某縣中醫(yī)院門診部大樓項目可行性報告

**縣中醫(yī)院門診大樓建設(shè)項目可行性研究報告第一章項目概況一、項目概況1、項目名稱：**縣中醫(yī)院門診大樓建設(shè)2、建設(shè)單位：**縣中醫(yī)院3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、項目負(fù)責(zé)人：**5、項目建設(shè)地點：**縣**鎮(zhèn)新**路35號（現(xiàn)縣中醫(yī)院西側(cè)）6、項目建設(shè)規(guī)模：新建門診大樓面積3850平方米7、項目總投資：360萬元二、項目編制依據(jù)本項目工程可行性研究受項目承辦單位的委托，根據(jù)以下依據(jù)進(jìn)行本項目的可行性研究：1、項目建設(shè)單位可行性研究委托書2、衛(wèi)生部《突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治體系建設(shè)規(guī)劃》3、國家發(fā)改委、衛(wèi)生部《關(guān)于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見》4、國家發(fā)改委《國債項目縣中醫(yī)院指導(dǎo)意見》5、衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于縣級中醫(yī)院門診部建設(shè)規(guī)范要求6、2004年**省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表7、**縣東山鎮(zhèn)新**路35號（現(xiàn)縣中醫(yī)院西側(cè)）地形資料三、研究工作過程2006年2月至4月，受**縣中醫(yī)院的委托，**縣工程咨詢中心組織有關(guān)專家成立專家組，對**縣中醫(yī)院門診大樓建設(shè)項目進(jìn)行了可行性研究。在可行性研究報告編寫中，專家組按照國家、省有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，依據(jù)國家發(fā)改委《國債項目縣中醫(yī)院指導(dǎo)意見》、“衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于縣級中醫(yī)院門診部建設(shè)規(guī)范要求”，在對該院門診大樓現(xiàn)狀進(jìn)行充分調(diào)查、研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合**縣城市建設(shè)整體規(guī)劃，進(jìn)行了實地考察，就該院西側(cè)的生態(tài)環(huán)境，水、電資源及環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查分析，根據(jù)項目承擔(dān)單位提供的相關(guān)材料，及現(xiàn)場踏勘情況，提出了近期開發(fā)新建門診大樓的規(guī)劃建設(shè)方案，并與本項目建設(shè)單位確定了項目建設(shè)地址。并從衛(wèi)生部、市、縣統(tǒng)計局等網(wǎng)站進(jìn)行了政策、數(shù)據(jù)資料、市場信息及相關(guān)參考資料的查詢，對項目建設(shè)的可行性和必要性進(jìn)行了充分論證，在此基礎(chǔ)上編制了《**縣中醫(yī)院門診大樓建設(shè)項目可行性研究報告》。四、項目研究的范圍1、在調(diào)查分析縣中醫(yī)院的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，充分論證建設(shè)縣中醫(yī)院門診大樓項目的必要性和可行性。2、充分考慮到地理環(huán)境的自然現(xiàn)狀，對項目新建地址進(jìn)行了選址，結(jié)合場地平整，對縣中醫(yī)院門診大樓的規(guī)劃設(shè)計，提出整體設(shè)想。3、對項目的建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模進(jìn)行比較論證，并設(shè)計出可行的方案。4、對項目的總投資進(jìn)行估算和對經(jīng)濟(jì)社會效益進(jìn)行評價，并作財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)分析。第二章項目背景第一節(jié)項目基本情況項目區(qū)基本情況1、自然狀況**縣位于**省西南邊陲，**市西部，系贛江左支章水源頭。地理位置東徑**至**和北緯**至**之間，東鄰**市，南接**縣，西與**縣接壤，北與**縣交界。南北寬約52公里，東西長約72公里。**縣屬于中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，其特點是氣候溫和、雨量充沛、無霜期長、四季分明。據(jù)有關(guān)資料和調(diào)查分析，項目區(qū)多年平均氣溫為18.8℃,極端最高氣溫39.2℃,極端最低氣溫-5.8℃。