某建筑企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證表格

文件發(fā)放審批表序號文件號/發(fā)文號文件名稱發(fā)放對象批準(zhǔn)人時間******-001受控文件清單******-002序號文件名稱發(fā)文字號總頁數(shù)持有人部門/人文件更改通知單******－003序號：編號：文件更改申請部門門更改文件編號更改文件名稱更改條款頁碼文件更改內(nèi)容文件更改前狀態(tài)文件更改后狀態(tài)文件更改人文件更改批準(zhǔn)人發(fā)布日期實施日期收文登記表發(fā)放部門：******-004序號文件名稱文件號收文時間收文人備注借閱登記表******-005序號借閱時間文件件名稱借閱人簽字歸還時間批準(zhǔn)人：文件歸檔登記表******-007序號文件名稱文件號歸檔時間歸檔人備注填表人：批準(zhǔn)人：日期：——————標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單******-009序號標(biāo)準(zhǔn)名稱代號受控號狀態(tài)備注質(zhì)量記錄清單******-001序號質(zhì)量記錄名稱使用表格編號保存期限使用部門備注記錄銷毀申請表******－002序號：編號：申請部門申請人年月日銷毀原因?qū)徟虽N毀執(zhí)行人監(jiān)銷人銷毀日期年月日日銷毀文件／質(zhì)量記記錄名稱銷毀文件／質(zhì)量記記錄編號數(shù)量備注信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：******-001時間部門記錄人信息摘要：（資料料可另附）處理意見：簽名：轉(zhuǎn)發(fā)單位：日期：處理結(jié)果及反饋意意見：簽名：日期：備注：管理評審計劃編號：******-001評審目的評審內(nèi)容日期/時間地點參加評審的部門人人員：準(zhǔn)備工作要求：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評審報告******－002序號：編號：評審目的評審內(nèi)容評審時間主持人參加人員評審綜述（包括整整改措施建議議和要求）：：（可附頁）編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：整改／改進(jìn)措施報告******－003序號：編號：管理評審報告中提提出的整改措措施建議和要要求：整改措施計劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：：_________日期：__________批準(zhǔn)人：______________日期：__________整改措施實施情況況及效果：責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人：___________日期：________整改措施實施效果果驗證：質(zhì)檢科驗證證人：__________日期；__________管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審會議時間間管理評審會議地點點參加人員：管理評審內(nèi)容要點點：******-004____崗位工作入職要求******－001編號：部門名稱崗位名稱直屬上級直轄下級入職基本要求：工作內(nèi)容描述：主要職責(zé)和權(quán)限（以以質(zhì)量職責(zé)為為例）：工作代理人：備注：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：員工培訓(xùn)登記表序號：******-002工作單位姓名培訓(xùn)內(nèi)容授課人培訓(xùn)時間成績組織部門備注培訓(xùn)人員申請表******－003責(zé)任部門：報學(xué)單位人數(shù)報學(xué)專業(yè)經(jīng)費學(xué)習(xí)期限自年月日至年月日共學(xué)時培訓(xùn)理由所在單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：（簽章）年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見見：（簽章）年月日公司經(jīng)理審批意見見：（簽章）年月日外培人員名單：姓名性別年齡學(xué)歷職務(wù)(工種)職稱(技術(shù)等級))培訓(xùn)結(jié)果培訓(xùn)有效性評估表******－004序號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡況（包括內(nèi)內(nèi)容、教材、考考核情況）：：培訓(xùn)課程本身的評評估記錄（包包括教材、場場地的準(zhǔn)備、教教學(xué)、方法、時時間等）：設(shè)定分值：：評定分值：：學(xué)員考核成績評估估記錄（包括括筆試、面試試、現(xiàn)場提問問、答辯的評評分或評級）：：設(shè)定分值：：評定分值：：學(xué)員實際操作能力力評估記錄（包包括知識的掌掌握和運用能能力、創(chuàng)新能能力等）：設(shè)定分值：：評定分值：：工作績效評