危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序

xxx食品集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/RHSG1205—xxxx代替Q/SHG1205-xxxx危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理

程序xxxx-05-xxxx-05-10實(shí)施xxx食品集團(tuán)有限公司發(fā)布Q/RHSG1205-2013本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并審核本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：總經(jīng)辦本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：本標(biāo)準(zhǔn)于于xxxx年3月6日首次發(fā)布，xxxx年9月28日第二次發(fā)布，于xxxx年5月9日第三次發(fā)布。

Q/RHSG1205-2013修改履歷表版次章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號(hào)修改人（起草人）批準(zhǔn)人修改日期（發(fā)布日期）實(shí)施日期IIQ/RHSG1205-2013危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序1范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2職責(zé)各部門負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)范圍的危險(xiǎn)源。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的匯總，組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。3工作流程危險(xiǎn)源辨識(shí)一般為每年1次，一般情況下，為每年年底進(jìn)行。如下特殊情況，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新；法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)；管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可包括詢問、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息；安全調(diào)查表；工作任務(wù)分析；安全檢查表；危險(xiǎn)與可操作性分析?？紤]因素第一類危險(xiǎn)源a）動(dòng)能；b）勢(shì)能；c）粉塵；d）毒物；e）噪聲；Q/RHSG1205-2013f）電能；g）輻射；h）熱能；i）火災(zāi)；j）爆炸；k）周邊環(huán)境（照明、空氣質(zhì)量、溫濕度、地板、空間）；1）特殊保護(hù)（工時(shí)、女工/未成年工、強(qiáng)負(fù)荷）。第二類危險(xiǎn)源a）人的不安全行為；b）物的不安全狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)三種狀態(tài)a）常規(guī)b）非常規(guī)c）特殊危險(xiǎn)源辨識(shí)三種時(shí)態(tài)a）過去（過去以往的事故情況以及員工健康監(jiān)護(hù)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，包括人員傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失的統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)分析）；b）現(xiàn)在（現(xiàn)狀的危險(xiǎn)源）；c）將來（納入計(jì)劃的或新開發(fā)的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)、工藝更新、新的基建項(xiàng)目等伴隨的風(fēng)險(xiǎn)）。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見表1表1LEC分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周暴露一次15非常嚴(yán)重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7嚴(yán)重一一重傷、致殘或造成一般職業(yè)病0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3一般一一輕微的可恢復(fù)的傷害或輕微疾病癥狀0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能Q/RHSG1205-2013D：危險(xiǎn)等級(jí)劃分 （D=LXEXC）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320極其危險(xiǎn)一一不能繼續(xù)作業(yè)A160-320高度危險(xiǎn)一一需立即整改B70-160顯著危險(xiǎn)一一需要整改或控制C20-70一般危險(xiǎn)一一需要注意D<20稍有危險(xiǎn)一一可以接受E3.6確定重大危險(xiǎn)源凡具備以下條件之一的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：a）不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A、B級(jí)的；c）曾發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范控制措施的；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；e）體現(xiàn)本公司生產(chǎn)性質(zhì)且危險(xiǎn)不良影響突出的。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃原則a）所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施；b）控制風(fēng)險(xiǎn)措施依次采?。合?、降低、控制（個(gè)體防護(hù)）；c）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測(cè)與監(jiān)視。確保運(yùn)行過程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相一致。d）還應(yīng)落實(shí)以下原則：—風(fēng)險(xiǎn)降低或轉(zhuǎn)移后，也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度；—界定范圍、性質(zhì)和時(shí)限，確保評(píng)價(jià)和控制方法是預(yù)防性的；—為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù)；—提供所需的監(jiān)測(cè)，確?？刂撇邉潓?shí)施的有效性和適時(shí)性；—要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)中附加風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險(xiǎn)的存在。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃各單位/部門負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃。各單位/部門負(fù)責(zé)對(duì)A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，確保：C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)；C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下；如果C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn)，或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃。風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)Q/RHSG1205-2013A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃：由總經(jīng)辦確認(rèn)、監(jiān)控，總經(jīng)辦主管審核，管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。C、D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃由所在單位/部門制定,總經(jīng)辦確認(rèn)并備案。4更新定期：各單位/部門每年應(yīng)按貫標(biāo)辦統(tǒng)一要求重新進(jìn)行一次危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。不定期：當(dāng)出現(xiàn)如下情況