編制-安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)過(guò)程控制體系-地下礦

安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)過(guò)程控制體系作業(yè)文件昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院二○一○年十一月安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)過(guò)程控制體系安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)作業(yè)文件批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控手冊(cè)編號(hào)：持有者：昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析記錄單項(xiàng)目名稱客戶名稱客戶聯(lián)系人聯(lián)系方式項(xiàng)目承擔(dān)部門（擬）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（擬）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析意見(jiàn)（主要風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策措施、可行性）五個(gè)否決項(xiàng)1、企業(yè)具有合法有效的采礦許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證2.每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口間距不小于30米；每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）必須有至少兩個(gè)便于行人的安全出口，并與直達(dá)地面的出口相通；每個(gè)采區(qū)（盤區(qū)、礦塊）應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并連通上、下巷道3、礦山必須建立完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)4、開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的5、經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無(wú)重大事故隱患項(xiàng)目基本情況企業(yè)是否設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的自然條件企業(yè)是否發(fā)生過(guò)安全事故其他經(jīng)濟(jì)性分析客戶服務(wù)要求、范圍和事項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用、完成期限及進(jìn)度其他行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性分析項(xiàng)目固有的風(fēng)險(xiǎn)性項(xiàng)目作業(yè)條件的危險(xiǎn)性其他可行性分析企業(yè)是否具備改進(jìn)的能力和條件企業(yè)信譽(yù)（證照、資質(zhì)有效）我們的業(yè)務(wù)能力是否能夠勝任企業(yè)的基礎(chǔ)資料1、地質(zhì)勘察報(bào)告、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、安全專篇、安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)等設(shè)計(jì)文件的資質(zhì)、評(píng)價(jià)資質(zhì)、是否與相關(guān)法規(guī)要求一致，是否由相應(yīng)主管部門組織專家審查備案2、是否有《安全生產(chǎn)檔案管理制度》3、是否建立了安全管理臺(tái)賬4、是否建立了安全操作規(guī)程和特種作業(yè)人員安全操作規(guī)程5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理員、特種作業(yè)人員是否有證書參加分析人員（簽名）最終分析結(jié)論同意/不同意承接該評(píng)價(jià)項(xiàng)目。地點(diǎn)時(shí)間年月日記錄人（簽名）昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院合同評(píng)審記錄單項(xiàng)目名稱客戶名稱合同簽訂地點(diǎn)合同簽訂時(shí)間委托方（甲方）合同簽訂人聯(lián)系方式被委托方（乙方）合同簽訂人聯(lián)系方式項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目主要內(nèi)容評(píng)審記錄參加分析人員（簽名）最終評(píng)審結(jié)論同意/不同意該合同簽訂。評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間年月日記錄人（簽名）安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)委托書評(píng)價(jià)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院資質(zhì)編號(hào)委托單位單位地址聯(lián)系人聯(lián)系委托依據(jù)依照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》，以及相關(guān)法律、法規(guī)，現(xiàn)委托貴單位對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作。委托范圍1、項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)報(bào)告的編制；2、提交安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)報(bào)告。委托單位簽章：負(fù)責(zé)人（簽名）：時(shí)間：年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院企業(yè)基本要素審查安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目委托單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院組長(zhǎng)組成員簽名審查時(shí)間審查單元審查的內(nèi)容結(jié)果一、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理審查設(shè)計(jì)要求采礦工藝生產(chǎn)保障二、設(shè)備設(shè)施安全管理審查三、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理審查四、職業(yè)衛(wèi)生管理審查五、礦山安全檢查審查六、對(duì)應(yīng)急管理審查昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院考評(píng)前整改建議書安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目委托單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院組長(zhǎng)組成員簽名調(diào)研時(shí)間：受貴單位委托，昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院對(duì)貴單位進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)。通過(guò)考評(píng)審查，提出如下主要建議，請(qǐng)及時(shí)整改。整改期限天開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間（同意/不同意）昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院的以上建議。委托單位安全負(fù)責(zé)人（簽字）年月日注：此表一式兩份，評(píng)價(jià)單位與委托單位各執(zhí)一份。昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)計(jì)劃書檔案編號(hào)：項(xiàng)目名稱報(bào)告編號(hào)客戶聯(lián)系人現(xiàn)場(chǎng)考察負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)間拍照人員記錄人員資料收集項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人人員考評(píng)內(nèi)容注意事項(xiàng)存在的問(wèn)題提出的建議現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)任務(wù)書及考評(píng)組人員組成項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式任務(wù)內(nèi)容考評(píng)組長(zhǎng)任務(wù)開(kāi)始時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間考評(píng)組成員任務(wù)開(kāi)始時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間考評(píng)組成員任務(wù)開(kāi)始時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間考評(píng)組成員任務(wù)開(kāi)始時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間考評(píng)組成員任務(wù)開(kāi)始時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名：年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)任務(wù)通知單項(xiàng)目名稱及編號(hào)委托方名稱項(xiàng)目承擔(dān)部門委托方聯(lián)系人聯(lián)系方式項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目基本內(nèi)容項(xiàng)目完成期限該項(xiàng)目自年月日開(kāi)始至年月日結(jié)束任命書茲任命為該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目的組長(zhǎng)，任命、、、、為該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目組成員。由組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作，安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)組成員應(yīng)積極配合組長(zhǎng)的工作，以圓滿完成該安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)項(xiàng)目。