年均降雨量為1511.8mm。歷年平均日照時數(shù)為1756.2小時，年均太陽幅射量為107千卡/cm2。全年無霜期289天，≥10℃的活動積溫（保證率80%）為5765.6℃。全年主導(dǎo)風(fēng)向以北風(fēng)和東北風(fēng)為主，年均風(fēng)速為1.3米/秒左右，風(fēng)力一般平均為1-2級。2、社會與經(jīng)濟(jì)狀況**縣山青水秀，物產(chǎn)豐繞，人杰地靈，民風(fēng)淳樸，享有得天獨厚的環(huán)境、資源優(yōu)勢，素有“水電之鄉(xiāng)、旅游之鄉(xiāng)，茶葉之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。**縣以水豐、電足著稱，是全國最早的農(nóng)村電氣化縣之一。境內(nèi)有湖泊、水庫、山塘1800多座，水域面積13萬畝，庫容10億多立方米，全縣水能蘊(yùn)藏量19.5萬千瓦，已開發(fā)水電資源14.9萬千瓦，有**江、**、**、**等水力發(fā)電站36座，年發(fā)電量可達(dá)5.3億千瓦時。全縣有**個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、**個居委會、**個行政村?？?cè)丝?*萬人，其中農(nóng)業(yè)人口占86.3%；土地面積1543.87平方公里（合231.58萬畝），其中：耕地面積12.9萬畝，占土地總面積的6%，人平耕地0.5畝，勞平耕地1.15畝；山地面積1291.31平方公里（合193.69萬畝），占土地總面積的83.6%，人平山地6.8畝。**縣是的山區(qū)貧困縣，縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，境內(nèi)興建四個中大型水電廠，淹沒了大量農(nóng)田，是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、省老建扶貧縣和重點庫區(qū)縣之一。全縣生產(chǎn)總值133584萬元，轄區(qū)內(nèi)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值166236萬元，其中：工業(yè)總產(chǎn)值91900萬元，人平國內(nèi)生產(chǎn)總值4849元，人平農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2608元，農(nóng)民人均純收入1579元，人平儲蓄存款余額3738元。2005年財政總收入10390萬元，縣級財政收入6861萬元。二、**縣醫(yī)療資源配置情況全縣有縣屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24個，其中：醫(yī)院2個，衛(wèi)生院14個，還有縣療養(yǎng)院、縣疾控中心、縣皮防所、縣結(jié)防所、縣血防站、縣婦保所、縣紅十會醫(yī)療站等機(jī)構(gòu)各1個。擁有病床位數(shù)342張。專業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員498人，其中：醫(yī)生207人。三、**縣中醫(yī)院現(xiàn)狀**縣中醫(yī)院是全縣唯一以中醫(yī)為主的縣級非營利性綜合醫(yī)院，在市內(nèi)享有良好的聲譽(yù)，醫(yī)院綜合規(guī)模在全市排位五名前。醫(yī)院現(xiàn)有占地面積3996平方米，房屋建筑面積：4530平方米，現(xiàn)有職工106名，其中衛(wèi)生技術(shù)人員86名，高級職稱4名、中級職稱24名、初級職稱68名，現(xiàn)有病床100張，病床使用率為86%，主要醫(yī)療設(shè)備有：西門子CT機(jī)、500毫安X光機(jī)、碎石機(jī)、B超、心電監(jiān)護(hù)儀、膀胱鏡、血球計數(shù)儀、半自動生化儀、麻醉機(jī)、救護(hù)車、骨科牽引床等，設(shè)置有內(nèi)、外科，急救科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼科、肛腸科、放射、檢驗等科室，2005年門診量83059人次，收治住院病人1635人，業(yè)務(wù)收入677.2萬元，門診收入356.5萬元。項目提出的理由和必要性一、貫徹國家關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)的需要貫徹落實《農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》，到2010年，要按照中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成縣級中醫(yī)醫(yī)院房屋設(shè)備的改造和建設(shè)任務(wù),在農(nóng)村構(gòu)建起以縣級中醫(yī)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、村衛(wèi)生室為主體的中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。