估記錄錄（包括培訓(xùn)訓(xùn)前后合格率率、返工率、計計劃完成率、工工作效率等的的差異）：設(shè)定分值：：評定分值：：其它方面補充記錄錄：評估結(jié)論（包括總總分及采取的的相應(yīng)措施）：：評估參加人員工作單位職務(wù)或職稱評估參加人員工作單位職務(wù)或職稱記錄：日期：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)工作檢查記錄******－005責(zé)任部門：被檢單位：檢查日期：檢查內(nèi)容：檢查目的：檢查部門及人員：：記錄人：檢查項目（詳細(xì)）：：檢查結(jié)果（問題、改改正措施及處處理意見）：：確認(rèn)簽字：被檢單位負(fù)責(zé)人：：檢查單位負(fù)負(fù)責(zé)人：____年專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育登記表******－006責(zé)任部門：姓名性別年齡學(xué)歷職稱培訓(xùn)內(nèi)容累計學(xué)時考核結(jié)果登記人：負(fù)責(zé)人：年月日崗位證書登記臺帳序號：******-007證書名稱編號姓名性別年齡文化程度現(xiàn)工作單位（部門）崗位職務(wù)本崗年限取證時間培訓(xùn)單位或地點特殊工種培訓(xùn)登記臺帳序號：******-008序號姓名性別出生年月工作單位取證時間證書號碼發(fā)證機關(guān)審驗日期技術(shù)等級等級證書號碼備注制表人：年月日()年度培訓(xùn)計劃******-009序號崗位名稱培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式具體原因備注擬制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表序號：******-004序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號維護(hù)保養(yǎng)部位保養(yǎng)人保養(yǎng)時間備注（）年合同（協(xié)議）臺帳序號：******-001序號工程名稱顧客單位需求地點合同號總造價開始時間終止時間簽約時間合同評審表評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科：整性簽字2、顧客的要求是否否已確定3、顧客潛在的需求求是否已了解解生產(chǎn)辦：1、是否能滿足合同同工期簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到合同對對技術(shù)力量的的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科質(zhì)量檢驗?zāi)芊駶M足足施工要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注責(zé)任部門：******-002工程（產(chǎn)品）要求確認(rèn)表序號：******-003工程名稱質(zhì)量要求匯總：質(zhì)檢科長簽字：年月日有關(guān)法律法規(guī)要求求：附加要求：質(zhì)檢員簽字：年月日項目經(jīng)理簽字：年月日投標(biāo)文件評審表責(zé)任部門：******-004評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科：1、評審?fù)稑?biāo)書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實3、疑問是否已解決決生產(chǎn)辦：1、工期、進(jìn)度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到招標(biāo)文文件對技術(shù)力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科能否達(dá)到招標(biāo)文件件對質(zhì)量的要要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注招標(biāo)文件評審表責(zé)任部門：******-005評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科：1、評審?fù)稑?biāo)書的完完整性、明確確性、合法性性簽字2、顧客的要求是否否已確定及落落實3、疑問是否已解決決生產(chǎn)辦：1、工期、進(jìn)度是否否能滿足顧客客要求簽字2、施工環(huán)境能否滿滿足施工要求求技術(shù)科：1、能否達(dá)到招標(biāo)文文件對技術(shù)力力量的要求簽字2、人員能否滿足施施工要求供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿足足施工要求簽字質(zhì)檢科能否達(dá)到招標(biāo)文件件對質(zhì)量的要要求簽字主管經(jīng)理意見簽字日期備注合同（定單）變更通知單序號：******-006合同號顧客原定內(nèi)容變更內(nèi)容備注編制：批準(zhǔn)：日期：日期：客戶檔案序號客戶名稱客戶住址聯(lián)系人聯(lián