特此任命！昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院公司負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日受聘人承諾書本人承諾，由本人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目組能夠按照公司下發(fā)的任命書內(nèi)的要求保質(zhì)保量并且按時(shí)完成此評(píng)價(jià)任務(wù)工作。承諾人簽字：年月日注：本通知書一式二份，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人保留一份；中心檔案室留存一份。針對(duì)不同企業(yè)類型的問(wèn)卷調(diào)查時(shí)間調(diào)查內(nèi)容比例調(diào)查結(jié)果全體員工對(duì)公司安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)的熟悉理解程度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的情況企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查與培訓(xùn)情況企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況及管理人員參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的情況員工或員工代表參與安全活動(dòng)及接受培訓(xùn)情況員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、接受過(guò)程許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)情況年度內(nèi)獲得認(rèn)可員工的比例情況對(duì)各個(gè)崗位員工危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)情況對(duì)于辨識(shí)可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害完成定量監(jiān)測(cè)的情況特殊工種、關(guān)鍵任務(wù)分析人員培訓(xùn)及觀察人員接受培訓(xùn)的情況新進(jìn)員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的情況培訓(xùn)需要的工種及管理人員占全部工種及全部管理人員的崗位情況井下緊急撤離路線及要求的清楚情況正確使用和維護(hù)勞動(dòng)用品培訓(xùn)員工的情況職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)情況接受衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的急救培訓(xùn)急救員的比例情況員工掌握職業(yè)危害控制方法的熟練程度測(cè)試人員掌握職業(yè)危害監(jiān)測(cè)方法與設(shè)備的程度安全檢查人員接受培訓(xùn)情況管理人員對(duì)安全的檢查力度執(zhí)行情況員工是否進(jìn)行了事故應(yīng)急救援演練昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院文件查閱記錄項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)查閱時(shí)間提供部門提供人（簽字）查閱方昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院查閱人（簽字）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、（不夠可續(xù)頁(yè)）歸檔人簽名：歸檔時(shí)間年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院安全檢查表項(xiàng)目名稱:檢查日期:考評(píng)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽名：委托單位企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：1、綜合安全管理單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查辦法檢查結(jié)果1證照及必備條件1.1具有《采礦許可證》。有否、是否失效1.2具有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。有否、是否失效1.3具有《爆炸物品儲(chǔ)存、購(gòu)買、運(yùn)輸和使用許可證》。有否、是否失效1.4具有《安全生產(chǎn)條件合格證》。有否、是否失效1.5具有《礦長(zhǎng)安全資格證》。有否、是否失效1.6安全管理人員持有《安全管理資格證》。1.7特種作業(yè)人員持有《特種作業(yè)操作資格證》。1.8每個(gè)礦井至少有兩個(gè)獨(dú)立的能行人的直達(dá)地面的安全出口，其間距不得小于30m。是否符合1.9每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）和各個(gè)采區(qū)（盤區(qū)）至少有兩個(gè)能行人的安全出口，并與直達(dá)地面的安全出口相通。1.10每個(gè)礦井有獨(dú)立的采用機(jī)械通風(fēng)的通風(fēng)系統(tǒng)，保證作業(yè)場(chǎng)所有足夠的風(fēng)量。是否符合1.11礦井（豎井、斜井、平硐）井口的標(biāo)高，必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。是否符合1.12礦井提升運(yùn)輸系統(tǒng)有防過(guò)卷、防跑車、防墜等安全保護(hù)裝置。是否符合2技術(shù)資料2.1有具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的開(kāi)采設(shè)計(jì)和符合實(shí)際情況的附圖。查文本資料2.2有地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）、礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對(duì)照?qǐng)D、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖等。2.3有能夠反映本企業(yè)情況、能指導(dǎo)生產(chǎn)、及時(shí)填繪的各種圖紙。3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員3.1設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)(小組)查文本資料、機(jī)構(gòu)編制、檔案以及現(xiàn)場(chǎng)抽查。3.2設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)。3.3必須有分管安全的副礦長(zhǎng)。3.4二級(jí)單位、班組應(yīng)設(shè)專(兼)職安全管理人員。3.5企業(yè)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。4安全生產(chǎn)管理制度4.1建立、健全安全檢查制度。查文本資料和執(zhí)行記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查。4.2建立、健全安全教育培訓(xùn)制度。4.3建立、健全職業(yè)危害預(yù)防制度。4.4建立、健全生產(chǎn)安全事故管理制度。4.5建立、健全重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度。4.6建立、健全設(shè)備安全管理制度。4.7建立、健全安全生產(chǎn)檔案管理制度。4.8建立、健全安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。4.9建立、健全企業(yè)安全生產(chǎn)通則。4.10建立、健全各工種操作規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程。5安全生產(chǎn)責(zé)任制5.1建立、健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。查文本資料。5.2建立、健全分管安全生產(chǎn)工作的副廠長(zhǎng)（副經(jīng)理）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.3建立、健全分管其他工作的副廠長(zhǎng)（副經(jīng)理）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.4建立、健全總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.5建立、健全各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.6建立、健全車間主任安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.7建立、健全班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.8建立、健全生產(chǎn)工人安全生產(chǎn)責(zé)任制。6安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)6.1能提供安全教育的場(chǎng)所。查文本資料(卡片檔案、成績(jī)單、花名冊(cè))及抽查。6.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有記錄有存檔。6.3安全管理人員取得省安監(jiān)局頒發(fā)的《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位管理人員安全資格證書》。6.4新工人上崗前必須進(jìn)行三級(jí)安全教育，時(shí)間不少于72小時(shí)，并經(jīng)考試合格。6.5特種作業(yè)人員取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)人員操作資格證》。6.6所有生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受在職安全教育，培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。6.7專職安全管理人員每?jī)赡曛辽俳邮芤淮蜗到y(tǒng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果7安全投入7.1必須有年度安全措施計(jì)劃。查文本資料。按計(jì)劃和規(guī)定提取安全費(fèi)用，?？顚Ｓ?。7.27.3安措計(jì)劃有明確的期限和責(zé)任人。7.4安措工程按期施工，進(jìn)行定期檢查和驗(yàn)收。8安全生產(chǎn)檢查8.1定期組織全面安全檢查。查文本資料和記錄及現(xiàn)場(chǎng)抽查。