為在2010年基本建立起適合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制要求的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系奠定基礎(chǔ)，滿足農(nóng)民群眾的基本醫(yī)療保健需求，今年始，國家進(jìn)一步加大對農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的投入力度，安排中央預(yù)算內(nèi)專項資金（國債）支持縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，徹底改變農(nóng)村醫(yī)院屋破舊、基本醫(yī)療設(shè)備短缺的面貌。建設(shè)**縣中醫(yī)院門診大樓是貫徹國家關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)的需要。二、是提高應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件能力的需要從**縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況看，**縣有28.6萬人口，只有二家醫(yī)院，特別是在經(jīng)歷2003年非典暴發(fā)流行和2005年防控人禽流感工作后，大家都認(rèn)識到**縣應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力較弱,硬件配套設(shè)施很不完善,醫(yī)院急診急救能力、醫(yī)院感染性疾病防救能力較弱。建設(shè)**縣中醫(yī)院門診大樓，對于滿足廣大人民群眾基本醫(yī)療需求，擴(kuò)展醫(yī)療項目，提高人民群眾的身體健康水平，提高應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的的能力，是十分必要的。三、適應(yīng)全縣中醫(yī)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，改善醫(yī)療條件的需要近幾年來，到**縣中醫(yī)院就診的病人，每年都以16%的速度上升，醫(yī)療需求不斷增加，然而，縣中醫(yī)院的門診樓還是八十年代初建設(shè)投入使用的，縣中醫(yī)院門診部老舊，存在著三個實出問題：一是無急診科專用房，嚴(yán)重影響急危病人搶救時效；二是受原先地址的限制，門診部在醫(yī)院總體規(guī)劃中布局欠妥，設(shè)計粗糙，不適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展需要。門診部與生活區(qū)不足5米，通道布置不暢，無回流路線安排，造成醫(yī)患同流，人員傭擠，極易交叉感染；三是使用面積不足，現(xiàn)門診部使用面積僅為1000平方米，且設(shè)計不合理，無法按排諸如急診科等必要的門診臨床科室，候診廳面積不足30平方米，通風(fēng)采光效果差。這些問題的存在已不能滿足**縣中醫(yī)院門診急診醫(yī)療需要，難于滿足廣大人民群眾基本醫(yī)療需求?？h中醫(yī)院門診部落后狀況，與其在我縣衛(wèi)生工作所處的地位極不相稱，新建**縣中醫(yī)院門診大樓對于加快**縣中醫(yī)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，對于提高**縣中醫(yī)院在全縣醫(yī)療市場中的競爭能力甚為迫切、十分必要。第三章項目選址與建設(shè)條件一、項目選址結(jié)合**縣城市建設(shè)總體規(guī)劃，對項目建設(shè)單位提出的項目建設(shè)地點的水、電資源及生態(tài)環(huán)境，進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查分析，充分考濾到醫(yī)院門診大樓建設(shè)的特點和選址要求，共同選定項目建設(shè)地址為：**縣東山鎮(zhèn)新**路35號（現(xiàn)縣中醫(yī)院西側(cè)），占地1000平方米。項目位置祥見：附件一**縣城區(qū)地圖（項目位置圖）；附件二**縣中醫(yī)院平面規(guī)劃圖。二、場地條件項目建設(shè)地址有以下三個優(yōu)點：1、與原有設(shè)施配合好。項目建在縣中醫(yī)院西側(cè)，能較好地與縣中醫(yī)院的現(xiàn)有住院部等設(shè)施配合使用，拆遷物較少，能節(jié)約投資，項目建成后，醫(yī)院內(nèi)部總體布置合理。2、交通便利。項目地址位于縣城中心區(qū)，緊臨新**路，交通四能八達(dá)、群眾就診方便。3、地質(zhì)、地震、水文條件較好（1）地質(zhì)：土壤類型以山地紅壤和山地黃壤為主。