術(shù)等級(jí)等級(jí)證書號(hào)碼備注制表人：年月日()年度培訓(xùn)計(jì)劃******-009序號(hào)崗位名稱培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式具體原因備注擬制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表序號(hào)：******-004序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)維護(hù)保養(yǎng)部位保養(yǎng)人保養(yǎng)時(shí)間備注（）年合同（協(xié)議）臺(tái)帳序號(hào)：******-001序號(hào)工程名稱顧客單位需求地點(diǎn)合同號(hào)總造價(jià)開始時(shí)間終止時(shí)間簽約時(shí)間合同評(píng)審表評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審日期組織部門記錄人評(píng)審內(nèi)容預(yù)算科：整性簽字2、顧客的要求是否否已確定3、顧客潛在的需求求是否已了解解生產(chǎn)辦：1、是否能滿足合同同工期簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到合同對(duì)對(duì)技術(shù)力量的的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芊駶M足足施工要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注責(zé)任部門：******-002工程（產(chǎn)品）要求確認(rèn)表序號(hào)：******-003工程名稱質(zhì)量要求匯總：質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字：年月日有關(guān)法律法規(guī)要求求：附加要求：質(zhì)檢員簽字：年月日項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年月日投標(biāo)文件評(píng)審表責(zé)任部門：******-004評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審日期組織部門記錄人評(píng)審內(nèi)容預(yù)算科：1、評(píng)審?fù)稑?biāo)書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實(shí)3、疑問是否已解決決生產(chǎn)辦：1、工期、進(jìn)度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到招標(biāo)文文件對(duì)技術(shù)力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科能否達(dá)到招標(biāo)文件件對(duì)質(zhì)量的要要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注招標(biāo)文件評(píng)審表責(zé)任部門：******-005評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審日期組織部門記錄人評(píng)審內(nèi)容預(yù)算科：1、評(píng)審?fù)稑?biāo)書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實(shí)3、疑問是否已解決決生產(chǎn)辦：1、工期、進(jìn)度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到招標(biāo)文文件對(duì)技術(shù)力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科能否達(dá)到招標(biāo)文件件對(duì)質(zhì)量的要要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注合同（定單）變更通知單序號(hào)：******-006合同號(hào)顧客原定內(nèi)容變更內(nèi)容備注編制：批準(zhǔn)：日期：日期：客戶檔案序號(hào)客戶名稱客戶住址聯(lián)系人聯(lián)系電話供方能力調(diào)查表******－001序號(hào)：編號(hào)：企業(yè)名稱企業(yè)法人代表地址法人代表委托人電話傳真所有制郵編聯(lián)系人年度產(chǎn)值職工人數(shù)運(yùn)輸方式企業(yè)類型稅號(hào)結(jié)算銀行帳號(hào)結(jié)算方式資信等級(jí)質(zhì)量保證方式情況調(diào)查工藝裝備情況：技術(shù)、檢驗(yàn)、質(zhì)量量管理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)備及管理情情況：主要品種產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格供貨能力執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平年供貨數(shù)量合格供方名冊(cè)序號(hào)：******-003序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話制表人：年月日合格分承包供方名冊(cè)序號(hào)：******-004單位名稱單位地址電話聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)資質(zhì)等級(jí)合作年限經(jīng)營范圍圍制表人：審批：年月日分承包供方評(píng)價(jià)表******－005責(zé)任部門：分承包方名稱地址聯(lián)系人電話郵編企業(yè)性質(zhì)資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營范圍項(xiàng)目經(jīng)理部意見：：負(fù)責(zé)人：年月日生產(chǎn)辦意見：負(fù)責(zé)人：年月日質(zhì)檢科意見：負(fù)責(zé)人：年月日預(yù)算科意見：負(fù)責(zé)人：年月日供應(yīng)科意見：負(fù)責(zé)人：年月日設(shè)備科意見：負(fù)責(zé)人：年月日主管經(jīng)理審批：負(fù)責(zé)人：年月日合格供方復(fù)審表序號(hào)：******-006供方名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱質(zhì)量評(píng)價(jià)說明：數(shù)按期交貨評(píng)價(jià)說明：數(shù)服務(wù)評(píng)價(jià)說明：數(shù)處理意見：供應(yīng)科倉庫質(zhì)檢科項(xiàng)目部簽字：簽字：簽字：簽字：主管經(jīng)理意見：簽字：采購計(jì)劃表序號(hào)：******-007序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位完成時(shí)限數(shù)量備注編制：批準(zhǔn)：采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄******－008序號(hào)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式合格證編號(hào)使用部位批號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）質(zhì)檢員：日期：不合格處理：退貨（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：材料到貨驗(yàn)證臺(tái)帳項(xiàng)目名稱：材料名稱：******-009時(shí)間規(guī)格數(shù)量批號(hào)合格證編號(hào)驗(yàn)證結(jié)果供方名稱備注合計(jì)：緊急放行批準(zhǔn)單責(zé)任部門：******－010工程名稱施工單位使用部位材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量緊急放行原因及補(bǔ)補(bǔ)救措施：負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：審批人：年月日竣工工程回訪計(jì)劃表序號(hào)：******-001序號(hào)工程名名稱施工單位位建設(shè)單位位開工日期竣工日期回訪時(shí)間制表：審批：