8.2及時(shí)對(duì)各系統(tǒng)和設(shè)備等進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。8.3車間班組進(jìn)行經(jīng)常性檢查。8.4安全員進(jìn)行專門安全檢查。8.5每年進(jìn)行專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性安全檢查8.68.7節(jié)假日安全檢查。8.8要害部位重點(diǎn)檢查。9消防安全管理9.1消防安全符合《消防法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)具有消防部門出具的符合消防安全的證明。查文本資料10應(yīng)急救援與措施10.1有應(yīng)急救援組織。查文本資料10.2有礦山應(yīng)急救援預(yù)案。配置必要的裝備、器材和藥物，與救援組織簽署救援協(xié)議。10.310.4有與地面及外界相通的，符合安全要求的運(yùn)輸和通訊設(shè)施。有安全疏散口和避險(xiǎn)圖。查文本資料10.5對(duì)片幫冒頂、井下火災(zāi)、水害、炮煙中毒、爆破器材庫(kù)、地壓、尾礦庫(kù)等重大危險(xiǎn)源(因素)登記建檔，進(jìn)行監(jiān)控并制定應(yīng)急救援預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急預(yù)案。10.6每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急演練。11“三同時(shí)”執(zhí)行情況11.1新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目要委托有國(guó)家規(guī)定資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。初設(shè)必須有《安全專篇》。11.211.3礦山正式投產(chǎn)前，必須委托有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。11.4必須有竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2、采掘單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1采礦及地壓管理1.1提升豎井作為安全出口時(shí)，必須有保障行人安全的梯子間，梯子間符合《規(guī)程》要求現(xiàn)場(chǎng)檢查。1.2行人的運(yùn)輸斜井及水平巷道應(yīng)設(shè)人行道，有效凈高不得小于1.9m，寬度和安全間隙應(yīng)符合《規(guī)程》?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1.3井口及行人巷道要有明顯的安全出口標(biāo)志。井巷的岔道口必須設(shè)置路標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1.4地下采礦必須按采礦設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程進(jìn)行按作業(yè)規(guī)程和設(shè)計(jì)查現(xiàn)場(chǎng)。1.5礦柱回采和采空區(qū)處理必須按設(shè)計(jì)進(jìn)度要求進(jìn)行。查現(xiàn)場(chǎng)。1.6圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面，采準(zhǔn)和切割巷道，必須采取支護(hù)措施，因爆破或其他原因受破壞后，必須及時(shí)修復(fù)。查現(xiàn)場(chǎng)。1.7采場(chǎng)放礦作業(yè)出現(xiàn)懸拱或立槽時(shí)，嚴(yán)禁人員進(jìn)入懸拱和立槽下方進(jìn)行處理。嚴(yán)禁人員直接站立在溜井、漏斗的礦石上進(jìn)入溜井與漏斗內(nèi)處理堵塞。查現(xiàn)場(chǎng)。1.8露天開(kāi)采轉(zhuǎn)地下開(kāi)采時(shí)，對(duì)地下開(kāi)采的上部邊界必須根據(jù)所選用的采礦方法，在設(shè)計(jì)中確定境界安全頂柱的規(guī)格或巖石墊層的厚度。查現(xiàn)場(chǎng)。1.9禁止放空溜礦井、不準(zhǔn)有水流入。查現(xiàn)場(chǎng)。1.10存在老采空區(qū)塌陷的地面要設(shè)防護(hù)網(wǎng)及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁人員進(jìn)入。查現(xiàn)場(chǎng)。1.11嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度。查現(xiàn)場(chǎng)。2井巷掘進(jìn)及維護(hù)2.1豎井掘進(jìn)豎井施工，必須設(shè)置臨時(shí)封口盤，封口盤上設(shè)井蓋門，蓋門兩端必須安裝柵欄。查現(xiàn)場(chǎng)。豎井施工應(yīng)采用雙層吊盤作業(yè)。查現(xiàn)場(chǎng)。豎井施工時(shí)，必須設(shè)懸掛式金屬安全梯查現(xiàn)場(chǎng)。豎井延深時(shí)，必須用堅(jiān)固的保護(hù)盤或在井底水窩下留巖柱，將井筒延深部分與上部作業(yè)中段隔開(kāi)。查現(xiàn)場(chǎng)。序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果提升及出碴符合規(guī)程。查現(xiàn)場(chǎng)。2.2斜井、平巷掘進(jìn)斜井、平巷掘進(jìn)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和《規(guī)程》進(jìn)行施工。查現(xiàn)場(chǎng)。2.3天井、溜井掘進(jìn)普通法掘進(jìn)天井、溜井時(shí)要符合下列規(guī)定：查現(xiàn)場(chǎng)。a、架設(shè)的工作臺(tái)必須牢固可靠。查現(xiàn)場(chǎng)。b、及時(shí)設(shè)置安全可靠的支護(hù)棚，并使其至工作面的距離不大于6m。查現(xiàn)場(chǎng)。c、掘進(jìn)高度超過(guò)7m時(shí)應(yīng)設(shè)梯子間、碴子間d、天井、溜井應(yīng)盡快與其上部貫通，貫通前不開(kāi)或少開(kāi)其他工程，需要開(kāi)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)局部通風(fēng)措施。查現(xiàn)場(chǎng)。e、天井掘進(jìn)到距上部7m時(shí)，測(cè)量人員給出貫通位置，并設(shè)置警示標(biāo)志和圍欄。查現(xiàn)場(chǎng)。f、溜礦格不得放空，應(yīng)保留至少一茬炮爆下的礦量。查現(xiàn)場(chǎng)。用吊罐法、爬罐法掘進(jìn)天井時(shí)，必須符合《規(guī)程》規(guī)定。查現(xiàn)場(chǎng)。2.4在不穩(wěn)定的巖層中掘進(jìn)井巷必須進(jìn)行支護(hù)。并符合設(shè)計(jì)和《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場(chǎng)。2.5報(bào)廢舊井巷和硐室入口，必須及時(shí)封閉。封閉前設(shè)明顯禁止入內(nèi)標(biāo)志，報(bào)廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應(yīng)設(shè)不低于1.5m的柵欄并標(biāo)明井巷名稱。查現(xiàn)場(chǎng)。2.6防高處墜落豎井與各中段的連接處，必須有足夠的照明和設(shè)置高度不小于1.5m的柵欄或金屬網(wǎng)。并必須設(shè)置阻車器，進(jìn)出口設(shè)柵欄門，柵欄門只準(zhǔn)通過(guò)人員或車輛時(shí)打開(kāi)。井筒與水平大巷連接處必須有人行繞道，禁止人通過(guò)提升間。查現(xiàn)場(chǎng)。序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果查現(xiàn)場(chǎng)。天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水倉(cāng)入口和漏斗口，必須設(shè)有標(biāo)志、照明、護(hù)欄或格篩、蓋板。在豎井、天井、溜井、漏斗上方作業(yè)，超過(guò)2m以上時(shí)必須系安全帶或者在作業(yè)點(diǎn)設(shè)防墜保護(hù)平臺(tái)或安全網(wǎng)，作業(yè)時(shí)應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)。查現(xiàn)場(chǎng)。2.7采礦方法采用的采礦方法，必須符合設(shè)計(jì)和《規(guī)程》的要求。查設(shè)計(jì)資料、查現(xiàn)場(chǎng)工作面的空頂距離不得超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定的數(shù)值。查設(shè)計(jì)資料、查現(xiàn)場(chǎng)回采順序合理，嚴(yán)禁超深越界。查設(shè)計(jì)資料、查現(xiàn)場(chǎng)采場(chǎng)支柱及規(guī)格、質(zhì)量、形式符合設(shè)計(jì)要求查設(shè)計(jì)資料、查現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行頂板管理和敲邦問(wèn)頂制度詢問(wèn)爆破單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1井下爆破1.1井下爆破可能引起地表陷落和山坡滾石時(shí)，要在該區(qū)域道路上設(shè)置警戒、樹立醒目標(biāo)志。查現(xiàn)場(chǎng)1.2用爆破法貫通井巷，應(yīng)有測(cè)量圖，每班都要在圖上填明進(jìn)度，爆破作業(yè)有專人指揮。查圖紙、現(xiàn)場(chǎng)1.3距炸藥庫(kù)30m內(nèi)的區(qū)域禁止爆破。查圖紙1.4起爆前必須打開(kāi)所有的井蓋門，與爆破無(wú)關(guān)人員必須撤離井口。查圖紙查現(xiàn)場(chǎng)1.5地下爆破應(yīng)在有關(guān)的通道上設(shè)置崗哨?；仫L(fēng)巷應(yīng)使用木板交叉釘封或設(shè)支架路障，并掛上“爆破危險(xiǎn)區(qū)，不準(zhǔn)入內(nèi)”的標(biāo)志，巷道經(jīng)過(guò)充分通風(fēng)后，方可拆除回風(fēng)巷的木板及標(biāo)志。1.6爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無(wú)冒頂、危石、支護(hù)破壞和盲炮等現(xiàn)象，如果有應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，只有確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長(zhǎng)同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1.7每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄。查記錄2地面和井下爆破器材庫(kù)2.1應(yīng)有爆破器材儲(chǔ)存和使用許可證。