成土母質(zhì)有石英巖、混質(zhì)巖、第四紀(jì)紅色粘土及河流沖積物等多數(shù)土層深達(dá)1米以上，PH值5—6.5，呈微酸性。場地中無地表水。地下水貯存在礫卵石夾層之中，但因粘粒含量較高，約為10—20%，且孔隙度的連通性較差，所以含水量較貧乏。水位埋深一般為2.80m，水位標(biāo)高在117.40—125.80m之間。地下水補(bǔ)給來源主要是大氣降水，因受地形的影響，地下水主要排泄于場地的南部。據(jù)場地所處水文地質(zhì)環(huán)境及鄰近場地施工經(jīng)驗，綜合判定其地下水對基礎(chǔ)對砼無腐蝕性影響，基礎(chǔ)砼的防護(hù)等級為常規(guī)防護(hù)。（2）地震：根據(jù)國家地震烈度分區(qū)圖的劃分，**縣地震基本烈度為6度以下，地震動峰加速度小于0.05g，擬建建筑物工程重要性等級為二級，擬建建筑物設(shè)防按常規(guī)要求執(zhí)行。（3）氣象、水文：**縣中醫(yī)院南面500米處有**江流過，據(jù)歷年洪水調(diào)查資料顯示，院區(qū)不會受到洪水威脅。第四章項目建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容第一節(jié)項目組成與標(biāo)準(zhǔn)一、項目組成1、征地拆遷2、工程項目設(shè)計3、土建工程及裝修施工4、水電安裝5、試運行6、正常運行二、項目標(biāo)準(zhǔn)項目按照國家發(fā)改委《國債項目縣中醫(yī)院指導(dǎo)意見》，依據(jù)“衛(wèi)生部關(guān)于縣級中醫(yī)院門診部建設(shè)規(guī)范要求”進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。第二節(jié)建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容一、門診部總體規(guī)劃設(shè)計。項目總體上要達(dá)到：功能明確合理，符合門診醫(yī)療和急救要求，配置現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)備，科室設(shè)置根據(jù)各個病理功能不同病員的治療要求，分別按層設(shè)置，每個診療區(qū)均要有較寬暢的候診區(qū)，診療區(qū)、候診區(qū)布局要合理，潔污路線清楚，避免與減少交叉感染；平面布置要緊湊，縮短工程管線，便于病人應(yīng)診；內(nèi)部交通組織合理，適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)療急救搶救時間緊迫性的需要；消防設(shè)施齊全；污染物治理排放。二、門診部擬建壹棟磚混結(jié)構(gòu)六層樓房，占地面積1000m2，建筑面積3850m2。其中：一樓為候診大廳、急救科、藥房、掛號收費處面積為700m2二樓為臨床診斷科室面積為700m2三樓為臨床診斷科室面積為700m2四樓為理療科室面積為700m2五樓為多功能廳、醫(yī)院行政科室面積為700m2六樓為醫(yī)生、護(hù)士休息場所、物品倉庫等面積為350m2第三節(jié)公用輔助工程一、給排水工程生活生產(chǎn)用水接入市政自來水網(wǎng)線。本地區(qū)供水充足有保障。排水按規(guī)劃，分設(shè)雨水、污水管道，醫(yī)用污水經(jīng)管網(wǎng)收集后，排入醫(yī)院現(xiàn)有排污系統(tǒng)，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。室內(nèi)水網(wǎng)管線均采用PVC管，計算在建安項目中。二、動力及公用工程1、供電線路接入市政供電網(wǎng)線。在項目所在地已安有變壓器，**縣電力供應(yīng)充沛，生產(chǎn)生活用電有保障。2、電力負(fù)荷預(yù)測。規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑用電單位建筑面積負(fù)荷密度按50瓦/平方米，規(guī)劃中建筑面積為3850平方米，門診大樓預(yù)測總用電量為192.5千瓦。中醫(yī)院已安裝250千伏安變壓器壹臺，有充足的用電容量，因此不需另購變壓器。3、配電系統(tǒng)。系統(tǒng)在滿足供電需求的基礎(chǔ)上，為提高可靠性和經(jīng)濟(jì)性，門診大樓內(nèi)急診科等按一級用電布局布置室內(nèi)線路及照明。三、節(jié)能工程1、設(shè)計依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（1997）2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（JGJ—26—95）2、主要設(shè)計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定的淘汰的低效高耗能設(shè)備。