港口營運安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT03.220.01FORMTEXTR00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3217—2018FORMTEXT?????FORMTEXT港口營運企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南FORMTEXTImplementationGuidefortheconstructionofsafetyriskclassificationmanagementandcontrolsystemforportoperationenterprises2018-05-17發(fā)布2018-06-17實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3217—2018

（資料性附錄）

重大風(fēng)險點清單重大風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注1大風(fēng)浪海上航行作業(yè)活動類港區(qū)海域淹溺1、船調(diào)及時接收海事主管部門和港航部門氣象預(yù)警信息，掌握氣象信息，并結(jié)合港區(qū)海域?qū)嶋H風(fēng)浪情況，若海域浪高超過3米以上或風(fēng)級超過7級以上（或海事局發(fā)布封航信息），及時通知公司所屬船舶不再出航作業(yè)。2、若在航行中突遇大風(fēng)浪，要嚴(yán)格按照《國際海上避碰規(guī)則》和公司《航行操作規(guī)程》、《大風(fēng)浪搶險操作規(guī)程》，要立即綁扎固定船上移動物品，航行要避免盲目調(diào)頭、橫浪航行，密切注意本船橫搖角度，防止打空車。3、在大風(fēng)浪中轉(zhuǎn)向時，要運用良好船藝操縱船舶（船舶偏頂浪航行或滯航），根據(jù)當(dāng)時海況，選擇合適時機調(diào)頭。公司級拖輪公司主要負(fù)責(zé)人2油罐庫區(qū)設(shè)備設(shè)施類港區(qū)中部火災(zāi)、爆炸1、與周邊裝置、建筑物防火間距符合要求；2、設(shè)置泡沫消防系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、可燃?xì)怏w監(jiān)測裝置等；3、采取封閉及防火防爆管理；4、落實巡視檢查制度。公司級油品公司主要負(fù)責(zé)人3原油儲罐清罐作業(yè)作業(yè)活動類油罐庫區(qū)庫區(qū)火災(zāi)、爆炸、中毒1、辦理作業(yè)票；2、制定、審批、落實安全技術(shù)方案；2、先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)；作業(yè)過程中持續(xù)強制通風(fēng)、檢測；3、作業(yè)人員穿防靜電服，使用正壓式呼吸器，定時輪換休息；4、使用防爆工器具，進(jìn)人口處設(shè)專人監(jiān)護(hù)。公司級油品公司主要負(fù)責(zé)人4垛位苫蓋作業(yè)作業(yè)活動類煤炭堆場坍塌1、現(xiàn)場設(shè)置圍欄、進(jìn)行封閉管理，風(fēng)險告知牌明確管控措施；2、按規(guī)定穿戴好勞保用品，帶好手套，穿好勞保鞋，系好安全帶；3、開工前進(jìn)行危險預(yù)控措施的培訓(xùn)交底；4、執(zhí)行苫蓋作業(yè)現(xiàn)場安全規(guī)程；執(zhí)行風(fēng)險點風(fēng)險明白卡和關(guān)鍵控制措施要求；加強現(xiàn)場反違章的自查自糾；作業(yè)現(xiàn)場有專人監(jiān)護(hù)5、發(fā)生高處墜落、垛位坍塌時，立即停工，采取積極有效的措施對傷員進(jìn)行救治，并撥打急救電話公司級煤炭裝卸公司主要負(fù)責(zé)人5客運站旅客運輸作業(yè)活動國際候船廳-碼頭交通事故1、作業(yè)前進(jìn)行危險預(yù)控措施的培訓(xùn)交底。2、駕駛員必須具備準(zhǔn)駕資質(zhì)，并接受經(jīng)常性的道路交通知識培訓(xùn)，定期進(jìn)行駕駛訓(xùn)練。3、出車前兩名司機相互協(xié)作對車輛進(jìn)行安全檢查，4、執(zhí)行工作現(xiàn)場安全規(guī)程；執(zhí)行風(fēng)險控制措施；加強現(xiàn)場反違章自查自糾。5、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入擺渡車。6、掌握擺渡車事故應(yīng)急處置措施。公司級客運站主要負(fù)責(zé)人6輸油臂震動作業(yè)活動類碼頭火災(zāi)、爆炸泄露中毒1及時與船方溝通交流流量的動向合理控制流量，2加強與船方信息溝通3出現(xiàn)震動立即停止作業(yè)檢查流程4指揮人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格5穿戴合格勞保用品公司級油品公司主要負(fù)責(zé)人