查證件資料2.5地面、井下爆破材料的運(yùn)輸、發(fā)放、管理應(yīng)健全制度。查記錄3井下爆破器材庫(kù)3.1應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的庫(kù)房結(jié)構(gòu)的要求。3.2應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的安全距離的要求。3.3炸藥庫(kù)的照明、通訊、消防：（1）庫(kù)房?jī)?nèi)禁止安裝電燈照明；炸藥庫(kù)只準(zhǔn)采用防爆型或礦用密閉型電氣器材，電線應(yīng)鎧裝電纜，開(kāi)關(guān)設(shè)在硐口外。（2）庫(kù)區(qū)通訊：設(shè)有與礦主要相關(guān)部門的直通。（3）庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)有消防砂、消防水管、滅火器。查現(xiàn)場(chǎng)序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果3.4爆破器材的存放：（1）每間庫(kù)房貯存爆破器材的數(shù)量，不應(yīng)超過(guò)庫(kù)房設(shè)計(jì)的允許貯存藥量。（2）爆破器材的貯存，應(yīng)遵守下列規(guī)定：查現(xiàn)場(chǎng)①爆破器材應(yīng)碼放整齊穩(wěn)當(dāng)，不得傾斜；②爆破器材包裝箱下，應(yīng)墊有大于0.1m高度的枕木；③爆破器材的碼放，宜有0.6m以上的寬度的安全通道。爆破器材包裝箱與墻距離宜大于0.2m；④雷管箱應(yīng)放在木支架上，木支架每格只準(zhǔn)堆放一層。3.5井下炸藥庫(kù)應(yīng)有兩個(gè)安全出口，并保持暢通。查現(xiàn)場(chǎng)3.6井下炸藥庫(kù)必須有單獨(dú)的通風(fēng)風(fēng)流，通風(fēng)必須良好。查現(xiàn)場(chǎng)3.7炸藥庫(kù)管理：（1）炸藥庫(kù)庫(kù)管員必須持證上崗。（2）井下炸藥庫(kù)或臨時(shí)發(fā)放點(diǎn)應(yīng)有人24小時(shí)值班。查現(xiàn)場(chǎng)，查證件4地面爆破器材庫(kù)安全距離：（1）藥庫(kù)距住宅區(qū)的安全距離查現(xiàn)場(chǎng)4.1應(yīng)滿足《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的安全距離的要求。（2）庫(kù)與庫(kù)間的安全距離不少于20米。4.2庫(kù)區(qū)布局：交通方面，圍墻距庫(kù)房距離大于25米，值班室遠(yuǎn)離庫(kù)房。查現(xiàn)場(chǎng)4.3庫(kù)房的結(jié)構(gòu)：應(yīng)堅(jiān)固耐用、防火性能好。查現(xiàn)場(chǎng)4.4單庫(kù)儲(chǔ)藥量：要根據(jù)與外部建筑物距離確定。查現(xiàn)場(chǎng)4.5爆破器材堆放：箱堆間通道不小于1.3m，堆箱高度不超過(guò)1.6m袋架（堆）與墻壁距離不小于20cm。查現(xiàn)場(chǎng)4.6防火、通信：庫(kù)內(nèi)必須有足夠的消防器材，有直通保衛(wèi)部門的。查現(xiàn)場(chǎng)4.7照明：備有防暴燈具、絕緣性強(qiáng)的鎧裝電纜，電源開(kāi)關(guān)設(shè)在保險(xiǎn)箱里并放在庫(kù)外。查現(xiàn)場(chǎng)防雷裝置：備有防雷裝置。查現(xiàn)場(chǎng)4.84.9爆破器材管理：必備各項(xiàng)管理制度。查記錄、資料4、礦井通風(fēng)與防塵單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1采場(chǎng)形成通風(fēng)系統(tǒng)前不得投產(chǎn)回采。查現(xiàn)場(chǎng)2箕斗井不得兼作進(jìn)風(fēng)井。查現(xiàn)場(chǎng)。3主進(jìn)風(fēng)風(fēng)流不得通過(guò)采空區(qū)和陷落區(qū)。進(jìn)風(fēng)、回風(fēng)巷應(yīng)保持暢通，禁止堆放材料、設(shè)備。主要回風(fēng)井巷禁止用作人行道。查現(xiàn)場(chǎng)。4井下各用風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)速、風(fēng)量和風(fēng)質(zhì)必須符合要求。查現(xiàn)場(chǎng)。5通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等）必須由專人負(fù)責(zé)操作和檢查維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)。查現(xiàn)場(chǎng)。6主扇必須連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。每臺(tái)主扇必須具有相同型號(hào)和規(guī)格的備用電動(dòng)機(jī)，并有能迅速調(diào)換電動(dòng)機(jī)的設(shè)施。查現(xiàn)場(chǎng)。7主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班進(jìn)行風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)檢查。并填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。查記錄。8掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，必須安局扇，局扇應(yīng)有完善的保護(hù)裝置。查現(xiàn)場(chǎng)。9人員進(jìn)入獨(dú)頭工作面之前，必須開(kāi)動(dòng)局扇通風(fēng)并符合作業(yè)要求，獨(dú)頭工作面有人作業(yè)時(shí)局扇必須連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。查現(xiàn)場(chǎng)。10停止作業(yè)并已撤出局扇而又無(wú)貫穿風(fēng)流的采場(chǎng)，獨(dú)頭上山或較長(zhǎng)的獨(dú)頭巷道，應(yīng)設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入，若需人進(jìn)入，必須充分通風(fēng)，并測(cè)定氣體安全。查現(xiàn)場(chǎng)。11風(fēng)筒必須吊掛平直、牢固，接頭嚴(yán)密，避免車碰和炮崩，并應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，以減少漏風(fēng)、降低阻力。查現(xiàn)場(chǎng)。12鑿巖必須采取濕式作業(yè)。否則采取干式捕塵或其他有效防塵措施。查現(xiàn)場(chǎng)。13爆破后和裝卸礦巖時(shí)必須對(duì)爆堆噴霧灑水。查現(xiàn)場(chǎng)。14防塵用水，應(yīng)采用集中供水方式。水質(zhì)要符合《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場(chǎng)。15接塵作業(yè)人員必須戴有效的防塵口罩。查現(xiàn)場(chǎng)。16對(duì)井下有毒、有害氣體和氧氣含量，以及粉塵進(jìn)行定期檢測(cè)，保證符合要求。查現(xiàn)場(chǎng)。5、供電單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1井下各級(jí)配電電壓應(yīng)遵守下列規(guī)定：查現(xiàn)場(chǎng)。a、高壓網(wǎng)路的配電電壓應(yīng)不超過(guò)10kv。b、低壓網(wǎng)路的配電電壓應(yīng)不超過(guò)1140v。c、照明、運(yùn)輸巷道、井底車輛應(yīng)不超過(guò)220v。采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過(guò)36v，行燈電壓應(yīng)不超過(guò)36v。d、攜帶式電動(dòng)工具的電壓應(yīng)不超過(guò)127v。e、電機(jī)車供電電壓，采用交流電源時(shí)應(yīng)不超過(guò)400v，采用直流電源時(shí)，應(yīng)不超過(guò)600v。2地面中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機(jī)不得向井下供電，井下電氣設(shè)備禁止接零。查現(xiàn)場(chǎng)。3向井下供電的斷路器和井下中央變配電所各回路斷路器，禁止安設(shè)自動(dòng)重合閘裝置。查現(xiàn)場(chǎng)。4井下電纜及其敷設(shè)，必須符合《規(guī)程》要求，并且電纜應(yīng)當(dāng)有必要的保護(hù)和絕緣措施。。5檢漏裝置必須靈敏可靠，每天應(yīng)由值班人員對(duì)其運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查。查運(yùn)行記錄。6井下永久性中央變配電所硐室，必須砌鏇。頂板、墻不滲水，電纜溝無(wú)積水。中央變電所底部標(biāo)高應(yīng)比其入口處巷道底標(biāo)高高出0.5m。查現(xiàn)場(chǎng)。7長(zhǎng)度超過(guò)6m的變配電硐室，應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，并裝有向外開(kāi)的鐵柵欄門。要設(shè)防火門和防水門。查現(xiàn)場(chǎng)。8硐室內(nèi)各種電器設(shè)備的控制裝置，必須注明編號(hào)和用途，并有停送電標(biāo)志，高壓電器設(shè)備設(shè)置“高壓危險(xiǎn)”等標(biāo)志牌。查現(xiàn)場(chǎng)。9井下所有作業(yè)點(diǎn)，安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明。查現(xiàn)場(chǎng)。10礦山井上、井下、礦山內(nèi)外通訊設(shè)施完善可靠。查現(xiàn)場(chǎng)。11井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等都應(yīng)接地，形成接地網(wǎng)。查現(xiàn)場(chǎng)。6、提升與運(yùn)輸單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1鋼絲繩、連接裝置及提升裝置1.1豎井內(nèi)提升容器之間、提升容器與井壁或罐道梁之間的最小間隙，必須符合《規(guī)程》要求。查現(xiàn)場(chǎng)。1.2提升設(shè)備必須有能獨(dú)立操縱的工作制動(dòng)和緊急制動(dòng)的安全制動(dòng)系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)須設(shè)在司機(jī)操縱臺(tái)。查現(xiàn)場(chǎng)。1.3提升鋼絲繩要定期進(jìn)行檢測(cè)，懸掛時(shí)的安全系數(shù)必須符合安全要求。查現(xiàn)場(chǎng)。提升、運(yùn)輸信號(hào)齊全、靈敏、可靠；安全標(biāo)志設(shè)置齊全。查現(xiàn)場(chǎng)。1.41.5提升鋼絲繩及連接裝置按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行定期試驗(yàn)，不符合要求必須進(jìn)行更換。