3、節(jié)能措施綜述在設(shè)備選型時，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備，一律不采用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。建筑中配裝水表、電表等能量計量儀表，以便用戶檢查耗能情況，及時制定節(jié)能措施。房屋建筑屋頂采用架空隔熱板、以減少太陽輻射熱對室內(nèi)的影響，使室內(nèi)降溫設(shè)備節(jié)能。采用節(jié)能性的建筑設(shè)備，包括采用塑鋼窗、室內(nèi)節(jié)能供熱系統(tǒng)控制設(shè)備、空調(diào)器等。第五章環(huán)境保護(hù)與消防措施一、本項目主要污染源是醫(yī)療污水、生活污水及醫(yī)療廢棄物醫(yī)院設(shè)置集中式污水處理構(gòu)筑物，醫(yī)院污水按有關(guān)規(guī)范經(jīng)過嚴(yán)格的消毒，經(jīng)檢測合格后定期排放。生活污水進(jìn)入化糞池處理后，排入城區(qū)的污水管網(wǎng)，排污方便且有保證。本工程的廢棄物包括一次性使用的醫(yī)療器械，病理組織等，設(shè)專門排放點，與普通垃圾分開設(shè)置、運送，進(jìn)行單獨處理或銷毀，且人員出入口與廢棄物分開設(shè)置。二、項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，擬采用如下環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，治理污染，實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放廢水廢氣。《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-88）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-82）《醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ48-83）《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》（GB47892-84）本項目在新建建筑物周圍進(jìn)行綠化設(shè)計。三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析縣中醫(yī)院門診大樓醫(yī)務(wù)工作人員，接觸的大量傳染病(如血吸蟲、結(jié)核病)人攜帶的病毒、病菌，對醫(yī)務(wù)人員影響較大。在非典時期，許多一線的醫(yī)務(wù)人員不幸被感染，要做好醫(yī)務(wù)人員自身防護(hù)工作。四、消防措施和設(shè)施方案根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）和各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計資料，提出如下方案：總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場地以供消防車通行，并有場地供消防車通行，符合防火規(guī)范設(shè)計。本項目采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，室外消火栓采用地下式，每個消火栓的間距不大于100m，消火栓距路邊2m，作為消防給水管，管徑大小于100mm。本工程除設(shè)消防用水外，室內(nèi)均設(shè)有手提式干粉滅火器。第六章組織機(jī)構(gòu)和勞動定員組織機(jī)構(gòu)**縣中醫(yī)院已是二甲醫(yī)院,各項管理工作已有較好基礎(chǔ),醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu),見附件三**縣中醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)示意圖第二節(jié)勞動定員和人員培訓(xùn)一、勞動定員1、人員編制為116人。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：院長1人，副院長2名；后勤人員：3人，聘請臨時工；衛(wèi)生技術(shù)人員：96人（其中高級職稱4名，中級24名，初級職稱68名）。2、人員來源：縣中醫(yī)院門診大樓醫(yī)務(wù)人員已有醫(yī)務(wù)人員，不足人員將從大專以上畢業(yè)生中公開擇優(yōu)選聘人員。二、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)制定醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)培養(yǎng)工作計劃和政策措施，鼓勵支持醫(yī)護(hù)人員參加培訓(xùn)和進(jìn)修提高。