年月日____月生產(chǎn)計(jì)劃******－001序號(hào)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表******－003序號(hào)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢廢、降級(jí)或改改它用編制：日期：檢驗(yàn)：日期：設(shè)備檢查記錄******－002序號(hào)：編號(hào)：檢查結(jié)果傳運(yùn)系統(tǒng)潤(rùn)滑油電氣系統(tǒng)整潔故障處理情況檢查人日期負(fù)責(zé)人日期信息反饋登記表******－006序號(hào)：編號(hào)：顧客名稱郵編聯(lián)系人電話傳真顧客反饋信息描述述：記錄人人：年月日處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人：年月日工程竣工回訪記錄表******－002責(zé)任部門：工程名稱施工單位建設(shè)單位開工日期竣工日期回訪日期回訪形式建設(shè)單位對(duì)質(zhì)量和和服務(wù)的評(píng)價(jià)價(jià)：質(zhì)量：□很滿意意□一般□不滿意服務(wù)：□很滿意意□一般□不滿意建設(shè)單位對(duì)質(zhì)量和和服務(wù)的要求求或建議：填表人：年月日服務(wù)、回訪、保修記錄******－003工程名稱建設(shè)單位工程地址施工單位工程質(zhì)量意見：建設(shè)單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施：施工單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施驗(yàn)證：建設(shè)單位（蓋蓋章）：施工單位（蓋蓋章）：質(zhì)量問題維修記錄******－004序號(hào)：工程名稱工程地址用戶姓名門牌號(hào)電話用戶反映質(zhì)量問題題：修理情況：施工單位簽字（蓋蓋章）：年月日修理后用戶意見：：用戶簽字：年月日設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備編號(hào)機(jī)械名稱規(guī)格制造廠出廠日期原值（萬元）使用單位動(dòng)力部分型號(hào)功率臺(tái)數(shù)******-001顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞不適用報(bào)告單******－001顧客單位電話財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損損壞不適用情情況：經(jīng)手人：年月日顧客簽認(rèn)意見：顧客代表：：年月日處理結(jié)果：經(jīng)手人：年月日購置申請(qǐng)表RCTJ/QR(7.6.0)-001申請(qǐng)單位：編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)數(shù)量申請(qǐng)理由：申請(qǐng)人：年月日申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：簽字：年月日主管單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：簽字：年月日總經(jīng)理批示：簽字：年月日注：申請(qǐng)理由應(yīng)說明需要的客觀要求，市場(chǎng)調(diào)價(jià)分析及價(jià)格等情況。檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)：*******-0002序號(hào)編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單位出廠編號(hào)制造廠原值啟用日期報(bào)廢日期備注檢測(cè)設(shè)備自檢記錄******--004序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)/規(guī)格校準(zhǔn)結(jié)果校準(zhǔn)人校準(zhǔn)時(shí)間生產(chǎn)設(shè)設(shè)備總量******-0005序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量功率備注序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量功率備注累計(jì)合計(jì)主要設(shè)備維修計(jì)劃表******-0001序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格重要修理內(nèi)容承修單位開工日期完工日期停修天數(shù)費(fèi)用設(shè)備負(fù)責(zé)人：計(jì)劃編制：年月日設(shè)備維修驗(yàn)收單******-0002年月日設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)實(shí)耗工時(shí)停修時(shí)間自至修理項(xiàng)目試運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收簽章設(shè)備管理部門設(shè)備維修部門設(shè)備使用部門設(shè)備交接清單******-0003年月日設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備技術(shù)狀況試運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收簽字設(shè)備管理部門設(shè)備使用部門安全科設(shè)備操作者顧客滿意度調(diào)查結(jié)結(jié)果及分析報(bào)報(bào)告******－0002序號(hào)：調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查時(shí)間發(fā)出調(diào)查表份數(shù)收回調(diào)查表份數(shù)百分比調(diào)查結(jié)果簡(jiǎn)述：經(jīng)辦人：質(zhì)檢科長(zhǎng)簽簽字：年月日調(diào)查結(jié)果分析：質(zhì)檢科長(zhǎng)：：年月日生產(chǎn)副總經(jīng)理：簽字：年月日施工階段顧客滿意意程度調(diào)查表表******－0003責(zé)任部門：建設(shè)單位聯(lián)系人及電話工程名稱工程地點(diǎn)施工單位聯(lián)系人及電話在施項(xiàng)目目前形象象部位：建設(shè)單位對(duì)在施工工工程滿意程程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意進(jìn)度：□很滿意□一般□不滿意文明施工：□很滿意□一般□不滿意建設(shè)單位對(duì)在施工工程的意見、要要求或建議：：備注：此表填好后后10天內(nèi)傳回質(zhì)質(zhì)檢科編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：___年度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核計(jì)劃******－0001部門序號(hào)：編號(hào)：部門月月份123456789101112編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表******-0002被審核部門日期審核員結(jié)果序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄YN審核員：年月日審核組長(zhǎng)：年月日內(nèi)部質(zhì)量管理體系系審核報(bào)告序號(hào)：*******-0055審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組長(zhǎng):審核組成員:審核綜述及結(jié)論((包括糾正措措施建議和要要求)(可附頁)審核組長(zhǎng)長(zhǎng):管理者代表:日期:日期:首、末次會(huì)議簽到到表******－0006序號(hào)：類別日期受審核單位參加人人員審核組成員首次會(huì)議地點(diǎn)末次會(huì)議日期地點(diǎn)不合格報(bào)告******－0003序號(hào)：編號(hào)：受審核方審核日期不合格事實(shí)陳述：：不符合GB／T_____________________________質(zhì)量管理體系文件件：______________________________受審核方負(fù)責(zé)人確確認(rèn)：_________