查試驗(yàn)報(bào)告。1.6提升裝置的天輪、滾筒、摩擦輪、導(dǎo)向輪和導(dǎo)向滾等的最小直徑，同鋼絲繩的直徑比，除移動(dòng)式的或輔助性的絞車外，必須符合《規(guī)程》要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)算。1.7鋼絲繩固定與纏繞符合安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2機(jī)械運(yùn)人2.1坡度30以下，垂直深度超過(guò)90m和坡度30以上，垂直深度超過(guò)50m的斜井，應(yīng)設(shè)專用人車運(yùn)送人員。斜井用礦車組提升時(shí)，嚴(yán)禁人貨混合串車提升。現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.2用于升降人員和物料的罐籠，應(yīng)遵守下列規(guī)定：現(xiàn)場(chǎng)檢查。（1）罐籠須裝設(shè)能打開(kāi)的活頂蓋。（2）罐籠兩端出入口，應(yīng)裝設(shè)高度不小于1.2m的罐門或罐簾。罐門或罐簾下部距罐底不得超過(guò)250mm，罐簾橫桿的間距，不得大于200mm，罐門不得向外開(kāi)啟。（3）罐籠內(nèi)須設(shè)阻車器。（4）罐籠的最大載重量和最大載人貨量，應(yīng)在井口公布。2.3禁止同一層罐籠同時(shí)升降人員和物料。升降爆炸材料時(shí)，應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)。查記錄。2.4斜井運(yùn)送人員的車輛必須有頂蓋，并裝有可行的斷繩保護(hù)器。當(dāng)斷繩時(shí)，斷繩保護(hù)器能自動(dòng)發(fā)生作用，也能用手操縱?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2.5不得用空礦車運(yùn)送人員?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2.6電機(jī)車及電機(jī)車架空線懸掛高度應(yīng)符合《規(guī)程》規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。3人力推車3.1人力推車，必須遵守下列規(guī)定：現(xiàn)場(chǎng)檢查。（1）推車人員必須攜帶礦燈。（2）一個(gè)人只準(zhǔn)推一輛車，行駛車輛間距符合規(guī)程要求。（3）在能自滑的線路上運(yùn)行，應(yīng)有可靠的制動(dòng)裝置，行車速度符合規(guī)程要求。3.2軌道的曲線半徑和坡度應(yīng)符合規(guī)程要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。7、防排水、防雷單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1地面防水1.1礦區(qū)積水或雨水有可能侵入井下時(shí)，必須根據(jù)情況采取相應(yīng)措施。措施符合《規(guī)程》規(guī)定1.2廢石場(chǎng)、礦石場(chǎng)不可堵塞溝渠和河道查現(xiàn)場(chǎng)。2井下防、排水2.1水文地質(zhì)復(fù)雜的礦山，對(duì)接近水體而又有斷層通過(guò)的地區(qū)或與水體有聯(lián)系的可疑地段，必須有探放水措施。查措施。查現(xiàn)場(chǎng)。2.2井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)有同類型三臺(tái)泵組成，其中任一臺(tái)的排水能力，必須在20h內(nèi)排出一晝夜最大涌水量。井筒內(nèi)應(yīng)設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。主要排水泵應(yīng)有雙回路供電。2.3井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個(gè)，其中一個(gè)通往井底車場(chǎng)，其出口安裝設(shè)密閉防水門，入口處巷道底板標(biāo)高0.5m。另一個(gè)用斜巷與井筒聯(lián)通。查現(xiàn)場(chǎng)。2.4水倉(cāng)應(yīng)由每個(gè)獨(dú)立的巷道系統(tǒng)組成。涌水量較大的礦井，每個(gè)水倉(cāng)應(yīng)能容納2—4個(gè)小時(shí)的涌水量。一般礦井主要水倉(cāng)容積應(yīng)容納6—8小時(shí)的正常涌水量。一般礦井主要水倉(cāng)總?cè)莘e應(yīng)容納6—8小時(shí)的正常涌水量。水倉(cāng)進(jìn)水口應(yīng)有箅子。查現(xiàn)場(chǎng)。3防雷電3.1地面高大建筑、井上高壓架空線路及變電所、炸藥庫(kù)等設(shè)施可靠的避雷裝置。查現(xiàn)場(chǎng)。查現(xiàn)場(chǎng)。3.2用架空線往井下中央變配電所送電時(shí)，在井口線路終端及井下變配電所一次母線側(cè)都應(yīng)設(shè)避雷裝置。8、壓氣單元安全檢查表檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1空壓機(jī)1.1電機(jī)無(wú)異常響聲，運(yùn)轉(zhuǎn)正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查1.2各傳動(dòng)部旋轉(zhuǎn)部運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有安全防護(hù)裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查1.3操作系統(tǒng)靈敏可靠，能自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)載現(xiàn)場(chǎng)檢查1.4各級(jí)排氣壓力在額定范圍內(nèi)（各段排氣壓力在額定范圍內(nèi)）,各級(jí)排氣溫度在規(guī)定范圍內(nèi)（各段排氣溫度在規(guī)定范圍內(nèi)）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.5潤(rùn)滑油壓符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查詢電器部份接地保護(hù)裝置齊全可靠1.6現(xiàn)場(chǎng)檢查1.7安全閥、放水閥和釋壓閥齊全，動(dòng)作靈敏?，F(xiàn)場(chǎng)查詢1.8檢溫表計(jì)量準(zhǔn)確現(xiàn)場(chǎng)查詢1.9冷卻水壓力符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查詢2空壓機(jī)操作2.1空壓機(jī)操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。查培訓(xùn)記錄及作業(yè)證2.2啟動(dòng)前檢查電器設(shè)備、儀表、安全閥及各保護(hù)裝置是否完好可靠，油箱和注油器油位是否在規(guī)定位置。查檢查記錄及現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2.3啟動(dòng)前檢查油路、水路是否暢通完好，負(fù)荷調(diào)節(jié)器、防空閥是否在空載位置。查檢查記錄及現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2.4停機(jī)時(shí)嚴(yán)格按停機(jī)程序進(jìn)行操作。現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2.5運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，及時(shí)匯報(bào)，必要時(shí)停機(jī)進(jìn)行檢查處理。并搞好場(chǎng)地衛(wèi)生，做好交接班記錄。查故障記錄現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)9、廢石場(chǎng)單元安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1高臺(tái)階廢石場(chǎng)，應(yīng)設(shè)專人觀測(cè)和管理，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)征兆及時(shí)處理查現(xiàn)場(chǎng)。2進(jìn)行排棄作業(yè)時(shí)，應(yīng)劃定危險(xiǎn)范圍，并設(shè)立警示標(biāo)志，危險(xiǎn)區(qū)域嚴(yán)禁人員入內(nèi)查現(xiàn)場(chǎng)。3廢石排棄場(chǎng)應(yīng)不影響采礦場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地（廠區(qū)）、居民點(diǎn)、鐵路、道路、耕種區(qū)、水域、隧道的安全查現(xiàn)場(chǎng)。4廢石排棄場(chǎng)的階段高度及總堆置高度、階段邊坡角、最終邊幫角、平臺(tái)寬度、相鄰階段同時(shí)作業(yè)的超前堆置距離，均應(yīng)符合規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)。5巖土混排或分?jǐn)?，?yīng)在開(kāi)采設(shè)計(jì)方案中確定，不得將巖、土分層交替堆置；場(chǎng)底層應(yīng)用大塊巖石墊底，查現(xiàn)場(chǎng)。有利于透水排水，提高基底的穩(wěn)定性。6廢石排棄場(chǎng)應(yīng)有截流載流、防洪、排水設(shè)施和防泥石流的措施查現(xiàn)場(chǎng)。