對參加培訓(xùn)和進(jìn)修提高的醫(yī)護(hù)人員的有關(guān)情況記入醫(yī)護(hù)人員人事檔案，作為崗位職務(wù)聘任和醫(yī)療成績評估重要依據(jù)。有計劃地安排在崗骨干醫(yī)護(hù)人員到衛(wèi)生部所屬培訓(xùn)基地或著名醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高醫(yī)護(hù)人員的理論水平、實踐能力、專業(yè)技能。第七章項目實施進(jìn)度安排一、建立項目實施管理機(jī)構(gòu)成立**縣中醫(yī)院門診大樓建設(shè)項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)本項目建設(shè)管理。項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制；二、項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)期為一年半，各階段時間安排如下：項目可研編制及前期工作2006年7月前完成；（2）地質(zhì)勘探、圖紙設(shè)計2006年10月前完成；（3）工程報建、招投標(biāo)確定承建單位2007年1月前完成；（4）三通一平，土建施工2007年9月前完成；（5）配套設(shè)施完善，正式交付使用2007年12月前完成；第八章項目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和上級有關(guān)文件規(guī)定，本項目將按照招投標(biāo)程序，參照國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》和《建筑工程國家招標(biāo)文件范本》結(jié)合工程實際，進(jìn)行工程建設(shè)招投標(biāo)。本工程項目招投標(biāo)，組織形式采取委托中介機(jī)構(gòu)招投標(biāo)。招投方設(shè)采取公開招投標(biāo)。本工程采用邀請招標(biāo)方式，聘請有資質(zhì)的單位進(jìn)行勘察設(shè)計和監(jiān)理。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√設(shè)備監(jiān)理√√√招標(biāo)步驟是：發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書→編制、發(fā)放資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書→資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)人→編制、發(fā)出招標(biāo)文件→組織招標(biāo)人勘察現(xiàn)場并召開答疑會→編制和送達(dá)投標(biāo)文件→組建評標(biāo)委員會→召開開標(biāo)會→評標(biāo)和確定中標(biāo)人→發(fā)出中標(biāo)通知書→簽訂合同。第九章投資估估算與資金籌籌措第一節(jié)總投投資估算一、估算依據(jù)1、本項目投資表編編制依據(jù)如下下文件：《全國統(tǒng)一建筑工工程基礎(chǔ)定額額**省單位估價表表》2004年《全國統(tǒng)一安裝工工程預(yù)算定額額**省單位估價表表》2004年《全國統(tǒng)一機(jī)械臺臺班費用定額額(**省預(yù)算價格2004年)》《**省建筑裝飾工程預(yù)算算定額》《**省建筑（裝飾）安裝裝工程費用定定額》2、本估算包括項目目建設(shè)工程的的安裝費（直直接費、間接接費及稅金等等）、征地拆拆遷費，勘察察設(shè)計費、預(yù)預(yù)備費等，建建安工程總投投資270萬元。3、有關(guān)材料價格和和工程預(yù)算定定額，依據(jù)全全國統(tǒng)一市政政工程預(yù)算定定額《**省單位估算表表》及取費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。二、總投資估算表表序號工程名稱估算價格（萬元）備注規(guī)格數(shù)量單價造價一建安造價336.01土建工程磚混3850m20.08306.02給排水PVC管5000m0.00315.03供電15.0二其他費用24.01勘察設(shè)計3%10.12征地拆遷費3工程監(jiān)理2%6.74項目建設(shè)管理1.5%5.05其他2.2合計總投資360第二節(jié)資金金籌措項目總投資3600萬元，其中中：縣財政安安排100萬元，自籌籌資金80萬元，爭取取國家扶助資資金180萬元。第十章項目建設(shè)設(shè)質(zhì)量保證體體系1、按照建設(shè)項目管管理程序、根根據(jù)《中華人人民共和國建建筑法》和《招招標(biāo)投標(biāo)法》以以及工程管理理的有關(guān)法規(guī)規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量量意識，實行行工作質(zhì)量項項目法人終身身負(fù)責(zé)制。