（資料性附錄）

風(fēng)險分級管控體系建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)××公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)(示例)序號項目考核內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)考核情況得分1組織領(lǐng)導(dǎo)（10分）1、站隊未建立組織機構(gòu)的,扣2分。2、未制定風(fēng)險分級管控管理制度的，扣2分。3、未明確站隊主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)的，每一項不符合扣1分。4、未制定實施方案、方案中未明確目標(biāo)任務(wù)或工作內(nèi)容的，每一項不符合扣1分。2教育培訓(xùn)（10分）1、站隊年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容未包含風(fēng)險分級管控相關(guān)內(nèi)容要求的，扣2分。2、站隊未按計劃組織全員培訓(xùn)教育的，扣2分；培訓(xùn)內(nèi)容缺少針對性的,扣1分。3、培訓(xùn)考核等相關(guān)見證記錄不全的，扣1-3分。3風(fēng)險點識別（10分）1、站隊未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單的，扣2分；清單未涵蓋主要作業(yè)活動、主要設(shè)備設(shè)施的，缺一項扣1分。2、發(fā)生變化未及時更新作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單的，每一項扣1分。4危險源辨識（15分）1、站隊未對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單進(jìn)行危險源辨識分析的，缺一項扣2分。2、未發(fā)動全員開展危險源辨識分析的，每缺少一人扣3分；員工對本崗位危險源不掌握的，扣1分。3、危險源辨識分析不全面、有缺項的，扣1分。5風(fēng)險評價（10分）1、站隊未對風(fēng)險點和危險源進(jìn)行風(fēng)險評價的，缺一項扣2分。2、評價級別劃分不合理，一項不符合扣1分。6控制措施落實（15分）1、站隊未制定風(fēng)險控制措施的，缺一項扣1分；控制措施與實際不符、缺乏可操作性的，一項扣1分。2、員工對崗位風(fēng)險控制措施不掌握的，每人次扣1分；員工不落實控制措施的，每人次扣1分。3、站隊未組織對控制措施評審的，扣1分。7風(fēng)險分級管控（10分）1、站隊未對風(fēng)險點實施分級管控或分級不準(zhǔn)確的，每項扣2分；2、未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員的，每項扣1分；未按要求落實風(fēng)險分級管控責(zé)任的，每項扣1分。8風(fēng)險告知（5分）1、站隊未進(jìn)行安全風(fēng)險告知的，扣2分；風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的，每缺少一項扣1分。2、對存在重大風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，每處扣2分。9評估改進(jìn)（10分）1、站隊未將風(fēng)險管控持續(xù)改進(jìn)納入年度安全工作計劃的，扣1分。2、未按要求組織對風(fēng)險管控體系進(jìn)行年度評審的，扣1分。3、未及時對風(fēng)險管控體系相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新的，每項扣1分。10否決項1、出現(xiàn)重傷及以上等級生產(chǎn)安全責(zé)任事故；2、風(fēng)險分級管控體系未組織落實的；3、站隊主要負(fù)責(zé)人不帶頭參與組織風(fēng)險分級管控。站隊考核得分85以上，給予100%安全績效獎勵兌現(xiàn)；站隊考核得分70-85之間，給予80%安全績效獎勵兌現(xiàn)；站隊考核得分60-70之間，給予60%安全績效獎勵兌現(xiàn)；站隊考核得分60分以下，不予安全績效獎勵兌現(xiàn)；出現(xiàn)否決指標(biāo)，不予安全績效獎勵兌現(xiàn)，并落實安全否決考核目標(biāo)?！痢琳娟狅L(fēng)險分級管控體系建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)（示例）序號項目考核內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)考核情況及得分1教育培訓(xùn)（20分）1、班組未按照站隊年度培訓(xùn)計劃開展風(fēng)險分級管控培訓(xùn)的，每缺少一次扣2分。2、積極參加上級組織的風(fēng)險分級管控培訓(xùn)，未全員參加培訓(xùn)教育的，每缺少一人次扣1分。3、考核不合格的，每人次扣0.5分。2危險源辨識（25分）1、班組未及時對涉及作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單進(jìn)行危險源辨識分析的，缺一項扣2分。2、未發(fā)動全員開展危險源辨識分析的，每缺少一人扣3分；員工對本崗位危險源不掌握的，每人次扣1分。3、危險源辨識分析不全面、有缺項的，扣1分。3控制措施落實（25分）1、班組未根據(jù)管控層級要求落實風(fēng)險管控責(zé)任的，每項扣1分。2、班組實際工作中不落實控制措施的，每人次扣2分。3、員工對崗位風(fēng)險控制措施不掌握的，每人次扣1分。4風(fēng)險告知（10分）1、作業(yè)前班組未組織進(jìn)行安全風(fēng)險告知的，扣2分。2、風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的，每缺少一項扣1分。5持續(xù)改進(jìn)（10分）班組未及時針對新貨種、新工藝等風(fēng)險發(fā)生較大變化的作業(yè)，開展危險源辨識并落實管控措施的，每次扣2分。6責(zé)任考核（10分）班組內(nèi)部未將風(fēng)險管控工作納入對員工績效考核的，扣2分。班組考核得