其它需要說(shuō)明的問(wèn)題日期:檢測(cè)與測(cè)量數(shù)據(jù)記錄表檢查單元檢測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院考評(píng)首次會(huì)議安排會(huì)議內(nèi)容客戶聯(lián)系人聯(lián)系方式項(xiàng)目承擔(dān)部門（擬）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（擬）會(huì)議主持人記錄人員針對(duì)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)考查及工作的需要作出如下工作安排：考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)工作內(nèi)部會(huì)議項(xiàng)目名稱委托單位考評(píng)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院會(huì)議主持人員會(huì)議時(shí)間參加會(huì)議人員會(huì)議記錄人員昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院不符合項(xiàng)匯總表14個(gè)元素不符合項(xiàng)1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求3、安全生產(chǎn)組織保障4、風(fēng)險(xiǎn)管理5、安全教育與培訓(xùn)6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7、設(shè)備設(shè)施安全管理8、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理9、職業(yè)衛(wèi)生管理10、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)11、檢查12、應(yīng)急管理13、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析14、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)（不夠可續(xù)頁(yè)）昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院總體考評(píng)結(jié)論及等級(jí)結(jié)論推薦意見(jiàn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：年月日組成員意見(jiàn)年月日總體考評(píng)結(jié)論年月日等級(jí)結(jié)論年月日推薦意見(jiàn)年月日考評(píng)人員簽字昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場(chǎng)工作情況通報(bào)考評(píng)對(duì)象通報(bào)單位昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院接收單位現(xiàn)場(chǎng)工作情況的通報(bào)：通報(bào)人（簽名）接收單位負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)總結(jié)會(huì)議安排考評(píng)對(duì)象參會(huì)人員會(huì)議安排會(huì)議記錄人考評(píng)組組長(zhǎng)總結(jié)簽名：年月日考評(píng)組成員總結(jié)簽名：年月日根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)結(jié)論安排相關(guān)事宜：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名：年月日注：此表僅作為內(nèi)部質(zhì)量管理使用，與項(xiàng)目原始資料一并存檔。昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院不符合項(xiàng)整改建議不符合項(xiàng)整改建議（不夠可續(xù)頁(yè)）昆明理工大學(xué)設(shè)計(jì)研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目檔案管理記錄單項(xiàng)目/檔案編號(hào)報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目/報(bào)告名稱委托方所屬地區(qū)項(xiàng)目類型合同簽訂日期項(xiàng)目合同簽訂人委托方合同簽訂人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員技術(shù)負(fù)責(zé)人過(guò)程控制負(fù)責(zé)人考評(píng)人員項(xiàng)目服務(wù)期限項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間檔案管理人歸檔日期檔案內(nèi)容序號(hào)檔案內(nèi)容及名稱件數(shù)歸檔情況完善否（打√）備注/說(shuō)明1考評(píng)報(bào)告2評(píng)價(jià)報(bào)告電子版本3考評(píng)相關(guān)所有原始資料4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（基礎(chǔ)資料及否決項(xiàng)）5企業(yè)委托書6安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)協(xié)議書7基本要素審查8考評(píng)前整改意見(jiàn)書9現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)計(jì)劃書10現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)任務(wù)書11現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)組人員組成12現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)通知書13針對(duì)不同企業(yè)類型的問(wèn)卷14文件查閱記錄15現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)檢查表16檢測(cè)與測(cè)量數(shù)據(jù)記錄表17考評(píng)首次會(huì)議安排18評(píng)價(jià)與打分19考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)工作內(nèi)部會(huì)議20不符合項(xiàng)匯總表21總體考評(píng)結(jié)論及等級(jí)結(jié)論推薦意見(jiàn)22現(xiàn)場(chǎng)工作情況通報(bào)23現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)總結(jié)會(huì)議安排24不符合項(xiàng)整改建議25考評(píng)報(bào)告金屬非金屬地下礦山四、五級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化量化考評(píng)表備注：1、表中帶“*”的為一票否決項(xiàng)，有一個(gè)否決項(xiàng)不滿足，該礦山便不得進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)。2、考評(píng)滿分為300分，綜合得分為210分（含本數(shù)）以上240分以下，且企業(yè)在考評(píng)期內(nèi)百萬(wàn)工時(shí)傷害率不大于25、百萬(wàn)工時(shí)死亡率不大于2.5的為五級(jí)；綜合得分為240（含本數(shù)）以上，且企業(yè)在考評(píng)期內(nèi)百萬(wàn)工時(shí)傷害率不大于20、百萬(wàn)工時(shí)死亡率不大于2的為四級(jí)。3、確有未涉及及考評(píng)的不列入考評(píng)，考評(píng)綜合得分按下列公式計(jì)算：參與考評(píng)項(xiàng)的實(shí)際總得分÷參與考評(píng)項(xiàng)總分×1OO=考評(píng)總得分。4、安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定工作每三年進(jìn)行一次，發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。5、重大事故隱患的判定按國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。否決項(xiàng)*缺任何一項(xiàng)均為一票否決企業(yè)具有合法有效的采礦許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口間距不小于30米；每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)必須有至少兩個(gè)便于行人的安全出口，并與直達(dá)地面的出口相通；每個(gè)采區(qū)(盤區(qū)、礦塊)應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并連通上、下巷道*一票否決礦山必須建立完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)*一票否決開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)*一票否決經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無(wú)重大事故隱患*一票否決14個(gè)子元素考評(píng)內(nèi)容分值扣分得分31．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)結(jié)合實(shí)際，制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，并由主要負(fù)責(zé)人以文件化形式簽發(fā)，明確企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對(duì)改進(jìn)安全績(jī)效的承諾，并適時(shí)組織修訂，確保其適宜性；將本方針作為員工崗前培訓(xùn)及再教育內(nèi)容，使全體員工熟悉并理解未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方針扣3分，未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)扣0．5分，未以文件形式下發(fā)扣1分，內(nèi)容不完善、針對(duì)性不強(qiáng)扣1分，未及時(shí)修訂扣0．5分，未進(jìn)行教育培訓(xùn)扣1分，員工不熟悉不理解扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止結(jié)合實(shí)際，每年以文件形式制定下發(fā)量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃并保證實(shí)施，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)3未按規(guī)定設(shè)立目標(biāo)和指標(biāo)扣3分，目標(biāo)和指標(biāo)針對(duì)性不強(qiáng)扣1分，未制定實(shí)施計(jì)劃扣1分，未監(jiān)測(cè)扣1分，扣完為止32．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求結(jié)合實(shí)際，收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等，并匯編成冊(cè)，適時(shí)更新；有針對(duì)性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，明確各自義務(wù)，提升員工安全生產(chǎn)意識(shí)未收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和規(guī)范性文件扣3分，未匯編成冊(cè)扣0.5分，未及時(shí)更新扣0.5分，未組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)扣1分，員工安全生產(chǎn)意識(shí)較差扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止33．