)系電話供方能力調(diào)查表******－001序號：編號：企業(yè)名稱企業(yè)法人代表地址法人代表委托人電話傳真所有制郵編聯(lián)系人年度產(chǎn)值職工人數(shù)運輸方式企業(yè)類型稅號結(jié)算銀行帳號結(jié)算方式資信等級質(zhì)量保證方式情況調(diào)查工藝裝備情況：技術(shù)、檢驗、質(zhì)量量管理機構(gòu)設(shè)設(shè)備及管理情情況：主要品種產(chǎn)品名稱規(guī)格價格供貨能力執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平年供貨數(shù)量合格供方名冊序號：******-003序號供方名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話制表人：年月日合格分承包供方名冊序號：******-004單位名稱單位地址電話聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)資質(zhì)等級合作年限經(jīng)營范圍圍制表人：審批：年月日分承包供方評價表******－005責(zé)任部門：分承包方名稱地址聯(lián)系人電話郵編企業(yè)性質(zhì)資質(zhì)等級經(jīng)營范圍項目經(jīng)理部意見：：負(fù)責(zé)人：年月日生產(chǎn)辦意見：負(fù)責(zé)人：年月日質(zhì)檢科意見：負(fù)責(zé)人：年月日預(yù)算科意見：負(fù)責(zé)人：年月日供應(yīng)科意見：負(fù)責(zé)人：年月日設(shè)備科意見：負(fù)責(zé)人：年月日主管經(jīng)理審批：負(fù)責(zé)人：年月日合格供方復(fù)審表序號：******-006供方名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱質(zhì)量評價說明：數(shù)按期交貨評價說明：數(shù)服務(wù)評價說明：數(shù)處理意見：供應(yīng)科倉庫質(zhì)檢科項目部簽字：簽字：簽字：簽字：主管經(jīng)理意見：簽字：采購計劃表序號：******-007序號名稱規(guī)格型號計量單位完成時限數(shù)量備注編制：批準(zhǔn)：采購產(chǎn)品驗證記錄******－008序號：編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式合格證編號使用部位批號驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（）不合格（）質(zhì)檢員：日期：不合格處理：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準(zhǔn)：日期：材料到貨驗證臺帳項目名稱：材料名稱：******-009時間規(guī)格數(shù)量批號合格證編號驗證結(jié)果供方名稱備注合計：緊急放行批準(zhǔn)單責(zé)任部門：******－010工程名稱施工單位使用部位材料名稱規(guī)格型號數(shù)量緊急放行原因及補補救措施：負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：審批人：年月日竣工工程回訪計劃表序號：******-001序號工程名名稱施工單位位建設(shè)單位位開工日期竣工日期回訪時間制表：審批：年月日____月生產(chǎn)計劃******－001序號：編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)日報表******－003序號：編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格次數(shù)原因返工、返修、報廢廢、降級或改改它用編制：日期：檢驗：日期：設(shè)備檢查記錄******－002序號：編號：檢查結(jié)果傳運系統(tǒng)潤滑油電氣系統(tǒng)整潔故障處理情況檢查人日期負(fù)責(zé)人日期信息反饋登記表******－006序號：編號：顧客名稱郵編聯(lián)系人電話傳真顧客反饋信息描述述：記錄人人：年月日處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人：年月日工程竣工回訪記錄表******－002責(zé)任部門：工程名稱施工單位建設(shè)單位開工日期竣工日期回訪日期回訪形式建設(shè)單位對質(zhì)量和和服務(wù)的評價價：質(zhì)量：□很滿意意□一般□不滿意服務(wù)：□很滿意意□一般□不滿意建設(shè)單位對質(zhì)量和和服務(wù)的要求求或建議：填表人：年月日服務(wù)、回訪、保修記錄******－003工程名稱建設(shè)單位工程地址施工單位工程質(zhì)量意見：建設(shè)單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施：施工單位簽簽字（蓋章）：：年月日整理措施驗證：建設(shè)單位（蓋蓋章）：施工單位（蓋蓋章）：質(zhì)量問題維修記錄******－004序號：工程名稱工程地址用戶姓名門牌號電話用戶反映質(zhì)量問題題：修理情況：施