2、在建設(shè)過程中，對對主體工程的的設(shè)計、施工工、監(jiān)理、設(shè)設(shè)備采購依法法進(jìn)行招標(biāo)，擇擇優(yōu)選定中標(biāo)標(biāo)單位。3、成立精干的項目目管理協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組，對對工程項目的的參與包括決決策者、指揮揮者、操作者者進(jìn)行專門的的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安安排素質(zhì)高符符合要求的精精干人員組成成項目管理協(xié)協(xié)調(diào)小組。4、正確選用建筑材材料，建材質(zhì)質(zhì)量符合國家家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，每次使用用前要進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢查，要要有“三證”，要按規(guī)定定做好材料的的抽樣檢查，包包括鑒定材料料的抽樣檢驗驗。5、嚴(yán)格按照施工方方案及施工工工藝流程組織織施工，嚴(yán)禁禁上一道工序序驗收之前進(jìn)進(jìn)入下道工序序建設(shè)。6、建立工程監(jiān)督和和現(xiàn)場巡視制制度，嚴(yán)格工工程驗收、工工序交接驗收收和復(fù)核性預(yù)預(yù)驗等技術(shù)復(fù)復(fù)核制度，對對施工過程進(jìn)進(jìn)行全程動態(tài)態(tài)跟蹤控制。7、嚴(yán)格執(zhí)行工程進(jìn)進(jìn)度和項目資資金管理制度度，按照工程程進(jìn)度，不趕趕工期，不拖拖工期。財務(wù)務(wù)上實行?？羁顚Ｓ玫脑瓌t則，建立專帳帳，專人管理理，嚴(yán)格資金金審批手續(xù)，定定期進(jìn)行財務(wù)務(wù)檢查，確保保資金?？顚Ｓ?。第十一章效益評評價一、財務(wù)評價1、收入估算根據(jù)**縣中醫(yī)院院的現(xiàn)狀及***縣經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平分析析，項目建成成后，將增設(shè)設(shè)急診科、中中醫(yī)特色門診診，醫(yī)院門診診條件改善，將增強(qiáng)縣中醫(yī)院醫(yī)療救治能力，項目直接效益是門診人數(shù)增加，年門診量估計可增至11.2萬人次，比項目建設(shè)前增長25%；項目建成后，醫(yī)院綜合競爭能力提高，醫(yī)療設(shè)備使用率提高，縣中醫(yī)院綜合效益將更好，收治住院病人將從現(xiàn)在的1635人增加到2000人次以上；醫(yī)院年業(yè)務(wù)收入可達(dá)到846.5萬元以上，年增長25%。醫(yī)院門診大樓收入估算為：序號項目人次平均費用（元）估算收入（萬元）備注收入總計438．41醫(yī)療收入10200010102．02藥品收入10200032326．43其它收入10．02、成本費用估算序號項目估算支出（萬元）備注支出總計401．1一醫(yī)療支出108．31工資及福利58．02燃料與動力7．23折舊、大修理、攤攤銷費等35．14其它8．0二藥品支出293．83、財務(wù)評價本項目2007年年12月建成試運運行，當(dāng)年不不計算收入,第二年正式式營業(yè)達(dá)產(chǎn)100%，本項目設(shè)設(shè)計經(jīng)濟(jì)運營營期為15年。醫(yī)院固固定資產(chǎn)折舊舊費、大修理理費等費用按按收入8%提取。財務(wù)務(wù)現(xiàn)金流量表表見附表四。項項目內(nèi)部報酬酬率7%，投資回收收年限為10.7年二、社會效益和社社會影響分析析1、提高全縣應(yīng)對突突發(fā)性公共衛(wèi)衛(wèi)生事件的能能力縣中醫(yī)院門診部大大樓建成交付付使用后，將將提高**縣中醫(yī)院院治病防病的的能力，進(jìn)一一步調(diào)整醫(yī)療療資源結(jié)構(gòu)，促促進(jìn)合理布局局；進(jìn)一步健健全救治體系系，完善救治治功能，進(jìn)一一步提高全縣縣應(yīng)對突發(fā)性性公共衛(wèi)生事事件的能力。2、提高縣中醫(yī)院在在市場中的競競爭能力本項目建設(shè)后，縣縣中醫(yī)院門診診硬件條件改改善，將增設(shè)設(shè)急診科、中中醫(yī)特色門診診，將增強(qiáng)縣縣中醫(yī)院醫(yī)療療救治能力，經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益可大大幅度提高，醫(yī)醫(yī)院實力可明明顯加強(qiáng)，將將大大增強(qiáng)醫(yī)醫(yī)院自身的發(fā)發(fā)展后勁，有有效減輕財政政負(fù)擔(dān)。