安全生產(chǎn)組織保障建立健全所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行考核缺一個(gè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分，責(zé)任制不完善的每個(gè)扣0.5分，未對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行考核的扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；以文件形式設(shè)立本企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)：安委會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，研究安全生產(chǎn)工作；礦山主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效的安全資格證3未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員扣3分，未以文件形式設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)扣1分，未定期召開(kāi)安委會(huì)扣1分，礦山主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持有合法有效的安全資格證扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止組織員工或員工代表參與安全生產(chǎn)活動(dòng)，收集員工安全生產(chǎn)訴求，采納員工合理化建議，保障職工合法權(quán)益3未組織員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)扣1分，未收集員工安全生產(chǎn)訴求扣1分，未采納員工合理化建議扣1分4缺一項(xiàng)制度扣0.5分，內(nèi)容不完善、針對(duì)性不強(qiáng)的制度每項(xiàng)扣0．5分，未嚴(yán)格執(zhí)行制度的每項(xiàng)扣0．5分，扣完本項(xiàng)分值為止建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險(xiǎn)物品管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度等建立健全所有工種的崗位操作規(guī)程3缺一個(gè)工種的操作規(guī)程扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止建立安全管理臺(tái)帳，對(duì)本企業(yè)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)進(jìn)行記錄3未建立健全安全管理臺(tái)帳扣2分，臺(tái)帳記錄不全扣1分不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人；有承包、承租的，應(yīng)與承包、承租方簽訂安全生主管理協(xié)議，明確各自職責(zé)，并實(shí)施統(tǒng)一管理3不按規(guī)定發(fā)包或者出租的扣3分，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣O．5分，未明確各自安全管理職責(zé)的扣0．5分，未對(duì)安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止3未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的扣3分，未本單位與其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施的扣2分，未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止4．風(fēng)險(xiǎn)管理建立并嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及職責(zé)4未建立相應(yīng)制度扣4分，內(nèi)容不完善扣2分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣4分，扣完為止3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括所有的活動(dòng)、設(shè)備、人員和管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未函蓋所有的活動(dòng)、設(shè)備、人員和管理的扣3分企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)4有一項(xiàng)未落實(shí)扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止5．安全教育與培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，所有井下作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格才能上崗4未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣2分，未按規(guī)定對(duì)員工教育培訓(xùn)扣2分，井下作業(yè)人員有1人未經(jīng)考核合格上崗扣1分，扣完為止特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書才能上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止6．生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目必須依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)6礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目未依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)扣6分由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供規(guī)范的采礦設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)進(jìn)行開(kāi)采6沒(méi)有采礦設(shè)計(jì)扣6分，設(shè)計(jì)不規(guī)范扣3分，未按設(shè)計(jì)開(kāi)采扣6分，扣完為止采礦工藝安全高效，并適合礦山地質(zhì)條件3采礦工藝不符合要求的不得分礦山回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀3不符合要求的不得分3缺一種圖紙扣1分：圖紙不規(guī)范的，每種圖紙扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止有規(guī)范的地質(zhì)圖(水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖)、礦山總平面圖、井上與井下對(duì)照?qǐng)D、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設(shè)備布置圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖、井下通訊系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖等豎井梯子間的設(shè)置，運(yùn)輸斜井和平巷人行道的設(shè)置符合安全規(guī)程規(guī)定3有一處不符合安全規(guī)程規(guī)定的扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止在不穩(wěn)定巖層中掘進(jìn)井巷時(shí)應(yīng)進(jìn)行支護(hù)；支護(hù)質(zhì)量、間距符合規(guī)程規(guī)定或設(shè)計(jì)要求4未按要求支護(hù)扣4分；支護(hù)質(zhì)量、支護(hù)間距不符合要求的各扣2分，扣完為止3有一處沒(méi)有保證礦柱(含頂、底柱和間嚴(yán)格保證所留礦柱(含頂、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，并有專人檢查和管理，以確保整個(gè)利用期間的穩(wěn)定性柱等)的尺寸、形狀和直立度扣2分；沒(méi)有專人檢查和管理扣1分，扣完為止出礦設(shè)施設(shè)備必須滿足國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求：電耙絞車應(yīng)設(shè)防斷繩回甩的防護(hù)設(shè)施：鏟運(yùn)機(jī)駕駛座上方，應(yīng)設(shè)牢固的防護(hù)棚3出礦設(shè)施設(shè)備不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的，每處扣1分；電耙絞車未設(shè)防斷繩回甩的防護(hù)設(shè)施的扣1分；鏟運(yùn)機(jī)駕駛座上方未設(shè)牢固防護(hù)棚扣1分，扣完為止禁止放空溜礦井，溜井口不準(zhǔn)水流入：溜礦井有防止和處理堵塞的安全措施：不得在頂扳危險(xiǎn)的地方出礦、出碴3有一處不滿足要求扣1分，扣完為止建立頂板分級(jí)管理制度，并貫徹執(zhí)行3沒(méi)有該制度扣3分；制度不完善扣1分：未嚴(yán)格執(zhí)行扣3分，扣完為止提升運(yùn)輸系統(tǒng)必須符合安全規(guī)程規(guī)定或設(shè)計(jì)要求，確保系統(tǒng)安全可靠2有一處不滿足要求扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止提升運(yùn)輸?shù)挠涗洃?yīng)齊全、填寫規(guī)范記錄不完整扣1分，記錄不規(guī)范扣1分平巷運(yùn)輸：專用人車行駛速度不得大于3米／秒；列車運(yùn)輸時(shí)，礦車應(yīng)采用不能自行脫鉤的連接裝置；采用人力推車，推車人員應(yīng)攜帶礦燈，每人應(yīng)只推一輛車，在能夠自滑的線路上運(yùn)行，應(yīng)有可靠的制動(dòng)裝置3有一項(xiàng)不滿足要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止3有一項(xiàng)不滿足要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止斜井運(yùn)輸：有專人指揮：運(yùn)輸過(guò)程中，不應(yīng)蹬鉤；人員不應(yīng)在運(yùn)輸?shù)郎闲凶撸簝A角大于10度的斜井，應(yīng)設(shè)置軌道防滑裝置；提升礦車的斜井，應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置，并保持完好；斜井運(yùn)輸限速符合安全規(guī)程規(guī)定3有一項(xiàng)不滿足要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止。