工單位簽字（蓋蓋章）：年月日修理后用戶意見：：用戶簽字：年月日設(shè)備臺帳序號設(shè)備編號機械名稱規(guī)格制造廠出廠日期原值（萬元）使用單位動力部分型號功率臺數(shù)******-001顧客財產(chǎn)丟失、損壞不適用報告單******－001顧客單位電話財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期顧客財產(chǎn)丟失、損損壞不適用情情況：經(jīng)手人：年月日顧客簽認(rèn)意見：顧客代表：：年月日處理結(jié)果：經(jīng)手人：年月日購置申請表RCTJ/QR(7.6.0)-001申請單位：編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級數(shù)量申請理由：申請人：年月日申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：簽字：年月日主管單位領(lǐng)導(dǎo)意見見：簽字：年月日總經(jīng)理批示：簽字：年月日注：申請理由應(yīng)說明需要的客觀要求，市場調(diào)價分析及價格等情況。檢測設(shè)備臺賬序號：*******-0002序號編號設(shè)備名稱型號數(shù)量單位出廠編號制造廠原值啟用日期報廢日期備注檢測設(shè)備自檢記錄******--004序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號/規(guī)格校準(zhǔn)結(jié)果校準(zhǔn)人校準(zhǔn)時間生產(chǎn)設(shè)設(shè)備總量******-0005序號設(shè)備名稱數(shù)量功率備注序號設(shè)備名稱數(shù)量功率備注累計合計主要設(shè)備維修計劃表******-0001序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格重要修理內(nèi)容承修單位開工日期完工日期停修天數(shù)費用設(shè)備負(fù)責(zé)人：計劃編制：年月日設(shè)備維修驗收單******-0002年月日設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號實耗工時停修時間自至修理項目試運轉(zhuǎn)情況驗收簽章設(shè)備管理部門設(shè)備維修部門設(shè)備使用部門設(shè)備交接清單******-0003年月日設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備技術(shù)狀況試運轉(zhuǎn)情況驗收簽字設(shè)備管理部門設(shè)備使用部門安全科設(shè)備操作者顧客滿意度調(diào)查結(jié)結(jié)果及分析報報告******－0002序號：調(diào)查項目調(diào)查時間發(fā)出調(diào)查表份數(shù)收回調(diào)查表份數(shù)百分比調(diào)查結(jié)果簡述：經(jīng)辦人：質(zhì)檢科長簽簽字：年月日調(diào)查結(jié)果分析：質(zhì)檢科長：：年月日生產(chǎn)副總經(jīng)理：簽字：年月日施工階段顧客滿意意程度調(diào)查表表******－0003責(zé)任部門：建設(shè)單位聯(lián)系人及電話工程名稱工程地點施工單位聯(lián)系人及電話在施項目目前形象象部位：建設(shè)單位對在施工工工程滿意程程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意進(jìn)度：□很滿意□一般□不滿意文明施工：□很滿意□一般□不滿意建設(shè)單位對在施工工程的意見、要要求或建議：：備注：此表填好后后10天內(nèi)傳回質(zhì)質(zhì)檢科編制：時間：審核：時間：___年度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核計劃******－0001部門序號：編號：部門月月份123456789101112編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表******-0002被審核部門日期審核員結(jié)果序號標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄YN審核員：年月日審核組長：年月日內(nèi)部質(zhì)量管理體系系審核報告序號：*******-0055審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組長:審核組成員:審核綜述及結(jié)論((包括糾正措措施建議和要要求)(可附頁)審核組長長:管理者代表:日期:日期:首、末次會議簽到到表******－0006序號：類別日期受審核單位參加人人員審核組成員首次會議地點末次會議日期地點不合格報告******－0003序號：編號：受審核方審核日期不合格事實陳述：：不符合GB／T_____________________________質(zhì)量管理體系文件件：______________________________受審核方負(fù)責(zé)人確確認(rèn)：_________