3、將促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展由于非典疫情的發(fā)發(fā)生，使人們們更加深刻地地認(rèn)識到疾病病特別是傳染染病防治工作作，事關(guān)社會會安定和社會會經(jīng)濟(jì)發(fā)展大大局，本項目目是構(gòu)筑“適合國情、覆覆蓋城鄉(xiāng)、功功能齊全、反反映靈敏、運運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、持持續(xù)發(fā)展的醫(yī)醫(yī)療救治體系系”的一個組成成部分。本項項目的實施是是事關(guān)全縣醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)業(yè)發(fā)展的大事事，是滿足群群眾基本醫(yī)療療保健需求的的迫切需要，將將有利于促進(jìn)進(jìn)“開放**、生態(tài)**、小康**、和諧**”戰(zhàn)略的實施施，將有利于于進(jìn)一步完善善我縣醫(yī)療救救治體系，對對于改善廣大大農(nóng)村居民生生活條件、提提高人民群眾眾健康水平，項目建成后，對于最大程度地救治危急病人，保障人民的生命安全，減輕群眾因病返貧，因病致貧，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會宏偉目標(biāo)都有著積極的作用和十分重要的意議。第十二章結(jié)論論與建議可行性研究結(jié)論1、**縣中醫(yī)院門診診大樓建設(shè)項項目，符合國國家投資和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策，是是貫徹落實國國家關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生事事業(yè)發(fā)展真實實體現(xiàn)。2、該項目選址合理理，在工程技技術(shù)上是可行行，符合國家家政策。3、本項目可行性研研究報告依據(jù)據(jù)國家有關(guān)規(guī)規(guī)定，對項目目效益進(jìn)行了了分析。分析析結(jié)果表明，該該項目在完成成其擔(dān)負(fù)的社社會責(zé)任，取取得極好的社社會效益同時時，也能具有有較好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。綜上所述，投資3360萬元新建***縣中醫(yī)院門門診大樓，在在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)術(shù)上可行的，有有較好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和社會會效益，項目目是應(yīng)盡早實實施。第二節(jié)建議一、加快項目建設(shè)設(shè)進(jìn)度本項目報告批復(fù)后后，應(yīng)立即組組織進(jìn)行實施施方案和工程程設(shè)計等項目目前期工作，制制訂出詳細(xì)的的項目實施計計劃，盡早開開展工程建設(shè)設(shè)招標(biāo)工作。設(shè)設(shè)備的采購要要進(jìn)行認(rèn)真的的比選，力求求質(zhì)優(yōu)價廉。二、抓緊建設(shè)資金金的落實與管管理在本項目批復(fù)的同同時，要積極極疏通資金渠渠道，抓緊建建設(shè)資金和上上級扶持資金金的落實。對對建設(shè)資金要要專款專用，建建立嚴(yán)格的審審計制度。三、加強(qiáng)工程實施施的監(jiān)督和管管理項目施工要嚴(yán)格按按建設(shè)部頒布布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行，請建建設(shè)工程監(jiān)理理機(jī)構(gòu)對項目目的工期、質(zhì)質(zhì)量和投資進(jìn)進(jìn)行監(jiān)理，切切實保證工程程質(zhì)量。建議議指派專人對對項目施工進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格管理理。四、積極引進(jìn)和培培養(yǎng)技術(shù)人才才農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)業(yè)和農(nóng)村公共共衛(wèi)生管理工工作是技術(shù)性性相當(dāng)強(qiáng)的工工作，隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)發(fā)展，更要有有一支很強(qiáng)的的技術(shù)隊伍，因因此積極引進(jìn)進(jìn)高素質(zhì)的技技術(shù)人才至關(guān)關(guān)重要，是項項目成敗的關(guān)關(guān)鍵。五、做好環(huán)境保護(hù)護(hù)工作環(huán)境保護(hù)工作與項項目建設(shè)必須須按“三同時”的原則進(jìn)行行，切實做好好環(huán)境保護(hù)工工作。項目建建設(shè)前期要做做好環(huán)境保護(hù)護(hù)影響評價報報告書（