豎井提升：用于升降人員和物料的罐籠，應(yīng)符GB16542規(guī)定；升降人員的罐籠必須裝設(shè)安全可靠的防墜器；提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)過(guò)卷保護(hù)裝置，過(guò)卷高度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；井口和井下各中段馬頭門車場(chǎng)，均應(yīng)設(shè)信號(hào)裝置提升鋼絲繩應(yīng)定期檢驗(yàn)3未定期檢驗(yàn)提升鋼絲繩不得分主要提升裝置，每年應(yīng)由有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)一次3主要提升裝置未由有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)扣2分，不是每年檢測(cè)一次扣1分采場(chǎng)形成通風(fēng)系統(tǒng)之前，不得投產(chǎn)回采3未按要求落實(shí)的不得分4礦井風(fēng)量滿足生產(chǎn)安全需要或規(guī)程要求；井巷最高風(fēng)速不超過(guò)規(guī)程要求；井下采掘工作面進(jìn)風(fēng)流中的空氣成分、入風(fēng)井巷和采掘工作面風(fēng)源含塵量、井下作業(yè)地點(diǎn)空氣中有害物質(zhì)的濃度符合規(guī)程要求有一項(xiàng)不滿足要求扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止炸藥庫(kù)和充電硐室有獨(dú)立的回風(fēng)道；所有機(jī)電硐室都應(yīng)供給新鮮風(fēng)流3有一處不符合要求扣一分，扣完本項(xiàng)分值為止3采空區(qū)必須及時(shí)密閉。采場(chǎng)開(kāi)采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道采空區(qū)未按要求密閉的，有一處扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、楓橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等）必須由專人負(fù)責(zé)檢查、維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)3通風(fēng)構(gòu)筑物有一處不符合要求扣1分，沒(méi)有專人負(fù)責(zé)檢查、維修扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止主扇必須連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)生故障或需要停機(jī)檢查時(shí)應(yīng)立即向調(diào)度室和主管礦長(zhǎng)報(bào)告，并通知所有井下作業(yè)人員撤離3檢查企業(yè)下發(fā)的相關(guān)文件、資料和操作規(guī)程，沒(méi)有該項(xiàng)內(nèi)容扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行該項(xiàng)內(nèi)容的規(guī)定扣3分，扣完為止主扇應(yīng)有使礦井風(fēng)流在10分鐘內(nèi)反向的措施。每年至少進(jìn)行1次反風(fēng)試驗(yàn)，并有試驗(yàn)記錄3檢查反風(fēng)裝置和查閱試驗(yàn)記錄。沒(méi)有反風(fēng)裝置或試驗(yàn)記錄扣3分；試驗(yàn)記錄不完整扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)必須安裝局部通風(fēng)設(shè)備；局部通風(fēng)風(fēng)筒與工作面的距離符合規(guī)范規(guī)定；獨(dú)頭工作面有人作業(yè)時(shí)，局扇必須連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)4有一處不符合要求扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止3礦山企業(yè)必須配備足夠數(shù)量的測(cè)風(fēng)儀表、測(cè)塵儀器和氣體測(cè)定分析儀器等，并應(yīng)按國(guó)家規(guī)定對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)定儀器儀表數(shù)量不足扣3分；儀器儀表不完好或沒(méi)有按國(guó)家規(guī)定校驗(yàn)，有一臺(tái)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止礦山應(yīng)有礦區(qū)地表水文資料和井下水文資料，并結(jié)合礦區(qū)實(shí)際特點(diǎn)，建立健全防水、排水系統(tǒng)3礦山?jīng)]有礦區(qū)地表水文資料扣1分，沒(méi)有井下水文資料扣1分，未建立健全防水、排水系統(tǒng)扣3分，扣完為止豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水水位3礦井井口標(biāo)高不滿足要求扣3分1米以上礦區(qū)及其附近的積水或雨水有可能侵入井下時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取切實(shí)可行的安全措施進(jìn)行處理3未按要求落實(shí)的扣3分受水害威脅的礦井，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取留設(shè)防水礦（巖）柱、安全隔離礦柱、設(shè)置防水門等安全措施進(jìn)行處理3未按要求落實(shí)的扣3分4井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)有同類型的三臺(tái)泵組成，工作水泵應(yīng)能在20小時(shí)內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量，除檢修泵外，其他水泵應(yīng)能在20小時(shí)內(nèi)排出晝夜的最大涌水量井下主要排水設(shè)備少于3臺(tái)或類型不一致扣4分；水泵排水能力不符合要求扣4分，扣完本項(xiàng)分值為止4水倉(cāng)組成不符合要求或水倉(cāng)容積小于規(guī)定要求的扣4分水倉(cāng)應(yīng)由兩個(gè)獨(dú)立的巷道系統(tǒng)組成，涌水量較大的礦井，每個(gè)水倉(cāng)的容積，應(yīng)能容納2~4小時(shí)的井下正常涌水量，一般礦井主要水倉(cāng)總?cè)莘e，應(yīng)能容納6~8小時(shí)的正常涌水量木材場(chǎng)、防護(hù)用品倉(cāng)庫(kù)、炸藥庫(kù)和油庫(kù)等重要場(chǎng)所，應(yīng)建立防火制度，采取防火措施，各足消防器材3有一處不符合要求扣1分，扣完為止用木材支護(hù)的豎井、斜井及其井架和井口房、主要運(yùn)輸巷道、井底車場(chǎng)硐室，設(shè)置消防水管。生產(chǎn)供水管兼作消防水管時(shí)，應(yīng)每隔50～100m設(shè)支管和供水接頭3有一處沒(méi)有設(shè)置消防水管或未按要求設(shè)支管和供水接頭扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止主要進(jìn)風(fēng)巷道、進(jìn)風(fēng)井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風(fēng)機(jī)房和壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房，井下電機(jī)室、機(jī)修室、變壓器室、電機(jī)車庫(kù)、炸藥庫(kù)和油庫(kù)等，均應(yīng)用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng)，并配備相應(yīng)的滅火器材3有一處用可燃性材料建筑扣1分；有一處室內(nèi)沒(méi)有防火標(biāo)志或防火注意事項(xiàng)扣1分；有一處沒(méi)有配備相應(yīng)的滅火器材扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止3井下輸電線路和直流回饋線路通過(guò)木質(zhì)井框、井架和易燃材料的部位時(shí)有有效防止漏電或短路的措施有一處不按要求落實(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止易燃易爆器材，嚴(yán)禁放在電纜接頭、軌道接頭或接地極附近3有一處不符合要求不得分在井下或井口建筑物內(nèi)進(jìn)行焊接，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的防火措施3有一處不按要求落實(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止開(kāi)采有自然發(fā)火危險(xiǎn)的礦床應(yīng)制定綜合防滅火措施3沒(méi)有制定綜合防滅火措施扣3分；措施有缺項(xiàng)一處扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程規(guī)定：礦井供配電系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置漏電保護(hù)裝置3礦山供配電系統(tǒng)有一處不符合規(guī)定扣1分，礦井供配電系統(tǒng)未按規(guī)定設(shè)置漏電保護(hù)裝置有一處扣1分，扣完為止地面電力設(shè)施按規(guī)定裝有有效的避雷裝置3有一處不落實(shí)扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止3排土場(chǎng)沒(méi)有設(shè)計(jì)不得分，設(shè)計(jì)單位沒(méi)有排土場(chǎng)必須由有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)設(shè)計(jì)，并按設(shè)計(jì)規(guī)范排土資質(zhì)扣1分，不按設(shè)計(jì)排土不得分7．設(shè)備設(shè)施安全管理礦山應(yīng)使用取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備3有一處不符合要求扣1分，扣完為止指定專人對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，確保其安全可靠3未指定專人負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)的扣1分，未對(duì)設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護(hù)的扣1分，設(shè)備設(shè)施有缺陷的扣1分3未對(duì)特種設(shè)備定期檢測(cè)檢驗(yàn)的扣1．5特種設(shè)備要按規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)，并由相關(guān)部門出具檢測(cè)檢驗(yàn)合格的證明材料分，沒(méi)有相關(guān)部門出具檢測(cè)檢驗(yàn)合格的證明材料的扣1．5分8．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位應(yīng)設(shè)有照明3有一處不落實(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止作業(yè)場(chǎng)所有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標(biāo)志3有一處不落實(shí)扣1分