物資采購管理制度范文5篇

物資采購管理制度范文5篇第一篇：物資采購管理制度物資采購管理制度第一章總則第一條目的：為強化公司對物資采購的管控力度，規(guī)范物資采購管理及采購實施流程，降低采購成本及風險，特制度本制度。第二條使用范圍：本制度適用于陜西中林建設有限公司以及下屬項目部第二章采購管理及人員職責第一條采購管理部門的主要職責：（一）項目部：負責采購計劃的收集、匯總、審核、到貨出入庫手續(xù)及結算工作。（二）總經理室：負責采購計劃的審批。（三）物資設備部：負責物資采購的實施。第二條項目材料員職責（一）對經過項目審批的采購計劃、緊急采購單報送公司物資設備部材料員，由物資設備部實施物資采購。（二）監(jiān)控采購計劃執(zhí)行進度，積極聯系公司物資設備部確保及時供應。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。第八條凡未經審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十二條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第四篇：物資采購管理制度海量管理資源免費下載：管理資源吧(http：//)物資采購管理制度一、主要內容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。二、工作職責1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品舲、設備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。3、材料采購計劃編制：A、工程項目需用材料清單。B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。海量管理資源免費下載：管理資源吧（http:〃）4、材料采購合同（1）材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監(jiān)督。（2）各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監(jiān)督。（3）材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。5、材料的驗證（1）根據采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。（2）如工程合同中規(guī)定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。（3）材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執(zhí)行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監(jiān)視程序》。（5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。（6）在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。第五篇：物資采購管理制度第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第六條公司辦公室負責公司辦公資產（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。第十條財務總監(jiān)的主要職責是：審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經濟性。第十一條公司審計部的主要職責是：對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。第十三條財務總監(jiān)的權限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第+四條公司審計部的權限是：有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。第十六條物資、設備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項,要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第十七條采購計劃的編制和審核：公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。第十八條采購計劃的批準公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《出差申請單》上簽字確認后方能成行。第二十條供應商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經營資質，供應能力強（供應商品數量持續(xù)，品種齊全），產品質量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。第二十二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。第二十三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能（三）協(xié)助庫管員收貨、驗收、對不合格物品進行退換貨處理。（四）協(xié)助公司物資設備部進行對下屬項目部物料采購后的對賬工作。第三章物資采購范圍（一）項目物資：建設項目施工所需的，需要由公司物資設備部采購的設備、材料等。（二）經營用物資：1、設備：指各項目部在正常經營中所需新增或更換的設備。2、備件：指各項目部需用的備件等。3、易耗品：各項目部需用的易耗品、辦公用品、耗材、電器、試驗、勞保、清潔用品等。4、酒水：各項目部所需接待、生產所需的酒水。5、水、電、燃料類、食材類、后勤保障類（被褥等）不屬于采購范圍內。第四章采購管理流程第一條采購計劃提報方式（一）采購計劃提報：要求各項目部根據需求在每月一號及十六號上報材料計劃。項目部提供專人對接項目材料員，協(xié)同庫管將采購計劃進行庫存核實，交予項目材料員審夠降格使用的，經協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的,拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。第二十六條采購的授權公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。核，項目經理審批。完成的《采購計劃申請單》以圖片或文件形式提交至公司物資設備部。如逾期未提報的視為當期無物資采購計劃。（二）緊急采購單提報：緊急采購單的提報僅限于緊急的突發(fā)事件（如重大接待等），不可預見的設備損壞所需備件等方可提報《緊急采購申請單》。常規(guī)性物品的緊急采購原則上不予采購，如情況特殊，由項目材料需求人員書寫相應的情況說明，且須項目經理簽字，公司總經理審批后，采購人員辦理相關采購實施。第二條物資入庫及領用程序（一）入庫程序：物資設備部采購回來的資產、物品交庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員憑供應商提供的送貨單，對照”《采購計劃單》或《緊急采購單》“會同采購員、使用部門人員一同對所購貨物按品種、規(guī)格（型號）、數量、單價和質量進行檢查驗收。對一些專業(yè)性、技術性較強的物品，應提供相關的產品技術標準及“產品質量檢驗單”，并由使用部門技術人員及部門負責人簽字確認其質量及驗收標準。對不符合要求的物資，庫房、采購、使用部門有權拒收倉管員在所有相關手續(xù)齊全的情況下，將物品驗收入庫并且在當日內打好入庫單交由采購員?！叭霂靻巍币皇饺?倉管員保留存根聯，其余兩聯均返給公司材料員，其中財務聯由材料員在報銷時交與財務部，其余一聯材料員自行保存。材料須在入庫單齊全后立即辦理報銷手續(xù)。（-）領用程序：申領部門領用物品時，倉管員須辦理出庫手續(xù)，申領部門填寫“領料單”，經相關負責人簽字后，方可到庫房領用物品。“出庫單”一式三聯，倉管員保留倉庫聯，其余兩聯分別返給財務部及領用部門。第三條驗收與退貨程序（一）驗收程序：倉管員應嚴格遵守物資入庫驗收規(guī)定。采購人員采購回來的物資應在當天通知（使用）部門驗收，使用部門自接到通知后必須在二天之內辦理完物資驗收手續(xù)，逾期不辦理者，采購人員有權投訴，并要求其給出合理解釋。（二）退貨程序：采購的物品在辦理驗收入庫時，發(fā)現與采購申請單上的要求不一致時，由材料員聯系供貨商退貨，不再辦理入庫。如因客觀因素不能在當天退貨時，物資在庫房暫存，次日由材料員聯系供貨商退貨。第五章采購組織機構及范圍組長：林風山負責分管物資設備部的整體運行工作。副組長：李鵬云負責集中采購方案的推廣執(zhí)行，協(xié)助組長完成物資設備部的日常管理工作。協(xié)調項目做好物資采購工作。審核相關采購計劃，提報資金計劃。組員：袁帥：負責大宗材料、設備的考察、合同簽訂、到貨跟蹤、核對賬務、付款跟蹤工作。李勝勤：負責項目所需耗材、實驗室物資、拌合站配件、辦公用品、生產消耗材料的采購、付款、到貨跟蹤等工作。侯剛剛：協(xié)助李勝勤做好耗材的采購工作，并主要負責公司各種車輛的保養(yǎng)、維修、資料檔案整理、保險等相關事務。第二篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質、價廉，按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為:1、采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節(jié)輕重給予經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。2、原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產實際情況、庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格影響生產造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。3、綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經理簽字后由專人負責采購。三、采購原則1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢價原則：根據采購物資的品種、規(guī)格、數量、質量和時間要求，1/3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應商，按照“同質同價、優(yōu)服務”“就地就近”的原則采購。3、采購負責人根據采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數量及到貨時間。大型采購需上總經辦會后經集團領導批準進行。4、實現物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。5、建立合同管理臺帳，掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節(jié)。6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。四、驗收入庫1、采購貨物到達后，申購部門應立即根據采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現與采購單不符應拒絕接收，做出相應記錄并及時與采購員聯系解決。質次價